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上年有退税,利润表所得税为负,预缴为0可以吗?需要和利润表一致吗
微微老师
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提问时间:05/22 11:18
#税务#
您好,申报表的情况,是需要和利润表中一致的呢。
阅读 10720
收藏 0
一直累计在其他应收款-代垫社保费的多扣代垫社保小数位累计数,是怎么算的呢,是等于科目余额减去预计本月要扣回的社保费吗
廖君老师
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提问时间:06/09 16:42
#税务#
您好,是的,我们从工资表里扣下来的,理论上不会多呀
阅读 10719
收藏 45
老师,普票开的是化妆费,税点是1个点吗?
郭老师
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提问时间:06/03 18:18
#税务#
你好,小规模纳税人的对的。
阅读 10719
收藏 45
个人给我们代开了20万技术服务费发票,本次要支出10万,本次我代扣个税先按10万申报扣缴个税吧,还是按20万申报
郭老师
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提问时间:06/03 12:25
#税务#
你好,按照20万来的发票,上面有备注支付企业代扣代缴是吗?
阅读 10719
收藏 10
老师,请问劳务报酬800块,要去税局代开发票吗?
家权老师
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提问时间:06/03 09:59
#税务#
是的需要代开发票的
阅读 10719
收藏 32
老师好!那个月末计提税金咋计提?怎么计算?
郭老师
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提问时间:05/30 08:19
#税务#
你好,是一般纳税人吗?
阅读 10719
收藏 0
老师,有一笔运费,我们自己去税局代开的发票,票面金额不含税,另外支付的税金,怎么进行账务处理呢?
郭老师
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提问时间:05/28 17:30
#税务#
你好,借销售费用、运输费等待 贷银行存款 额外支付的税款。借营业外支出贷银行存款 这个不允许抵扣所得税的。
阅读 10719
收藏 45
老师,买蔬菜的,他用手机开全电票可以开发票清单吗
家权老师
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提问时间:05/27 10:30
#税务#
全电票没有清单的,直接增加行开完就行
阅读 10719
收藏 0
老师您看看我这个无票收入填的对吗
冉老师
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提问时间:05/21 17:09
#税务#
你好,同学,填写未票的话,开具发票的那个单元格不用填写了
阅读 10719
收藏 29
请问开户行选择平安银行好吗?
小菲老师
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提问时间:06/04 15:06
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 10718
收藏 41
账上注册资本大于营业执照的注册资本金,需要去变更吗
宋生老师
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提问时间:05/30 08:43
#税务#
你好,你可以不用去变更,但是多投入的部分进入到资本公积
阅读 10718
收藏 0
小规模建筑公司:院墙粉刷和维修开发票类别选劳务还是建筑工程
宋生老师
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提问时间:05/28 10:36
#税务#
你好,是开建筑工程了
阅读 10718
收藏 45
12月份李老师专著获国家社科三等奖,颁发获奖证书和奖金20000元。学校配套奖励20000元。学院奖励10000元。怎么计算个人所得税
立峰老师
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提问时间:05/26 19:05
#税务#
你好同学 国家的免税。 学校和学员的按工资薪金计算个人所得税
阅读 10718
收藏 0
你好,老师,左上角有通行费字样,税率是3%的过路费发票,公司信息也正确,为什么抵扣平台里面反而美欧这一张发票呢?
家权老师
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提问时间:05/25 10:03
#税务#
那么就是系统问题了,没有就暂时不能勾选抵扣了
阅读 10718
收藏 45
宿舍水电,进项我抵扣了还有事?
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:44
#税务#
您好, 这种是员工福利方面的,不可以抵扣的
阅读 10717
收藏 45
老师工会经费1-3月份申报金额要上年终奖金额吗
小菲老师
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提问时间:06/04 13:31
#税务#
同学,你好 年终奖属于工资总额的一部分,所以要作为工会经费的计提基数
阅读 10717
收藏 0
为什么在代扣代缴扣缴端添加完单位信息管理,用电子税务局密码登录显示密码错误呢,四个公司都这样
郭老师
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提问时间:06/03 16:34
#税务#
电子税务局里面是在个人业务里面注册,然后企业业务里面登录,都是在这里面。
阅读 10717
收藏 45
也就是说只看销售额 不看利润 如果说销售800万 成本600万,这种也要转成一般纳税人
小锁老师
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提问时间:06/03 13:36
#税务#
您好,对的,这个是就看销售收入
阅读 10717
收藏 45
购买方开具增值税专用发票,红字发票,已经抵扣的进项税额转出开具增值税专用发票,红字发票的以前纸质发票开出来有抵扣联和记账联,这两个抵扣联是放到当月的蓝字发票,专用发票抵扣联一起放吗?入账的话只入记账联儿吗
朴老师
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提问时间:05/30 09:15
#税务#
同学你好 对的 直接负数红冲就可以
阅读 10717
收藏 45
公司分红,公司要交那些税?
家权老师
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提问时间:05/28 17:49
#税务#
1.计提股利时: 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 应交税费-应交个人所得税 个人股东分配时交20% 2、发放时: 借:应付股利 贷:银行存款
阅读 10717
收藏 45
老师,税款一直没有缴纳,账上需要计提吗,计提汇算的时候需要调增吗
家权老师
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提问时间:05/22 10:11
#税务#
是的,需要计提的,那个不需要做调增,迟早都要交的
阅读 10717
收藏 45
老师,请问我年度财务报表是按照纳税调整后的改,还是按照12月的报表也就是纳税调整前的直接填
小菲老师
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提问时间:05/22 10:21
#税务#
同学,你好 年度财务报表是按照账填写,12月的报表
阅读 10717
收藏 35
老师,汇算清缴时候直接按利润总额缴纳的企业所得税,没有计提所得税费用该怎么弄
朴老师
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提问时间:06/05 17:01
#税务#
同学你好 补计提就可以
阅读 10716
收藏 0
你好老公 给人家代加工的公司 缺少材料进项票 基本就是人工了 这个增值税是不是就得硬交了
郭老师
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提问时间:06/05 13:47
#税务#
一般纳税人的对的 主要就是材料能抵扣
阅读 10716
收藏 0
您好,我在填工商年检,上面要写经营现金净流量。请问这个数字在哪里看
郭老师
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提问时间:06/03 16:45
#税务#
现金流量表有写吗?
阅读 10716
收藏 15
个体户税率上限是多少?
家权老师
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提问时间:05/31 17:57
#税务#
个体户税率上限是35%
阅读 10716
收藏 25
牛羊正常死亡数量和成本可以减嘛?还是只减数量
文文老师
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提问时间:05/31 14:45
#税务#
牛羊正常死亡数量和成本可以减
阅读 10716
收藏 18
个人独资企业第一次0申报,经营所得会显示这个图片
婵老师
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提问时间:05/31 08:58
#税务#
你是不是没有去税务做初次税务报告登记,你需要先把个人经营信息在税务局备案
阅读 10716
收藏 44
老师,请问一下公司购买的新车,去交管局办理挂牌,花了120元,没有发票,只有一个微信支付凭证,请问可以作为凭证入账吗?能不能在企业所得税税前扣除?
郭老师
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提问时间:05/29 10:05
#税务#
你好,可以做账,但是抵扣不了所得税的。
阅读 10716
收藏 35
老师,我的资产负债表不平,差的数字刚好是这个科目余额表里面这两位数字得差额,怎么结转吗?
郭老师
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提问时间:05/27 20:36
#税务#
以前年度损益调整月末结转到利润分配未分配利润 所得税费用月末结转到本年利润
阅读 10716
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