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小规模季度45万内免增值税,这个是2026年开始吗?不是30万了?
董孝彬老师
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提问时间:03/22 19:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 86
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老师,我们公司没有真实业务,别的公司让我们给他开技术服务发票20万,有合同,他们把款打给我们公司账户,然后,他们找的下游公司,我们把款再打给这家下游公司,下游公司开同等金额发票给我们。这样可以操作吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/22 19:15
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 72
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为什么例一是收付实现制,例二又是权责发生制,老师讲解的是税法都是按收付实现制,那这两个题有什么区别呢?还有税基是什么,要怎么得出税基?麻烦老师指导!
董孝彬老师
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提问时间:03/22 18:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
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@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/22 18:31
#税务#
朋友您好,目前只有这个季度所得税申报时这样的,系统强制不能0申报
阅读 47
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老师,咨询一个问题,企业筹建期的亏损,没有归集开办费,亏损可以税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:03/22 17:39
#税务#
要统一归集在开办费 才行
阅读 61
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已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/22 17:32
#税务#
您好,这个你做进项转出就可以
阅读 41
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北京工作的老师请帮忙回复一下:物业公司代转售电费,发票到底怎么开呢?打过12366不用的区:回答不一样,目前两种答复:第一:全额开具13%的发票,第二:可以针对不征税的部分,也开具不征税的。但是第一种违背了增值税的原理,没有进项税为何有销项税。第二种只有电力公司企业才能开具6开头的不征税的发票。所以现在不知道怎么开了?
苏晓燕老师
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提问时间:03/22 17:16
#税务#
您好,按照现行增值税法物业公司销售电力就是13的税率
阅读 49
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老师,想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载?
家权老师
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提问时间:03/22 17:13
#税务#
我要办税-税务数字账户-账户查询-财务报表信息查询 我要办税-税务数字账户-账户查询-申报信息查询-申报信息查询
阅读 34
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之前有公司一直供货走的是对私账户,然后一直没开票,现在突然说我们一直不给他开票,要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点,然后再给她开可以吗
刘艳红老师
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提问时间:03/22 17:10
#税务#
您好,你们正常开就可以,最好不要加税点
阅读 38
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老师,我们公司没有真实业务,别的公司让我们给他开技术服务发票,各种合同都有,资金流也发给我们,那这发票能开吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/22 17:09
#税务#
您好, 可以的,要开就做全套
阅读 73
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你好,公户收到抖音结算收入怎么做分录,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:03/22 16:44
#税务#
您好 借:银行存款 贷:其他货币资金-抖音
阅读 68
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老师您好!固定资产计提折旧已提完为什么会出现0.23元差值,与计算的残值不等。计算的净残值9676.11,折旧后的净值9675.88。这种情况怎么处理?
董孝彬老师
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提问时间:03/22 16:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 100
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例1:售价100元,天猫平台补贴10元,商家实收110元; 例2:售价100元,商家补贴5元,商家实收95元。 上述例子分别按多少元确认收入?
郭老师
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提问时间:03/22 16:02
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 例1中,商家应按110元确认收入。天猫平台补贴10元属于与销售收入直接挂钩的价外费用,应并入销售额计税,因此收入确认金额为110元。 例2中,商家应按95元确认收入。商家自行补贴5元,属于销售行为中的价格调整,实际收到金额为95元,因此收入确认金额为95元。 祝您学习愉快!
阅读 215
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老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/22 15:28
#税务#
您好,这个没有,能收到就行
阅读 55
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小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
刘艳红老师
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提问时间:03/22 14:53
#税务#
您好,抄报每月都要操作的,4月报税这个月是先抄报,报完税于清卡,平时就一起进行了
阅读 40
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小规模纳税人,在非征税期,抄税时间是哪个时间?清税也是同步进行吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/22 14:51
#税务#
您好,当月,都是当月清当月的
阅读 58
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老师汇算清缴,25年从个体户刚转一般纳税人,12月开始前面什么都没有,只有12月一张进项票费用,也做到26年了,能不能利润啥的都是0啊
刘艳红老师
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提问时间:03/22 14:49
#税务#
您好,可以的,你直接0申报
阅读 74
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老师,您好!对方给我开的数电普票,在全量发票查询中,没有,是怎么回事?谢谢老师!
刘艳红老师
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提问时间:03/22 14:44
#税务#
您好,你要 选取得发票
阅读 75
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一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
刘艳红老师
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提问时间:03/22 14:11
#税务#
您好,0申报,社保不用管
阅读 40
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小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
董孝彬老师
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提问时间:03/22 13:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 56
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老师您好,我们有一个拼多多店铺,上面的执照是公司,但是收款的时候又进了老板的个人银行卡。个人银行卡对应的还是个个体户,那么开发票的时候,是个体户来开票还是公司来开票呢?执照对应的公司来开票呢
董孝彬老师
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提问时间:03/22 13:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 106
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老师您好,客户电商平台的客户,他要二四年的发票,可以给他开吗
董孝彬老师
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提问时间:03/22 13:08
#税务#
您好,当然可以的,客户是真实的,24年没 开票申报了未开票收入正,现在开票了申报未开票收入负,还有开票收入正,一负一正为0,不影响
阅读 78
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/22 12:08
#税务#
朋友您好,因为系统不允许0申报,我们就填一个最小的数,0.01是最小了,这个是100元 比如租房的定金就有期权 交了定金,我想租就能租,房东不能再出租给别人,涨价了也不能涨
阅读 58
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老师,个人代开运输费发票需要代扣代缴20%的个税吗
家权老师
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提问时间:03/22 11:01
#税务#
不需要的,是自己按生产经营个税申报
阅读 40
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夫妻共同成立一个公司。其中一个占95%,一个占5%,成立的有限责任公司,承担的是无线责任还是有限责任
刘艳红老师
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提问时间:03/22 10:49
#税务#
您好, 这个承担的有限责任
阅读 45
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如何在电子税务局添加办税员或开票员
家权老师
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提问时间:03/22 10:19
#税务#
企业发起添加办税人员的主要步骤 1. 登录电子税务局:使用法定代表人、财务负责人或管理员身份,通过【企业业务】登录电子税务局。 2. 进入添加界面:登录后点击右上角【账户中心】,依次选择【人员权限管理】-【添加办税人员】。 3. 填写办税人员信息:准确录入新办税人员的姓名、证件类型、证件号码、身份类型(如办税员),设置人员权限及有效期截止日期。 4. 提交并等待确认:信息确认无误后点击【确定】提交,系统会将该办税人员信息转为“待确认”状态。
阅读 42
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印花税按次申报需要每个月都申报吗
李老师
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提问时间:03/22 10:15
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 不是。 印花税按次申报不需要每个月都申报。按次申报是指在发生应税行为时才进行申报和缴纳税款,而不是按固定周期(如每月)申报。如果某个月份没有发生任何应税行为,就不需要进行申报。不过,部分地区可能要求企业即使没有交易也需提交零申报表,具体情况需根据当地税务机关的规定执行。 祝您学习愉快!
阅读 88
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国家税务总局公告 2022 年第 25 号,对法律援助人员按照中华人民共和国法律援助法规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。这里的个人所得税是针对于个人律师?还是包含税所?请问一下,如果这块的法援补法援值班补贴给律所,律所作为了营业外收入,是否要征收个人所得税?
董孝彬老师
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提问时间:03/22 09:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 102
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个体工商户不能核定定额,现在是查账征收,审批说是法人名下有多家公司,那是要建账报税?从哪个月份开始建账?
暖暖老师
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提问时间:03/22 09:11
#税务#
你好,从 26.1️开始建账做账
阅读 41
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个体户查账征收利润是3万和9万的个人经营所得税分别怎么算?
家权老师
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提问时间:03/22 09:08
#税务#
根据这个税率表,计算出的所得税减半
阅读 40
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