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你好老公 给人家代加工的公司 缺少材料进项票 基本就是人工了 这个增值税是不是就得硬交了
郭老师
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提问时间:06/05 13:47
#税务#
一般纳税人的对的 主要就是材料能抵扣
阅读 10712
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自建房屋出租,承租人用来开店铺 这种情况需要交哪些税
郭老师
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提问时间:06/05 00:07
#税务#
出租人是个人吗 增值税5% 附加税6% 印花税千分之一/2 个税20% 房产税6% 普票月租金10万以内免增值税附加税
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清算期间利息收入,属于资产处置收益吗
刘艳红老师
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提问时间:06/04 11:42
#税务#
您好,是的,这个是资产处置收益
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老师 从农场收购的这种发票 怎么抵扣 开票开几个点出去
小菲老师
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提问时间:06/03 15:10
#税务#
同学,你好 农产品,可以抵扣9%
阅读 10712
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老师,如果个体户不做账,工商年报填写盈利多少好
廖君老师
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提问时间:06/02 09:37
#税务#
您好,按我们申报经营所得的数据填,现在工商和电子税务局数据是相通的,有的处工商年报都能从电子税务局取数了
阅读 10712
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老师,您好,请问下我现在需要把A公司的个税信息导到我的电脑,我的电脑只有B公司的个税数据,怎么添加呢,因为A公司的个税信息在我同事电脑上申报的,但她要休假了。这里怎么操作对接过来?
朴老师
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提问时间:05/31 17:13
#税务#
1、在一台新的电脑上下载并安装自然人税收管理系统扣缴客户端,打开“自然人税收管理系统扣缴客户端”,再点击左侧菜单栏“系统设置” 2、依次点击“系统管理”—“备份恢复”—“恢复设置”—“选择”,进入一下步 3、点击“选择”按钮,选择您所设置的备份路径,选中您需要恢复的数据文件名,然后点击“打开” 4、“恢复设置”的文件名显示为您需要恢复的文件名,下方显示这个文件以前备份的时间。点击“恢复” 5、弹出“确认信息 即将进行数据库恢复操作,请确认是否选择正确的数据库,一旦操作将不可逆转。您确定继续进行吗?”我们点击“确定” 6、再次弹出“提示信息 为确保数据恢复的正确性,请您关闭软件,重新登录,系统将在本软件关闭后自动进行数据恢复操作”,我们点击“确定” 7、手动关闭系统,弹出“确认信息 确定要退出系统吗?”,我们点击“确定” 8、弹出“提示信息 数据库还原成功。”,然后我们点击“确定”
阅读 10712
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老师,劳务费的个税怎么算
小菲老师
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提问时间:05/30 09:42
#税务#
同学,你好 劳务费应纳税所得额低于4000元,减去800元免税额,高于4000元,应纳税所得额=劳务费× (1-20%)。 劳务报酬个人所得税计算公式为:应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数。
阅读 10712
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我想问下,有些企业销售,没有购销合同,只是口头协议,那也没关系的吧,作为证据链条来说必须有合同纸质?
廖君老师
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提问时间:05/29 10:12
#税务#
您好,是的,规范是要用合同,因为要四流合一,实在没 有,我们其他的出库单,客户签收的送货单,这些佐证也可以,工作中确实做不到每笔销售都 有合同
阅读 10712
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请老师帮忙看一下所得税A105030这张表交易性金融资产如何填
冉老师
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提问时间:05/29 10:15
#税务#
你好,同学,你们是持有的,还是出售了
阅读 10712
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固定资产清理按简易征收已缴纳增值税,后对方要求开具增值税专用发票,又重复缴纳了增值税,这种情况下增值税怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/28 17:44
#税务#
你已经之前做了无票收入申报是不是?
阅读 10712
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卖货的钱一部分转到公司个人微信上,账务怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:05/24 19:05
#税务#
您好,转到**上的计入其他应收款
阅读 10712
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老师您看看我这个无票收入填的对吗
冉老师
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提问时间:05/21 17:09
#税务#
你好,同学,填写未票的话,开具发票的那个单元格不用填写了
阅读 10712
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文化事业建费油滞纳金吗
宋生老师
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提问时间:06/04 16:44
#税务#
你好,这个也是有滞纳金的。
阅读 10711
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季度企业所得税申报后,年底企业所得税申报与季度不符合。现在是季度有问题。更正季度申报提示已进行年度不让进行更改。请问现在需要去哪里更改
家权老师
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提问时间:06/04 15:04
#税务#
需要去大厅更正申报年度汇算,再更正季度申报
阅读 10711
收藏 29
请问开户行选择平安银行好吗?
小菲老师
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提问时间:06/04 15:06
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 10711
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请问老师商会开过来的团体会费票据只写名称没写税号,这个票据可以用吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 10:38
#税务#
你好,可以的,可以使用。
阅读 10711
收藏 45
老师,请问劳务报酬800块,要去税局代开发票吗?
家权老师
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提问时间:06/03 09:59
#税务#
是的需要代开发票的
阅读 10711
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小规模买卖合同印花税税率及优惠政策?
东老师
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提问时间:06/03 10:16
#税务#
你好,印花税税率是万分之三,这个是可以减半征收的。
阅读 10711
收藏 0
二手车经销企业如何申领二手车纸质发票
宋生老师
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提问时间:06/03 10:37
#税务#
您好!这个直接在电子税务局申请,然后快递过来 你核定了对应票种没
阅读 10711
收藏 45
上年有退税,利润表所得税为负,预缴为0可以吗?需要和利润表一致吗
微微老师
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提问时间:05/22 11:18
#税务#
您好,申报表的情况,是需要和利润表中一致的呢。
阅读 10711
收藏 0
所得税23年没有计提,5月直接缴税8000的分录?
宋生老师
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提问时间:06/11 08:59
#税务#
你好,你这个需要补充计提。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
阅读 10710
收藏 45
我们是建筑企业一般纳税人,可以开中间介绍费发票吗?若可以税率开几个点
宋生老师
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提问时间:06/05 17:29
#税务#
你好,你有营业范围才可以的,这个是六个点。
阅读 10710
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营业额是含税的还是不含税的
文文老师
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提问时间:06/04 14:41
#税务#
营业额一般是按不含税的
阅读 10710
收藏 45
您好老师麻烦问一下对外付汇的非居民企业居民国纳税编码在哪可以查到
朴老师
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提问时间:06/04 15:22
#税务#
1.访问所在地区税务部门的官方网站或税务服务平台:这些平台通常提供税务登记、申报、查询等服务。在网站或平台上找到“非居民纳税人”或类似的选项。选择或填写与非居民纳税人相关的信息,如企业名称、注册号码、税务识别号等。根据平台要求,可能需要提供额外的身份验证信息。提交查询请求后,系统会返回与非居民纳税人相关的编码信息。 2.通过税务登记证件查询:对于非居民企业,如果它们在中国境内进行了税务登记,税务登记证件上通常会标注有纳税人识别号或相关的纳税编码信息。查阅企业的税务登记证件,在证件首页的右上角可以找到纳税人识别号或相关编码。
阅读 10710
收藏 34
为什么在代扣代缴扣缴端添加完单位信息管理,用电子税务局密码登录显示密码错误呢,四个公司都这样
郭老师
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提问时间:06/03 16:34
#税务#
电子税务局里面是在个人业务里面注册,然后企业业务里面登录,都是在这里面。
阅读 10710
收藏 45
也就是说只看销售额 不看利润 如果说销售800万 成本600万,这种也要转成一般纳税人
小锁老师
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提问时间:06/03 13:36
#税务#
您好,对的,这个是就看销售收入
阅读 10710
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转股,旧股东用缴纳印花税吗
郭老师
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提问时间:05/28 16:16
#税务#
对的是的,就是双方都要交的
阅读 10710
收藏 9
我们发了劳务工资,对方开劳务票回来是要按什么发票税率开回来才适合?
小锁老师
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提问时间:05/27 11:31
#税务#
您好,这个的话,他是单独开服务费的这个的
阅读 10710
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出现一个风险点,首先我想问下企业所得税季报申报时的资产总额是根据资产负债表期末总额得出的吗?第二,我4季度预缴申报表中的资产总额数据是错误的,所以导致去年的全面季度平均值也是错的。第三,现在出现的26.07万元是我今年重新做账后根据每个季度资产负债表里资产总额期末余额平均值算出来的。那么出现这样的分险点我该怎么处理
bamboo老师
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提问时间:05/26 15:45
#税务#
您好 企业所得税季报申报时的资产总额是根据资产负债表期末总额得出的 不影响小微企业判定 提示有误可以忽略 因为您算的跟去年的系统里面不一致 有提示正常的 所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
阅读 10710
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老师,汇算清缴时候直接按利润总额缴纳的企业所得税,没有计提所得税费用该怎么弄
朴老师
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提问时间:06/05 17:01
#税务#
同学你好 补计提就可以
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