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老师您好!做汇算清缴,管理费用中有出租车票600要调增应该填在表A105000 12行二、扣除类调整项目 第30行(十七)其他里吗?还是放在哪里呀?请教老师!
郭老师
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提问时间:05/22 15:41
#税务#
你好,30行里面填写就可以的。
阅读 10719
收藏 9
进项税额转出,怎么做分录,之前做的是管理费用
东老师
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提问时间:06/04 10:27
#税务#
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
阅读 10718
收藏 0
请问老师,资产总额超过5000万,利润不超300万,今年所得税税率还是5%吗
东老师
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提问时间:06/04 10:43
#税务#
你好,那就不能是这个税率了。
阅读 10718
收藏 0
老师,年报,从业人数能写0吗
刘艳红老师
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提问时间:06/04 11:48
#税务#
您好, 这个按实际的来填写
阅读 10718
收藏 0
未分配利润怎么算的?
小菲老师
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提问时间:06/03 14:37
#税务#
同学,你好 未分配利润=总账年初利润分配余额+当年本年利润期末余额
阅读 10718
收藏 15
老师,出口的商品需要交印花税吗?
bamboo老师
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提问时间:06/02 15:29
#税务#
您好 出口的商品需要交印花税
阅读 10718
收藏 45
老师您好!请问股权转让要缴缴盈余公积吗?怎么缴
东老师
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提问时间:05/30 09:18
#税务#
你好,你说的要缴盈余公积是什么?
阅读 10718
收藏 45
一级科目营业费用是啥呀?一级科目不是销售费用,管理费用,财务费用吗,那他这边营业费用是销售费用,那营业费用是他为啥是这个科目呀?不得是销售费用吗?是以前很久以前的科目吗
小锁老师
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提问时间:05/29 16:55
#税务#
您好,这个的话,是销售费用的,这个
阅读 10718
收藏 0
老师你好,请问一般纳税为客户提供修理服务(修理的是我们销售给对方的设备),请问这个税目选什么?
文文老师
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提问时间:05/28 14:32
#税务#
选择加工,修理,修配劳务
阅读 10718
收藏 45
老师您好,我企业所得税汇算清缴,我们去年有异地施工,这两个表需要填吗
郭老师
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提问时间:05/28 11:45
#税务#
这是总分公司的,你们单位没有的,不用填写。
阅读 10718
收藏 11
账上每年都是不盈利的,但是每年企业所得税都有调出来交。这种情况算常年不盈利么
小林老师
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提问时间:05/27 18:22
#税务#
你好,会计盈利与税务盈利口径不同
阅读 10718
收藏 45
求应纳所得额,应纳所得税(月)应纳所得税(年)
王晓晓老师
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提问时间:05/27 16:00
#税务#
你好,月度就是(应发-个人社保-专项附加-5000)*税率-速算扣除。年度就是本月加上月累计了
阅读 10718
收藏 45
企业所得税汇算清缴,调增收入(以前收入少记)。填表的时候填在哪一项里
宋生老师
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提问时间:05/24 11:09
#税务#
这个你要更正以前季度申报表才行。
阅读 10718
收藏 45
税务师报名截止日是多少
宋生老师
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提问时间:06/11 13:39
#税务#
,分别是2024年5月8日10:00至7月8日17:00的首次报名,和2024年8月6日10:00至8月16日17:00的补报名,
阅读 10717
收藏 41
一直累计在其他应收款-代垫社保费的多扣代垫社保小数位累计数,是怎么算的呢,是等于科目余额减去预计本月要扣回的社保费吗
廖君老师
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提问时间:06/09 16:42
#税务#
您好,是的,我们从工资表里扣下来的,理论上不会多呀
阅读 10717
收藏 45
老板娘怎么去申报个税 职工的个税?
郭老师
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提问时间:06/05 20:39
#税务#
你好,按职工工资就可以了
阅读 10717
收藏 12
老师,如何查询公司是不是小型微利企业,我们公司是销售汽车,也符合533要求
小锁老师
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提问时间:06/05 13:37
#税务#
您好,符合这个要求,就是小微企业的哈
阅读 10717
收藏 45
老师,货运公司没有车,收到的加油发票可以抵扣吗
微微老师
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提问时间:05/27 22:55
#税务#
...
阅读 10717
收藏 45
收到不动产经营租赁发票需要交什么税
郭老师
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提问时间:05/24 16:48
#税务#
你好,你租赁别人的只需要交一个印花税就行。
阅读 10717
收藏 42
老师完税证明怎么补打
宋生老师
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提问时间:06/04 10:38
#税务#
你好!这个看地方了 【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(表格式)】
阅读 10716
收藏 45
老公建筑工程有1万材料票没有备注工程名称和地址可以吗
小锁老师
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提问时间:06/03 16:39
#税务#
您好,这个是可以的,能这样的
阅读 10716
收藏 45
你好,个税,子女义务教育一个月扣除多少钱?扣除12个月是多少?
宋生老师
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提问时间:05/31 14:45
#税务#
你好,你可以参考一下这个。
阅读 10716
收藏 16
老师,您好!请教一下 新工厂已办好营业执照税务登记,已进入运营阶段了,但还没正式投入生产。 请问现在所发生的费用是计入正常的费用科目中,还是统一计入:长期待摊费用-开办费,科目中呢?
宋生老师
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提问时间:05/31 10:08
#税务#
你好,正常计入对应科目
阅读 10716
收藏 45
老师我们是工程公司对方是承接这个工程的,我们给对方开工程服务还是开材料发票
家权老师
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提问时间:05/28 08:48
#税务#
你们是开建筑服务的发票
阅读 10716
收藏 19
两费十免适合小规模企业吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 10:06
#税务#
你好,是的,小规模企业,小微企业都可以。
阅读 10716
收藏 45
老师,年终汇算的职工薪酬支出,实际发生额填写数据的时候,12月的工资是1月份发的,是不是要取2024年1月份的银行存款实际发放的金额
朴老师
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提问时间:05/27 17:23
#税务#
同学你好 对的 肯定要有的
阅读 10716
收藏 0
老师,本地生活业务,和酒旅合作,收入是经过抖音平台反佣金,这个收入还要给酒旅公司开票吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:03
#税务#
你好,这个不用 你们给客户开发票就好了。
阅读 10716
收藏 45
你好,老师,左上角有通行费字样,税率是3%的过路费发票,公司信息也正确,为什么抵扣平台里面反而美欧这一张发票呢?
家权老师
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提问时间:05/25 10:03
#税务#
那么就是系统问题了,没有就暂时不能勾选抵扣了
阅读 10716
收藏 45
老师,我是个体户,做餐饮的,开发票交税怎么交的
文文老师
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提问时间:06/04 17:34
#税务#
季度销售额不超过30万,免增值税
阅读 10715
收藏 45
个体工商户,不用报企业所得税年报,是不是要报经营所得年报 ,在自然人电子税务局上报
东老师
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提问时间:05/31 13:48
#税务#
对的,是的申报经营所得个税。
阅读 10715
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