关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
请问公司每月水电费,物业费,快递费,采购费,收到发票。是不是按买卖合同缴纳印花税?
家权老师
|
提问时间:01/16 14:43
#税务#
采购费才按买卖合同缴纳印花税
阅读 22
收藏 0
老师 你好 员工一次性发奖金3万多要交个人所得税吗
文文老师
|
提问时间:01/16 14:42
#税务#
员工一次性发奖金3万6以下,按年终奖核算,交个税=36000*3%
阅读 18
收藏 0
请问下财务报表季度报,那个利润表及现金流量表的本期数是一个月的还是一个季度的
家权老师
|
提问时间:01/16 14:40
#税务#
那个本期数是一个季度的
阅读 19
收藏 0
老师请问一下,与个体工商户和人个签订的购销合同是不是免印花税,文件依据是什么
文文老师
|
提问时间:01/16 14:39
#税务#
与个人签订的购销合同,免印花税 与个体户,不免
阅读 23
收藏 0
老师请问下,我是小规模纳税人在四季度有盈利,在申报所得税季报时怎么按25%应交所得税
小菲老师
|
提问时间:01/16 14:39
#税务#
同学,你好 你是小微企业吗?
阅读 47
收藏 0
没有报销的票 ,也没见到票 ,但是系统有进项抵扣勾选的 专票 ,是不是不用管了啊
刘艳红老师
|
提问时间:01/16 14:35
#税务#
您好,现在是全电发票,你可以打出来的
阅读 41
收藏 0
老师,分公司应纳税所得额300万以内,企业所得税也是5%吗
文文老师
|
提问时间:01/16 14:34
#税务#
分公司通常不能享受小微,按25%
阅读 27
收藏 0
老师,有一张顺丰速运的预付卡5300的进项发票,怎么做账
小菲老师
|
提问时间:01/16 14:32
#税务#
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
阅读 36
收藏 0
所得税申报表时跳出附报事项勾选数为1,是提示要填附件报表吗?
文文老师
|
提问时间:01/16 14:32
#税务#
是的,是提示要填附件报表
阅读 35
收藏 0
老师你好 年终奖个税怎么申报
刘艳红老师
|
提问时间:01/16 14:30
#税务#
您好,有两种方法,可以并入工资,也可以单独申报
阅读 18
收藏 0
老师,我们开出的发票还用做分录吗
文文老师
|
提问时间:01/16 14:27
#税务#
你好,具体是什么业务呢
阅读 33
收藏 0
老师你好,我司是生产企业出口退税,12月申请退款额是3980元,分录是: 借:应收出口退税 3980元 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960 请问下面分录的余额最终怎么结平的呢?分录怎么做呢? 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960
暖暖老师
|
提问时间:01/16 14:26
#税务#
你好都结转到进项税额
阅读 32
收藏 0
员工工资已发,个税采集身份证号码不符合一般规则,采集不通过,这个员工个税无法申报,公司要少申报这个员工工资是不是年报调增就可以了?
文文老师
|
提问时间:01/16 14:24
#税务#
采集身份证号码不符合一般规则,可去大厅处理采集
阅读 38
收藏 0
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
家权老师
|
提问时间:01/16 14:16
#税务#
数量就是合同或者发票的数量
阅读 19
收藏 0
使用权资产提前终止租赁,产生了资产处置收益是否需要缴纳增值税?
家权老师
|
提问时间:01/16 14:15
#税务#
那个要交增值税的
阅读 83
收藏 0
你好,老师,土地我是按照厂房含土地价值分摊土地后的差额入账土地的价值吗
文文老师
|
提问时间:01/16 14:15
#税务#
不是,按当初购入土地时计入无形资产-土地
阅读 22
收藏 0
年度汇算清缴现在通道开放了吗
文文老师
|
提问时间:01/16 14:15
#税务#
年度汇算清缴现在通道开放了。
阅读 34
收藏 0
老师,我们有个员工工伤,花了12万买的假肢,开了4W的发票写的员工抬头,报销用的,那剩下的8W是开公司抬头,还是个人抬头,用来做管理费用-福利费
刘艳红老师
|
提问时间:01/16 14:13
#税务#
您好,是的,这个计入到福利费中
阅读 63
收藏 0
老师,请问固定资产税务一次性扣除,会计上也可以一次性扣除吗?汇算清缴固定资产填报一次性扣除金额?
文文老师
|
提问时间:01/16 14:13
#税务#
会计上要按月计提折旧
阅读 22
收藏 0
老师,我们领导,每月24000的工资,个税交得也多,这月3000多。可不可以月底12月,变成工资10000,全年一次性奖金14000,这样交的个税少。但是这样影响社保公积金吗?合理吗?
朴老师
|
提问时间:01/16 14:09
#税务#
个税测算(假设无专项附加扣除) 原方案:12 月工资 24000,个税 =(24000-5000)×20%-1410=2390 元 新方案:工资 10000,个税 =(10000-5000)×10%-210=290 元;年终奖 14000 单独计税,14000×3%=420 元;合计 710 元,节税 1680 元 社保公积金影响 当月不影响:基数按上年月均工资核定,当月拆分不改变当期缴费额。 次年影响:年终奖计入工资总额,次年基数核算时会包含,可能小幅上调。
阅读 57
收藏 0
老师,预收账款冲减上年未分配利润,这个影响企业所得税吗?
小菲老师
|
提问时间:01/16 14:08
#税务#
同学,你好 是会影响的
阅读 28
收藏 0
小规模上个季度开了一张普票,未超30万免税的。这个季度开了红字普票和蓝字专票,红字普票是冲的上个季度的,但是这个季度增值税申报的时候应交税款是蓝字专票产生的税款减去红字普票的税款,但是上个季度是免税没交税的,这个红字普票不能抵减应交增值税吧
朴老师
|
提问时间:01/16 14:04
#税务#
你的理解完全正确。 上季度免税的红字普票不能抵减本季度蓝字专票的应交增值税,仅能冲减本季度的免税销售额;蓝字专票需单独按适用征收率计算缴税。 若红字导致免税栏次出现负数,需携带资料去大厅手工申报。
阅读 44
收藏 0
利润表的本期数是填写1月--12月的数据?
小菲老师
|
提问时间:01/16 14:03
#税务#
...
阅读 63
收藏 0
通行费电子普通发票在勾选的时候没有见,税额在申报时可以抵扣吗?可以的话填在哪里
小菲老师
|
提问时间:01/16 13:57
#税务#
同学,你好 你把通行费电子普通发票发一下 应该在勾选页面有的
阅读 40
收藏 0
老师好,现在季度申报企业所得税,都是按季度预缴申报对吧,实际上是汇算清缴是多退少补是不是?
刘艳红老师
|
提问时间:01/16 13:57
#税务#
您好,是的,是的,就是你说的这样的
阅读 22
收藏 0
个税系统申报时,同是入职日期2024年度,为啥在申报2025年12月个税时,有的人累计减除费用是6万,有的累计减除费用只有1万多
小菲老师
|
提问时间:01/16 13:56
#税务#
同学,你好 有的累计减除费用只有1万多,如果都是24年入职,那不对的,一年的扣除数是6万
阅读 46
收藏 0
老师好,请问之前企业一直都是定期定额户,现在打开电子税务局看,显示是查账征收,然后电话问了12306,说每年一核,只是现在还没有核定好,所以会显示查账。之前每月开票也不多,没有超额,请问现在我是自己主动申请核定?还是再等等税务局20号之后结果?核定还能申请下来吗?
郭老师
|
提问时间:01/16 13:56
#税务#
自己主动申请 业务不多的可以申请
阅读 34
收藏 0
你好,我想问一下税务局报送的现金流量表的补充资料要填吗,要的话怎么填写的?
朴老师
|
提问时间:01/16 13:55
#税务#
是否必填 执行企业会计准则的企业必须填,不填会导致报表报送不完整;执行小企业会计准则的企业,按当地税务机关要求,多数可简化或免填。 填写方法 核心是间接法调净利润为经营活动现金流: 净利润:直接取自利润表 加回非付现支出(折旧、摊销、减值准备) 调整经营性应收应付变动(应收减少 / 应付增加加回,反之减去) 调整投资筹资类损益(如投资损失加回、投资收益减去)
阅读 81
收藏 0
老师,季报里利润表的营业收入是不是和季报的当期增值税计税依据取数是一样的
小菲老师
|
提问时间:01/16 13:55
#税务#
同学,你好 一般是一样的
阅读 50
收藏 0
老师我们是小微企业,今年开1480万,加上汇算清缴我算了下企业所得税才1.6万,我们成本没有那么精确,有的可能是上年度的发票开到今年,这个交的是不是有点少了
刘艳红老师
|
提问时间:01/16 13:51
#税务#
您好,成本不准确是什么意思,没有按实际入账吗?
阅读 21
收藏 0
上一页
1
...
142
143
144
145
146
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问