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新增值税法实施后。母子公司的无偿借贷用缴纳增值税吗?企业所得税会不会按照视同判定
家权老师
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提问时间:01/16 15:29
#税务#
都不需要视同销售了
阅读 78
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老师您好!税务局有每个行业的利润率是多少,取最低值和最高值的中间数补税,上哪去找各个行业的利润率?
家权老师
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提问时间:01/16 15:29
#税务#
没有公布所谓的利润率和税负哈,据实做账申报就行
阅读 40
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国外消费的费用,没有发票可以做费用吗
家权老师
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提问时间:01/16 15:29
#税务#
必须要有相关的单据
阅读 33
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银行存款多了2分。25年之前的要怎么调整呢
家权老师
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提问时间:01/16 15:28
#税务#
查明原因为啥会多呢?
阅读 23
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项目上的管理人员工资可以计入工程施工人工费不
家权老师
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提问时间:01/16 15:28
#税务#
是的,就是那样做的
阅读 23
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供应商的欠税,进项税额转出不能抵扣,现在供应商欠税交了,之前转出的可以抵扣了吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 15:27
#税务#
您好,这个你最好问下专管员,因为你前面转出去了
阅读 21
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老师好,企业所得税申报表里面的“实际支付给职工的应付职工薪酬”取数包含当年员工的年终奖吗?
家权老师
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提问时间:01/16 15:26
#税务#
那个包括支付的奖金的
阅读 93
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公司买车,老板个人先垫付,但是有贷款,那除了入账报销之外,其他的贷款收费,如何处理,需要个人打哪些单据来入账报销?
小菲老师
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提问时间:01/16 15:24
#税务#
同学,你好 其他的贷款收费,如何处理 收什么费??银行利息??有发票吗?
阅读 17
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老师,您好,请问下申报了增值税,并且扣了款,请问可以重新更正申报吗?
家权老师
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提问时间:01/16 15:23
#税务#
可以更正的申报的
阅读 40
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建筑业并且是小微企业,电子税务平台报财务报表,应收账款和预付账款占收入的多少才不被预警,应付账款占收入的多少的多少才不被预警
郭老师
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提问时间:01/16 15:23
#税务#
应收一般在10%到25%之间 预付占5%以内 应付在50%到60%
阅读 74
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老师,我们是社会团体,皮影研究会,做了项目给文化和旅游局开了数电发票,内容是非遗传承项目补助,然后我方收到了这个补助款,需要缴纳企业所得税吗
家权老师
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提问时间:01/16 15:21
#税务#
是的,那个需要交所得税的
阅读 15
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老师 想问一下假如公司社保款公司部分1500,个人部分300,计提和缴纳的分录可以写一下给我么,谢谢
文文老师
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提问时间:01/16 15:21
#税务#
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
阅读 36
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注塑机模具属于什么类型,摊销几年。
小菲老师
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提问时间:01/16 15:18
#税务#
同学,你好 固定资产,与生产经营活动有关的器具、工具、家具等:5年
阅读 16
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老师好!每年12月份的企业所得税是不是不用申报,到次年的5月31日前一并清算
文文老师
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提问时间:01/16 15:18
#税务#
四季度企业所得税一样要申报的
阅读 17
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老师,工资表里面做了社保补贴 ,那生产成本是可以全部记入直接人工吗,还是要单独体现社保。
文文老师
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提问时间:01/16 15:18
#税务#
生产成本 可以全部记入直接人工
阅读 22
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25年12月季报,企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬包括年终奖、离职补偿吗?
文文老师
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提问时间:01/16 15:16
#税务#
包含,企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬包括年终奖、离职补偿
阅读 19
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外贸业务员的绩效设定
朴老师
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提问时间:01/16 15:12
#税务#
核心业绩指标 占比 60%-70% 销售额 / 回款额:区分新客户、老客户,设定阶梯目标(新客户权重更高,激励开拓)。 利润额 / 利润率:按产品毛利分级,避免低价冲量。 新客户开发数:考核有效新客户(有实际订单)数量。 业务合规与风控指标 占比 15%-20% 回款及时率:避免坏账,逾期回款扣减绩效。 单证准确率:报关单、提单、退税资料等差错率控制,出错扣分。 合规申报:出口退税、外汇申报无违规。 客户与日常管理指标 占比 10%-15% 老客户复购率:激励维护存量客户。 客户投诉率:投诉次数超阈值扣分。 日常工作:客户跟进记录、周报月报提交及时性。 考核与激励规则 设定基础目标、挑战目标,达标拿基础绩效,超额部分阶梯奖励。 绩效与提成挂钩,提成按 “销售额 × 利润率系数” 计算,兼顾规模与利润。
阅读 37
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装修公司给我们装修办公室 开了一张劳务费的发票 这样可以吗?应该让对方给我们开什么发票
家权老师
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提问时间:01/16 15:10
#税务#
那个应该开建筑服务-装修费
阅读 41
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老师您好,甲公司目前处于基建期,和乙公司签订了一份工程承包合同,合同名称为办公楼及宿舍楼工程,甲公司去年和业务科室沟通,工程结算时办公楼和宿舍楼金额分开,乙方开发票也是办公楼和宿舍楼分开开具的,因为宿舍楼进项税需要转出。现在增值税法1月1日开始实施,宿舍楼用途又可能会变成一楼招待用,其他楼层作为宿舍,新法规定混合用途的长期资产,原值超过500万以上的单项长期资产,购进时先全额抵扣,此后用于混合用途期间,根据调整年限计算五类不允许抵扣项目对应的不得从销项税额中抵扣的进项税额,逐年调整,所以请问从今年还需要将宿舍楼进项税逐月都做转出吗?
暖暖老师
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提问时间:01/16 15:08
#税务#
你好是的,福利费进项不可以抵扣的
阅读 25
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老师发票提额在审核中,多久生效?可以开发票。通知书显示受理了是不是就是资料没有问题了
家权老师
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提问时间:01/16 15:06
#税务#
受理了就可以开票了
阅读 52
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报个税交没有减免目前该怎么重新申报
朴老师
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提问时间:01/16 15:05
#税务#
当前处于 申报待反馈 状态,重新申报步骤: 等反馈结果出来后,在个税申报系统(扣缴端 / 网页端)找到对应所属期的申报记录,点击 “更正申报”; 调整数据(补充减免等)后重新提交申报即可。
阅读 40
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党建费60000可以一次计入管理费用——党组织经费吗
小菲老师
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提问时间:01/16 15:03
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 20
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请问老师,关联公司之间借款,25年以前产生的利息累计1700多万,我司无力归还,借款公司也同意不还,不还的话,会有什么涉税风险吗?我司应该怎么处理?
暖暖老师
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提问时间:01/16 15:01
#税务#
- 你司作为债务人,豁免利息按债务重组所得计入应纳税所得额,按25%(高新15%)计税,1700万对应约425万/255万税款 。 - 关联交易易被认定为无合理商业目的,税务机关可调整;债权人的债务重组损失税前扣除需满足严格条件,且双方处理须一致 。
阅读 20
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老师,辞退补偿金是当地年平均工资的三倍内免税,还是年平均月工资的三倍? 比如当地平均工资11937/月 ,免税的金额是11937*12*3,还是11937*3?
家权老师
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提问时间:01/16 15:00
#税务#
那个是免税的金额是11937*12*3
阅读 17
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老师,请问下公司购买笔记本电脑,开的13个点的专票,是可以抵扣的吧
文文老师
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提问时间:01/16 15:00
#税务#
是的,开的13个点的专票,是可以抵扣的
阅读 17
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租入的厂房需要交印花税吗
小菲老师
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提问时间:01/16 14:59
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 20
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公司出售固定资产,二手的车,交税的税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:01/16 14:59
#税务#
您好,公司是一般人还是小规模,一般人抵扣过吗?
阅读 21
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老师,给了我个新公司,我用法人进的税务局想添加我为办税员,显示等级不够是怎么个意思啊
小菲老师
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提问时间:01/16 14:58
#税务#
同学,你好 是实名认证等级不够吗?
阅读 77
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老师,您好!请教一下您问题 企业每月收到银行的手续费和利息支出的回单,请问能入财务费用吗?如果来年汇缴前未取得发票,就做纳税调增,是这样处理吗? 谢谢老师指导!
家权老师
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提问时间:01/16 14:58
#税务#
汇算清缴必须要发票的
阅读 21
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老师销售额,1190万,招待费多少合理?
文文老师
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提问时间:01/16 14:58
#税务#
你好,招待费在1190万/120,在这个金额最优
阅读 39
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