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一般纳税人商贸企业,公司采购的产品刚开始单价都比较高,都在几个个月后供货商才给你打折扣,这样单价才下来;但是在前几个月期末库存商品结转的时候金额比销售额大,这个咋么操作?
廖君老师
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提问时间:06/06 16:09
#税务#
您好,同款商贸业,年度达到一定额度供应商免费送一车货,我们用的是月末一次加权平均法,这个是我们这个行业不可避免的波动,就按实际来核算 ,刚开始考虑这些折扣不合适,万一没有达到额度,月度利润波动我们也是知道原因,方便财务分析
阅读 10713
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你好老师,贷款购买固定自产产生的利息可以进固定资产吗?
家权老师
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提问时间:06/05 17:37
#税务#
分期付款的利息开票的金额可以计入固定资产,
阅读 10713
收藏 45
酒店,小规模纳税人,企业所得税税负率是多少啊?
宋生老师
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提问时间:06/05 15:58
#税务#
你好,这个一般建议千分之五左右。
阅读 10713
收藏 2
总公司下面有四家分公司,需要通用充值卡,分别开票,合同以联合主体签订,不约定金额按实际消费分别开票,这样可行吗?
bamboo老师
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提问时间:06/03 10:45
#税务#
您好 可以操作可以的哈 按照实际消费的金额再开具发票
阅读 10713
收藏 40
老师请问下,有个22年的预付款一直未收到发票,实际对方已把发票开出来了未给,现在这个发票也不知道在哪,这种还能红冲重新开吗,在没有找到发票的情况下
王晓晓老师
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提问时间:06/03 10:59
#税务#
你好,需要找到原发票才可以冲。所有联次都丢失了?
阅读 10713
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5月社保费在31号当天下午才缴费,算断交吗?缴费到账时间是不是立马到账的?
波德老师
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提问时间:06/01 02:10
#税务#
同学你好,有的地区25日最后就不能缴纳了,是不是到账你可以查下自己的社保信息到账了没有
阅读 10713
收藏 18
老师 我公司是去年成立的 今年5月税务局发现城建税税率核错了 应该是5但是核的7 需要退去年和今年4个月的城建税差额 退回的税款怎么做分录
郭老师
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提问时间:05/31 16:29
#税务#
借,银行存款,贷,应交税费,城建税借,应交税费、城建税贷,利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
阅读 10713
收藏 0
老师,机票报销金额怎么算
小菲老师
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提问时间:05/31 14:37
#税务#
同学,你好 你是行程单吗?
阅读 10713
收藏 45
老师填写工商年报,选哪个查找税金
桂龙老师
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提问时间:05/29 15:45
#税务#
同学,你好,选择第一个进行查询
阅读 10713
收藏 32
一般纳税人增值税勾选认证是什么时候呢
文文老师
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提问时间:05/29 10:21
#税务#
申报增值税 之前都可以
阅读 10713
收藏 45
老师,分公司,享受不了,税收优惠政策吗
小锁老师
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提问时间:05/28 12:31
#税务#
您好,这个是不能的,不可以
阅读 10713
收藏 45
老师,我们是一般纳税人,我们从农民专业合作社取得的免税自产农产品,在电子税务局勾选项下,我们要勾选认证呢?还是不勾选直接计算抵扣呢?
小锁老师
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提问时间:05/27 21:52
#税务#
您好,这个的话是不勾选直接计算抵扣的
阅读 10713
收藏 45
小微企业的小规模和一般纳税人所得税税率都是5对么
文文老师
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提问时间:05/22 15:34
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 10713
收藏 45
请问,分公司用做工商年报吗。
家权老师
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提问时间:06/05 14:04
#税务#
是的,分公司用做工商年报的
阅读 10712
收藏 0
老师,建筑公司本月开了13万的3点的劳务票,公司有进项,进项是13点的材料票可以勾选吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 11:29
#税务#
你好!这个3个点是不能抵扣了。
阅读 10712
收藏 4
老师好!去年税票今年客户找我说金额开错了,怎么做呢
郭老师
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提问时间:06/03 17:54
#税务#
你好 专票吗 对方认证没有
阅读 10712
收藏 11
老师分公司可以做分包抵减?
小锁老师
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提问时间:06/03 14:08
#税务#
您好,这个是不能的,分公司
阅读 10712
收藏 45
我这个可以开手机录音笔吗
小菲老师
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提问时间:06/03 09:48
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 10712
收藏 45
老师好,收到仲裁调解书,给员工补未签合同两个工资,报个税是在综合所得里哪里项目申报呢?
家权老师
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提问时间:06/03 10:23
#税务#
你是补发工资还是在综合所得的工资薪金申报,如果是辞职了,就在辞退一次性那个申报
阅读 10712
收藏 0
老师请问,电子税务局在哪里查询上月报表呢
刘艳红老师
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提问时间:06/02 18:08
#税务#
您好, 我要查询-一户式查询-报表查询
阅读 10712
收藏 10
老师,你好税务局那边给我们打电话,说我们开具的农产品收购发票不能抵扣,让我们做进项转出,更正报表,报表怎么更正
东老师
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提问时间:05/31 13:46
#税务#
你好,更正报表是需要去税务局更正的。
阅读 10712
收藏 45
设置两个账,会计有啥责任需要承担
宋生老师
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提问时间:05/31 09:18
#税务#
你好,这个要看有没有偷税漏税啥的
阅读 10712
收藏 25
工业厂房租赁,取得租赁发票,需要纳税调增吗?
东老师
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提问时间:05/31 10:38
#税务#
你好,有发票的话就不用纳税调整了。
阅读 10712
收藏 45
老师,这种0金额的发货单要怎么开票?
郭老师
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提问时间:05/31 11:48
#税务#
赠送给他的是吗?你还销售给他其他的产品了吗?
阅读 10712
收藏 0
个体工商户,名下有两个个体的执照,需要填B表,还是C表
刘艳红老师
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提问时间:05/30 20:55
#税务#
您好,B和C表都要填的
阅读 10712
收藏 45
去年收到工会退款300元,计入了管理费用,现在申报企业所得税年报 这个要不要单独填在里面工会经费支出这栏?
家权老师
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提问时间:05/29 10:31
#税务#
关键是为要退呢?多交了?
阅读 10712
收藏 45
员工旅游如何做分录?能否在企业所得税税前扣除
小林老师
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提问时间:05/29 05:02
#税务#
你好,是公司给的福利还是?
阅读 10712
收藏 45
税务局联系说去年有一张代开的普通发票劳务费,没有做代扣代缴个税,但是这张发票没有入账抵扣成本,需要怎么处理
小锁老师
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提问时间:05/27 14:22
#税务#
您好,意思是现在这部分,直接入账了?
阅读 10712
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企业所得税年度汇算是在哪个窗口,
廖君老师
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提问时间:05/23 05:26
#税务#
您好,就是这里哦,信息填好就下一步
阅读 10712
收藏 11
增值税计入营业税及附加吗?
郭老师
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提问时间:06/03 16:45
#税务#
增值税做应交税费里面,他不做税金及附加。
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