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财务软件
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营业账薄的印花税怎么入账?
玲竹老师
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提问时间:09/03 20:25
#财务软件#
您好 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款
阅读 1424
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金蝶标准版,引出数据,点击引出按钮没反应的
玲老师
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提问时间:03/23 09:11
#财务软件#
任何一个账簿报表的 --文件--引出--都可以引出的,如果不能.,说明软件出了问题. 重装下软件一般能解决. 或者找客服看看
阅读 1424
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老师,精斗云,怎么导出八月份销售额,进销存跟应付应收数据
小宝老师
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提问时间:09/02 09:35
#财务软件#
【销售】-【销售明细表】-【查询】-【导出】,可按表头信息筛选导出,例如日期,客户,商品等信息
阅读 1423
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期末考试要考的题型,真的不会,老师们能给看下写下详细步骤吗(麻烦写详细下,每一步都能看懂的那种),谢谢啦!非常感谢
暖暖老师
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提问时间:06/30 10:57
#财务软件#
甲方案每年折旧 = 20000 / 5 = 4000 元 甲方案每年净利润 = (15000 - 5000 - 4000)×(1 - 40%)= 3600 元 甲方案各年的现金流量: 初始现金流量 = -20000 元 第 1 - 5 年每年的营业现金流量 = 3600 + 4000 = 7600 元 乙方案每年折旧 = (30000 - 1000)/ 5 = 5800 元 乙方案第一年净利润 = (17000 - 5000 - 5800)×(1 - 40%)= 3720 元 乙方案第二年净利润 = (17000 - 5200 - 5800)×(1 - 40%)= 3480 元 乙方案第三年净利润 = (17000 - 5400 - 5800)×(1 - 40%)= 3240 元 乙方案第四年净利润 = (17000 - 5600 - 5800)×(1 - 40%)= 3000 元 乙方案第五年净利润 = (17000 - 5800 - 5800)×(1 - 40%)= 2760 元 乙方案各年的现金流量: 初始现金流量 = -30000 - 3000 = -33000 元 第一年营业现金流量 = 3720 + 5800 = 9520 元 第二年营业现金流量 = 3480 + 5800 = 9280 元 第三年营业现金流量 = 3240 + 5800 = 9040 元 第四年营业现金流量 = 3000 + 5800 = 8800 元 第五年营业现金流量 = 2760 + 5800 + 1000 + 3000 = 12560 元
阅读 1423
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老师,我想问一下就是我们个体工商户,没成本票,怎么结转成本呢,我们是核定征收的
郭老师
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提问时间:01/09 16:06
#财务软件#
你好,你销售的是产品吗?
阅读 1423
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使用用友U8+系统记账凭证填写到了8月23号,想在前面加一张8月1号的凭证,却显示“日期不序时,记类凭证已制单到2023.08.23”,那么要该怎么操作把前面日期的凭证加进去呢?
朴老师
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提问时间:09/11 13:32
#财务软件#
同学你好 直接做分录就可以了
阅读 1423
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小规模纳税人也可开专票吧
朴老师
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提问时间:08/15 12:42
#财务软件#
同学你好 这个可以的
阅读 1423
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老师,1月做12月账,年底所有该计提的都要计提吧?
邹老师
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提问时间:01/15 12:13
#财务软件#
你好,是的,是这样的
阅读 1423
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员工火车票计入管理费用?金额是车票上的金额吗?这个进项金额还写吗?怎么抵扣?
小菲老师
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提问时间:06/18 08:08
#财务软件#
同学,你好 金额是票上的金额,税率9% 比如车票114.管理费用114/1.09,进项114/1.09*0.09
阅读 1423
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用友u8的对平时零成本出库的销售出库单做凭证怎么做啊?没有找到这个东西
朴老师
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提问时间:12/29 10:08
#财务软件#
借: 库存商品(存货科目) 贷: 生产成本(主营业务成本、其他业务支出)
阅读 1423
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老师您好!上月我们公司有一项工程结算给股东分润,我借:利润分配–股东分红 贷:应付利润,月末该如何结转,不然资产负债表不平,正好就是差这个数,谢谢!(内账)
李老师(1)
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提问时间:08/10 15:58
#财务软件#
你好同学,你做的这个凭证没有任何的问题,按说应该就是能对起来的,你看一下你资产负债表上有没有应付利润这个科目呀,一般都是用应付股利的。
阅读 1423
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年度汇算清缴的报表怎么填
东老师
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提问时间:10/21 09:24
#财务软件#
您好,可以看下当地税务局有无填写的说明呢
阅读 1422
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新电局怎么打印一般纳税人资格认定表
高辉老师
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提问时间:07/10 12:57
#财务软件#
你好,在这里可以查询到
阅读 1422
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老师您好:假如我和甲方签订了一份100万的劳务合同 未付款 摘要:劳务费 借:应收账款100万 贷:主营业务收入99万 贷:应交增值税-销项税 1万 第一次付款50万:借:银行存款-XXX支行 50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 第二次付款50万:借:银行存款-XXX支行50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 还是借:应收账款-XXX有限公司50万 贷:银行存款50万 谢谢
明远老师
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提问时间:02/14 19:38
#财务软件#
你好,努力为你解答问题中,稍后回复你。
阅读 1422
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那这是哪个岗位的工作?既不像出纳,也不像会计,今天去面试出纳领导说这些就是工作流程,我看了一下工作内容,和平时学的出纳实操不太一样
丁小丁老师
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提问时间:09/15 20:28
#财务软件#
您好!这个有出纳的,有会计的,还有部门助理的工作
阅读 1422
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老师你好,在快账系统里面录入库存商品,需要辅助核算吗?那个辅助核算怎么弄?不会
冉老师
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提问时间:08/14 22:49
#财务软件#
你好,学员,库存商品不需要辅助核算的
阅读 1422
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财务管理题目
小钰老师
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提问时间:11/08 14:47
#财务软件#
1债券资本成本=10%(1-25%)/(1-2%) 2优先股资本成本=14%/(1-3%) 3普通股资本成本=12%/(1-5%)+6% 4综合等于各项资本成本加权平均之和
阅读 1422
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金蝶软件的核算项目怎么应用
朴老师
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提问时间:06/13 08:19
#财务软件#
同学你好 是什么软件
阅读 1422
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录入都是整数,开具时单价(含税)后显示小数点很多位,这个该如何调整
郭老师
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提问时间:08/03 19:21
#财务软件#
这个单价是不含税的 不含税的单价 开不出含税的
阅读 1422
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9月份的工资10月份发,手工账应记9月还是10月
宋生老师
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提问时间:10/28 11:42
#财务软件#
你好,这个是 9月计提,10月支付。
阅读 1421
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老师,假如银行存款一收一支170000怎样填写分录呢
小枫老师
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提问时间:02/05 00:37
#财务软件#
同学你好,收入借银行存款,贷应收账款等(按实际)。支出借应付账款等,贷银行存款。收入支出按实际业务来进行分录的填写
阅读 1421
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一般纳税人公司,年底分红,需要交个人所得税吗,怎么能合理避税
venus老师
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提问时间:08/09 11:43
#财务软件#
同学你好 公司收到分红不再交税 个人要交20%个税
阅读 1421
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这个月发票全部抵扣认证了,但是未开具发票那里应该填多少数?比如销项税1万3进项税1万8未开具发票那里怎么计算填写?然后分录应该怎么做?领导给我讲了我也没听懂
郭老师
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提问时间:08/02 20:12
#财务软件#
一般纳税人13%的增值税,5000除以13%,这个填写不含税的销售额。
阅读 1421
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老师,我公司有个人往来款,也有单位往来款。请问,在设置其他应收款和其他应付款这两个科目的时候,如何勾选辅助项目呢?我用的是财务软件是快账。
青老师
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提问时间:08/21 14:27
#财务软件#
你好; 你用一个科目就行了。 不用设置两个科目的 ; 你这个个人与你公司发生了 业务项目吗
阅读 1420
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怎么详细理解会计电算化的概念
新新老师
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提问时间:08/15 17:40
#财务软件#
你好 等下发你详细的
阅读 1420
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老师,我们2023年的初始化已经完成了,然后发现凭证类型选错了,我们1月份的帐还没开始录,请问凭证类型可以修改嘛?财务软件是新中大银色快车SE
venus老师
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提问时间:02/07 11:51
#财务软件#
同学,这个要去原来凭证修改
阅读 1420
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老师,在金碟软件中新增科目打错己保存。怎么去删除填写错的科目
易 老师
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提问时间:08/22 16:15
#财务软件#
编辑新增或查询科目时,没有使用的科目,选上,点删除就可以b
阅读 1420
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之前录资产时候,有两个资产录在一笔分录里,有一个现在发现原值应该要减少,不涉及税款和其他,我想问下怎么调整原值 ,然后后期的折旧也变对?
朴老师
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提问时间:03/20 14:39
#财务软件#
原值多入了吗 那你冲减 多折旧的也调增
阅读 1419
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金蝶专业版本中 打印 可以打印在一张A4 2个凭证吗,有时候1笔分录我做了16行,可以在打印时候设置成10行吗为一笔分录吗
小菲老师
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提问时间:08/11 14:14
#财务软件#
同学,你好 打印时候设置成10行吗为一笔分录? 不可以的
阅读 1419
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这个题怎么做
玲竹老师
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提问时间:12/19 20:11
#财务软件#
您好 借:应收账款900+117=1017 贷:主营业务收入 1000*(1-0.1)=900 贷:应交税费-应交增值税-销项税额900*0.13=117 借:坏账准备 40 贷:应收账款 40 借:银行存款 500 贷:应收账款 500 借:银行存款 10 贷:应收账款 10 借:应收账款 10 贷:坏账准备 10 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额13 应收账款期末 余额 500+1017-500+113=1130 期末坏账准备余额 1130*0.05=56.5 应计提坏账准备金额56.5+40-10=86.5 借:信用减值损失 86.5 贷:坏账准备 86.5
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