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现在开劳务发票 要怎么开
朴老师
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提问时间:06/09 10:28
#建筑#
没有 “劳务” 编码,不许笼统开 “劳务费”。 加工维修→13% 加工修理修配服务。 建筑劳务→9% 建筑服务 + 备注。 派工 / 保洁→6% 人力资源服务。 个人干活→现代服务 / 其他现代服务。
阅读 105
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建筑业,开出去的销项发票,开票的项目名称这里,*建筑服务*工程服务。是可以这样写的吗?
朴老师
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提问时间:06/09 08:19
#建筑#
可以这样开具。务必备注项目名称及地址,一般计税 9%、简易计税 3%。
阅读 113
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这个岁哦是怎么 出来的 是哪个说
董孝彬老师
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提问时间:06/08 19:19
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 128
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老师这样开票可以吗,材料+安装
朴老师
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提问时间:06/08 16:16
#建筑#
同学你好 这个可以的哦
阅读 141
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老师 ,你好,我们公司买了一辆二手车看,对方开具的是 : 电子发票(二手车销售统一发票) 这种发票能进项抵扣吗,还是他要开具增值税发票才可以?
暖暖老师
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提问时间:06/08 16:08
#建筑#
你好,二手车销售统一发票(电子)不能抵扣进项,属于普通发票;要抵扣必须让对方再开增值税专用发票 。
阅读 130
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老师,2026.3.9农民工工资专户发了农民工工资(工资表上,没有要交个税的),但是当时忘记申报个税了这些农民工的工资,现在是否可以不做申报还是直接这个月去申报?这个农民工工资不会每个月有,好几个月才发一次,有时候一年才发一次
朴老师
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提问时间:06/08 14:47
#建筑#
必须补申报,不能不报。 税款所属期选 2026 年 3 月,如实填收入,税额为 0 正常报送。 扣缴端无法补报就去办税大厅办理。 后续按实际发放当月申报,未发放月份无需申报。
阅读 178
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税前工资:46504元,请问要扣多少的个税,这块如何计算?
小菲老师
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提问时间:06/08 13:41
#建筑#
同学,你好 这个是1年的收入吗?
阅读 132
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项目居间费怎么入账 能抵扣吗
小菲老师
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提问时间:06/08 11:38
#建筑#
同学,你好 专票,可以抵扣
阅读 117
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老师 请问 参考解析: 1#料用量:1000x9.5x0.18x2.4x0.98x1/(1+4.5%)x25%=962.18t水泥: 1000x9.5x0.18x2.4x0.98x4.5%/(1+4.5%)=173.19t 这个水泥外掺是占总量的4.5,答案和我理解的不同 1000*9.5*0.18*2.4*0.98*25%=1005.48,这是1#料 是我理解不对 还是答案错了啊
杨老师
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提问时间:06/08 09:02
#建筑#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 答案是正确的,你的理解有误。“水泥剂量为4.5%(外掺)”,意思是水泥用量占除水泥外其他材料总量的比例。 在计算1#料用量时,需要先算出基层的总质量,再扣除水泥的占比,最后乘以1#料的比例。即1000x9.5x0.18x2.4x0.98x1/(1+4.5%)x25%=962.18t。 计算水泥用量时,同样先算出基层总质量,再乘以水泥占除水泥外其他材料总量的比例,即1000x9.5x0.18x2.4x0.98x4.5%/(1+4.5%)=173.19t。 而你计算1#料时,没有扣除水泥的占比,所以结果是错误的。 祝您学习愉快!
阅读 215
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老师,写白条入账风险预警的情况说明怎么写?我们公司没有这种情况,结转成都是23-24年入账的工程施工
董孝彬老师
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提问时间:06/07 19:04
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 120
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如果从事建筑业的会计,需要具备和知晓哪些财务知识,和必备哪些呢?有业务的情况下会有哪些税需要缴纳呢?
朴老师
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提问时间:06/07 10:42
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 179
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请问老师,建筑公司,能卖混凝土么?
小菲老师
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提问时间:06/05 19:46
#建筑#
同学,你好 有经验范围就可以
阅读 123
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老师,请董孝彬老师接一下,谢谢。
董孝彬老师
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提问时间:06/05 17:21
#建筑#
朋友您好,感谢您的信任
阅读 111
收藏 0
老师,请问下董孝彬老师接一下
朴老师
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提问时间:06/05 15:32
#建筑#
同学你好 老师这个点不在线
阅读 105
收藏 0
老师你好,想问下我们公司和甲方签订了建筑劳务合同,同时另外一家公司也和甲方签订了建筑劳务合同。(甲方是同一个),现在我们有和另外一家公司之间有签订了劳务合同,现在这家给我代发工资(又是我们的甲方在帮他们给我们代发)这个合理不?我感觉哪里不妥样
小菲老师
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提问时间:06/05 12:22
#建筑#
同学,你好 是可以的,就是代发协议要约定好
阅读 131
收藏 1
老师好,我们是建筑公司的,想问下财务这边让做的财务风险检测报告费用要记到哪个科目,谢谢
小菲老师
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提问时间:06/05 11:29
#建筑#
同学,你好 管理费用
阅读 101
收藏 0
同一企业,又开劳务费的票,又开商混的发票,可以这样吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/05 11:11
#建筑#
您好,如果有这些经营范围是可以的
阅读 122
收藏 1
老师,双随机被抽查啦,怎么应对
刘艳红老师
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提问时间:06/05 10:56
#建筑#
您好,是税务查到了,是吧
阅读 107
收藏 0
前期应交税费的二级明细搞串了,这个科目做乱了,导至实际结余金额与帐里不符,实际这块不欠税,查了帐,找不到原因,请问这块该如何调帐?
小菲老师
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提问时间:06/05 10:45
#建筑#
同学,你好 用以前年度损益调整科目来调整
阅读 128
收藏 1
之前个人的往来帐做错了,现在找不到原因,挂帐20多万,实际与个人的帐已清了,这种情况该如何调帐?
朴老师
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提问时间:06/05 10:29
#建筑#
经审批后转入损益 借:其他应付款 / 其他应收款 200000 贷:营业外收入 200000(应付挂账) 或是 借:管理费用 - 坏账 / 以前年度损益调整 200000(应收挂账) 必备要件 自制调账说明 + 负责人签字,注明:往来历史记账差错、款项实际结清、无法溯源差错原因。 税务提示 入营业外收入要缴企业所得税;以前年度损益调整需追溯汇算。
阅读 169
收藏 1
2025年度个人挂的往来没有回发票,在次年也没有纳税调增,这笔可不可以做到2026年度的汇算清缴再去调增可以吗?
东老师
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提问时间:06/05 09:53
#建筑#
您好,往来款不涉及到纳税调整的。
阅读 151
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老师,建筑公司采购钢筋水泥土一般纳税人是开票几个点?小规模纳税人开几个点
小菲老师
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提问时间:06/05 09:39
#建筑#
同学,你好 增值税13% 小规模1%
阅读 109
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税率9%,建筑业,发票项目名称可以开建筑服务*工程款吗
小王老师
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提问时间:06/04 18:17
#建筑#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以。一般纳税人发生劳务分包业务,如果符合建筑服务相关规定,是可以开具9%的建筑服务相关发票的。从2026年1月1日起《增值税法》实施,不能再开具笼统的“劳务费”发票,需按业务实质选对应服务编码开票,开票品名需与实际业务一致以保证合规可抵扣。若业务属于建筑业,发票项目名称开“建筑服务*工程款”是符合要求的。 祝您学习愉快!
阅读 493
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你好!请问建筑企业劳务费还能简易计税吗
朴老师
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提问时间:06/04 17:08
#建筑#
同学你好 清包工可以的
阅读 102
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劳务派遣公司主营业务税率是6%差额开票,请问可以开9%的建筑服务(建筑服务*建筑服务费)发票吗?劳务公司没有建筑资质,该劳务公司是承包方,要把该业务外包给第三方修建,劳务公司作为承包方开专票税率9%结款,第三方再开9%税率专票给劳务公司结款,合规吗?
朴老师
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提问时间:06/04 16:34
#建筑#
不合规。 1. 无建筑资质承接工程再全外包属违法转包,住建违规。 2. 主营劳务派遣(差额 5%/6%)贸然开 9% 建筑专票,业务和开票品名税率不匹配,进项易被转出、涉嫌错开发票风险。 3. 改办建筑劳务资质,清包工可选 3% 简易计税开票才合规。
阅读 106
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合同中的其他费用(民工协调)税率是6%,开票时选择哪个项目名称
卫老师
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提问时间:06/04 16:23
#建筑#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 如果是代理业务,按照经纪代理服务申报缴纳增值税,适用6%的税率,若为小规模纳税人,适用1%的征收率。所以开票项目名称可选择“经纪代理服务”。 祝您学习愉快!
阅读 130
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您好老师,转让来了一家建筑公司有资质,转让费用应该以什么形式给合理呢?
朴老师
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提问时间:06/04 16:20
#建筑#
资质不能单独买卖,合规 = 股权转让付款,公户转账给原股东个人 付款形式(最优) 分 3 期对公转账(合同写股权转让款): ①签股权转让协议付 30% 定金; ②工商 + 股权变更办结付 50%; ③资质信息、建造师全部变更、无遗留债务付尾款 20%。 严禁公户直接备注资质转让费(违规),不走现金、私户大额转账。 入账 我方计入长期股权投资;溢价部分做商誉,不能直接入费用。 税务 原股东缴股权转让个税,我方无进项发票,无法抵扣进项。 避坑 不要拆成服务费、咨询费开票走账(涉嫌虚开)。
阅读 109
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支付金额:40万,收回发票45196.8元,实际支付金额:45200元,别人少开发票计入哪个科目?
小菲老师
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提问时间:06/04 15:29
#建筑#
同学,你好 营业外支出
阅读 130
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老师好,我们是销售公司,公司注册地已从陕西转到广东,不过公司业务主要是陕西地区,想问下是否需要异地预缴税费
小菲老师
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提问时间:06/04 11:45
#建筑#
同学,你好 你是异地工程吗?
阅读 132
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老师,现在的建筑服务怎么开发票?建筑服务*工程服务可以吗?
小菲老师
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提问时间:06/04 09:54
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 110
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