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我现在刚在一家公司做内帐, 这内账有好几个月都没人跟, 之前的数据很乱, 是用办公表格处理的。 想问一下您, 有其他好用的专门针对内账的财务软件推荐吗?[抱拳]
郭老师
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提问时间:03/22 08:36
#税务#
我要办税】→【税费申报及缴纳】→【出口应征税管理】→【出口应征税报关单用途确认】
阅读 37
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您于2026年03月10日收到了待确认的报关单,请您及时进入出口应征税报关单用途确认功能完成新增报关单的用途确认。 老师请问这个是什么意思啊?
郭老师
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提问时间:03/22 08:32
#税务#
企业在办理出口退税、免税或征税等涉税事项前,在电子税务局中对相关出口货物报关单的用途进行确认的操作
阅读 74
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@墨兰·财务成长 老师,一、1.入库单做的借:库存商品贷:材料采购2.进项发票借:材料采购应交税费~进项税额贷:其他应付款~法人3.银行付款借:其他应付款~法人贷:银行存款因为付款都是老板私户付的款 二、1.出库单借:主营业务成本贷:库存商品2.销项发票借:应收账款贷:主营业务收入应交税费~应交增值税~销项税额 老师您看我这样做可以吗
朴老师
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提问时间:03/22 07:33
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 80
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请问企业向股东借的款可以转为实收资本吗?比如支出的费用时,股东垫付款,实际并未转到的银行的钱
刘艳红老师
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提问时间:03/21 23:01
#税务#
您好,这种一般不认可的
阅读 90
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请问企业所得税弥补亏损,今年盈利还能弥补吗?今年还需交企业所得税吗?请见截图
董孝彬老师
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提问时间:03/21 22:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
收藏 0
老师,学堂有关于石油高新技术企业的实操课吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/21 22:23
#税务#
您好,会计学堂没有专门针对石油高新技术企业的实操课。 只有通用的高新技术企业实操课(以电子、软件行业为例),主要讲研发费用归集、加计扣除、高新认定等内容。
阅读 77
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请问2025年小微企业企业所得税可减免多少呢?请见截图
董孝彬老师
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提问时间:03/21 22:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 97
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你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/21 22:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 60
收藏 0
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/21 21:59
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 48
收藏 0
我们公司是餐饮业,前不久公司被税务通知自查补税,每个门店刚补税结束马上另外一家门店也接到通知自查补税,多个门店几乎是无缝衔接的接到税务自查通知。有的甚至前脚出了税务所大门五分钟另外一家店的税管员就打电话过来。这种情况怎么感觉有人为的因素。不知道老师怎么看。请指教
董孝彬老师
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提问时间:03/21 21:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 99
收藏 0
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/21 21:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 55
收藏 0
老师,我们入库单,出库单,进项发票,销项发票,和结转成本都怎么做会计分录呢
暖暖老师
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提问时间:03/21 21:25
#税务#
入库单和进行税额 借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
阅读 134
收藏 1
老师,现在是小规模纳税人,2025.3.23-26年3.20日共计开了3798837元,税额37985元,我现在要开票5万的发票,提醒我年应征增值税销售额即将超过小规模纳税人标准,我开票可以不?
董孝彬老师
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提问时间:03/21 21:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 89
收藏 0
项目名称是背包的专票可以抵扣增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/21 21:02
#税务#
您好,这个买来是做什么用的?
阅读 86
收藏 0
老师,我们有进销存软件,我要结转成本是按出库单结转成本,还是进项发票结转呢
刘艳红老师
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提问时间:03/21 20:54
#税务#
您好,按出库单结转的
阅读 100
收藏 0
销售额超500万会自动升级一般纳税人吗?还是等税局通知
刘艳红老师
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提问时间:03/21 20:13
#税务#
您好,现在是自动升了
阅读 64
收藏 0
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
暖暖老师
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提问时间:03/21 18:30
#税务#
你哈, 计税方式:取消原5%简易计税,统一采用一般计税方法(税率6%)
阅读 54
收藏 0
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
董孝彬老师
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提问时间:03/21 18:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 47
收藏 0
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/21 18:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
收藏 0
去年的暂估了费用2000,今年3月收到发票了2300怎么冲平,去年上传的财务报表是不是也要调整一下?
家权老师
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提问时间:03/21 17:18
#税务#
300y元金额小,直接计入今年的费用
阅读 58
收藏 0
老板买自己自己住的房子走公司账目,算公司的固定资产?有哪些税收,分别是多少
小菲老师
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提问时间:03/21 17:02
#税务#
同学,你好 产证是公司的吗?
阅读 50
收藏 0
餐饮业一般纳税人税率是6%,那购进货物是13%,不是有很多留抵吗
金老师
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提问时间:03/21 16:58
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是的,餐饮业一般纳税人(6%销项)大量采购13%税率的食材、设备等,确实非常容易产生大量留抵税额,这是典型的“税率倒挂”导致的制度性留抵。但是制度性“税率倒挂”,确实普遍、大量存在留抵税额,这是正常且合规的。 祝您学习愉快!
阅读 124
收藏 0
这个研发费用加计扣除项目数量应该根据什么填?
暖暖老师
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提问时间:03/21 16:51
#税务#
你好,你几个项目就填写几个一般
阅读 106
收藏 0
你好,2025年年利润44477.61,记提企业所得税2223.61,2024年年亏损352.15,故实际缴纳企业所得税(44477.61-352.15)*0.05=2206.28。 2025年的账已结转,记提的企业企业所得税2223.61和实际缴纳的2206.28对不上,账务上要怎么处理啊,谢谢
家权老师
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提问时间:03/21 16:49
#税务#
借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润
阅读 87
收藏 0
总公司那边要把私域的外账交过来 我们新注册了几个主体要把之前的主体变更为新主体 那外账需要和集团那边交接吗 还是需要重新建账,新老主体是一个法人
文文老师
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提问时间:03/21 16:46
#税务#
新注册的,要重新建账
阅读 64
收藏 0
我们公司承包食堂的个体工商户不承包了,把那些食堂用过的锅碗瓢盆卖给我们公司,他开票给我们公司应该开成什么项目?
文文老师
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提问时间:03/21 16:37
#税务#
开具具体的货物,如锅碗瓢盆
阅读 66
收藏 0
上年计提了6500的办公费,今年经理拿过来6500的机票和火车费的发票,能用在去年吗?
文文老师
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提问时间:03/21 16:34
#税务#
可以的,可以用在去年。
阅读 60
收藏 0
你好老师 我们这边有个异地的项目,个数是不是也需要申报
文文老师
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提问时间:03/21 16:07
#税务#
取决于异地税局,若核定了个税,要申报
阅读 54
收藏 0
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我又要去上班,又要考证,我都焦虑了,听天由命吧,不过就算了
董孝彬老师
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提问时间:03/21 15:46
#税务#
朋友您好,不能这么想,一定要考过,有证才能走上管理岗
阅读 69
收藏 0
报税分为月报季报还有什么期限的
赵老师
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提问时间:03/21 15:30
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 报税周期除了月报、季报,主要还有:年报(汇算清缴)、按次申报、半年报。 祝您学习愉快!
阅读 119
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