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未分配利润是怎么来的?
小锁老师
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提问时间:06/03 14:46
#税务#
您好,是这样的,他等于期初的未分配利润,加上我们本期,利润表实现的所有的利润合计,这样的
阅读 10725
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老师,劳务费的个税怎么算
小菲老师
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提问时间:05/30 09:42
#税务#
同学,你好 劳务费应纳税所得额低于4000元,减去800元免税额,高于4000元,应纳税所得额=劳务费× (1-20%)。 劳务报酬个人所得税计算公式为:应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数。
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我想问下,有些企业销售,没有购销合同,只是口头协议,那也没关系的吧,作为证据链条来说必须有合同纸质?
廖君老师
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提问时间:05/29 10:12
#税务#
您好,是的,规范是要用合同,因为要四流合一,实在没 有,我们其他的出库单,客户签收的送货单,这些佐证也可以,工作中确实做不到每笔销售都 有合同
阅读 10725
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老师。银行存款收到了一笔三块钱的电子退库 ,贷方记什么科目
高辉老师
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提问时间:05/28 16:22
#税务#
你好,是什么业务的退库了
阅读 10725
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老师您好,公司车辆保险费让不让税前扣除,不需要调增吧?
郭老师
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提问时间:05/28 17:36
#税务#
你好,自己单位的车可以抵扣,如果租赁的不行
阅读 10725
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固定资产清理按简易征收已缴纳增值税,后对方要求开具增值税专用发票,又重复缴纳了增值税,这种情况下增值税怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/28 17:44
#税务#
你已经之前做了无票收入申报是不是?
阅读 10725
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老师你好,请问一般纳税为客户提供修理服务(修理的是我们销售给对方的设备),请问这个税目选什么?
文文老师
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提问时间:05/28 14:32
#税务#
选择加工,修理,修配劳务
阅读 10725
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企业所得税汇算清缴时,未按全责发生制确认收入怎么调整,23年的收入和费用没有及时入账,是不是需要在这边进行填写,这些已经在24年正常开票入账了
冉老师
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提问时间:05/28 09:05
#税务#
你好,同学 如果24年度已经入账的话,可以不用考虑23年度,直接体现在24年度
阅读 10725
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小型家具公司企业所得税缴纳情况,应该怎么写?
小锁老师
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提问时间:05/27 21:45
#税务#
您好,这个的话,是 分析吗这个吗
阅读 10725
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老师,帮我看一下我发的图是外账做的账,4月缴纳的增值税,制造业增值税率1.5~2.0,缴纳增值税不是按照各行业的税负率来算吗?为什么外账的,4月份制造业按1.5税负算,应该缴纳1763.85,而外账只缴纳312.54.税负率0.266%,为什么呢?
李爱老师
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提问时间:05/27 15:08
#税务#
您好,税负率只是各行业一种不成文的规定,没有说必须要这样执行。其实具体税负多少要以实际业务为准。
阅读 10725
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卖货的钱一部分转到公司个人微信上,账务怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:05/24 19:05
#税务#
您好,转到**上的计入其他应收款
阅读 10725
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企业所得税汇算清缴完了,牵扯退税,税务局拒绝退了怎么办?用不用给税官员联系
宋生老师
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提问时间:05/24 14:54
#税务#
你好!你可以问问是什么原因
阅读 10725
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请问经验租赁*代收通行费发票购买方信息中的地址和电话之间多了吧顿号有没有影响?
小菲老师
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提问时间:05/24 09:47
#税务#
同学,你好 没关系的
阅读 10725
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乘车费中增值税电子普票能抵扣吗
廖君老师
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提问时间:06/04 21:22
#税务#
您好,“运输服务” 和左上角有“通行费”才能抵 (1)目前可抵扣进项的电子普通发票仅有旅客运输+通行费; (2)旅客运输电子普通发票一定是“运输服务”,不是“经纪代理服务”或者“旅游服务”; (3)通行费电子普通发票一定是左上角有“通行费”字样才能抵扣;
阅读 10724
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一般纳税人建筑公司,有个跨地市项目,地址选错了但是外经证已经出来了咋办呀
朴老师
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提问时间:06/04 10:38
#税务#
同学你好 这个只能预交然后核销
阅读 10724
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您好老师,我们是民非组织,现在税务局要求我们把23年的进项税按照免税收入和简易计税的收入占全年收入的占比转出,这个全年收入包含政府补助、利息收入吗?因为民非准则的利息收入是记在“其他收入”里的
朴老师
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提问时间:06/04 11:11
#税务#
1.政府补助:这部分收入是否计入全年收入并用于计算进项税转出,取决于政府补助的性质和税务规定。如果政府补助属于免税收入,那么它不会计入计算占比的基数;但如果政府补助是应税收入,那么它应当被计入全年收入中。 2.利息收入:根据《民间非营利组织会计制度》,民非组织的利息收入通常计入“其他收入”科目。这部分收入是否计入全年收入并用于计算进项税转出,同样取决于其税务性质。如果利息收入是免税的,那么它不会计入计算占比的基数;如果是应税收入,则应计入全年收入。
阅读 10724
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老师,年报,从业人数能写0吗
刘艳红老师
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提问时间:06/04 11:48
#税务#
您好, 这个按实际的来填写
阅读 10724
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上个月开票190万,预提费用190万,借管理费用预提费用,贷其他应付款,这个月发生费用40万,怎么冲回,可以冲一部分还是全部重回,再重新预提呢,分录怎么写
郭老师
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提问时间:06/03 09:16
#税务#
借其他应付款借管理费用-40 借管理费用贷,银行存款40万。
阅读 10724
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小规模买卖合同印花税税率及优惠政策?
东老师
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提问时间:06/03 10:16
#税务#
你好,印花税税率是万分之三,这个是可以减半征收的。
阅读 10724
收藏 0
老师,出口的商品需要交印花税吗?
bamboo老师
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提问时间:06/02 15:29
#税务#
您好 出口的商品需要交印花税
阅读 10724
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老师,劳务费开发票个税应该自己缴纳吗?还是用人单位缴纳?
东老师
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提问时间:05/22 06:40
#税务#
您好,这个是用人单位代扣代缴个税的
阅读 10724
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税务师报名截止日是多少
宋生老师
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提问时间:06/11 13:39
#税务#
,分别是2024年5月8日10:00至7月8日17:00的首次报名,和2024年8月6日10:00至8月16日17:00的补报名,
阅读 10723
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自建房屋出租,承租人用来开店铺 这种情况需要交哪些税
郭老师
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提问时间:06/05 00:07
#税务#
出租人是个人吗 增值税5% 附加税6% 印花税千分之一/2 个税20% 房产税6% 普票月租金10万以内免增值税附加税
阅读 10723
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老公建筑工程有1万材料票没有备注工程名称和地址可以吗
小锁老师
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提问时间:06/03 16:39
#税务#
您好,这个是可以的,能这样的
阅读 10723
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什么情况下,房产税需要从价计征,相关文件发一下?
家权老师
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提问时间:06/03 10:41
#税务#
就是你的房子出租了就按出租的租金计算房产税
阅读 10723
收藏 19
老师,这个是什么原因呢?怎么操作呢?
郭老师
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提问时间:06/01 08:56
#税务#
哦,你们是刚成立的吗?还是个体户,个体户一般没有这个税种认定,它就会提示这个。
阅读 10723
收藏 12
你好,个税,子女义务教育一个月扣除多少钱?扣除12个月是多少?
宋生老师
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提问时间:05/31 14:45
#税务#
你好,你可以参考一下这个。
阅读 10723
收藏 16
国库未收到电子缴款书,请重新发送,这个步奏怎么操作
小愛老师
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提问时间:05/30 11:50
#税务#
您好,是在电子税务局交吗?
阅读 10723
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老师我们是工程公司对方是承接这个工程的,我们给对方开工程服务还是开材料发票
家权老师
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提问时间:05/28 08:48
#税务#
你们是开建筑服务的发票
阅读 10723
收藏 19
软件公司销售开发的工厂生产系统可以申请即征即退么
小菲老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
同学,你好 自行开发生产销售软件产品可以申请即征即退
阅读 10723
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