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你好 建筑行业汇算清缴成本填入哪栏
邹老师
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提问时间:05/28 14:02
#税务#
你好,建筑行业汇算清缴成本填入:建造合同成本
阅读 10722
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企业所得税汇算清缴时,未按全责发生制确认收入怎么调整,23年的收入和费用没有及时入账,是不是需要在这边进行填写,这些已经在24年正常开票入账了
冉老师
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提问时间:05/28 09:05
#税务#
你好,同学 如果24年度已经入账的话,可以不用考虑23年度,直接体现在24年度
阅读 10722
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老师,想请教下,我司是生产制造摩托车,现在处置一批用于产品开发后的残次车卖给个人,可以这样开票吗?直接开一批,不具体开
廖君老师
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提问时间:05/27 17:20
#税务#
您好,这个不行哦,现在开票都要开明细,图2的各项都要开在发票里
阅读 10722
收藏 20
老师,20-21年的个税和账上不一致,怎么调整
刘艳红老师
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提问时间:05/27 13:46
#税务#
您好, 是少做了,还是多做了?
阅读 10722
收藏 18
公司给个人代扣代缴的个税需要计提吗?会计分录怎么写
小林老师
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提问时间:05/25 00:01
#税务#
你好,是工资的个人所得税?
阅读 10722
收藏 20
老师,产假期间社保单位部分是谁出的
宋生老师
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提问时间:05/24 18:37
#税务#
你好!单位部分是单位出的
阅读 10722
收藏 0
请问老师,个人出租房屋年收入多少免增值税,政策依据是什么?
家权老师
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提问时间:05/24 15:32
#税务#
是按月出租10万以内免增值税
阅读 10722
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老师,这个个税的税费种核定,是不是6月报送就可以
东老师
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提问时间:05/21 10:30
#税务#
你好,没错儿,6月份开始申报就可以
阅读 10722
收藏 45
老师,我们有家个体工商户,餐饮的。客户吃饭的钱都进了公户,这些钱无论是否开票,都要交增值税是吧?
小锁老师
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提问时间:06/04 17:01
#税务#
您好,这些是需要缴纳的,要
阅读 10721
收藏 15
请问老师、收到招用重点群体享受增值税优惠、收到增值税退税如何做账务处理?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 10:36
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:其他收益
阅读 10721
收藏 45
老师,我们是个人独资企业,我们现在要把股权100%转让给另外一个人,那么账上还有固定资产怎么处理?
宋生老师
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提问时间:06/03 16:30
#税务#
你好!这个没事,跟固定资产无关。 股权转让就行了
阅读 10721
收藏 0
未分配利润是怎么来的?
小锁老师
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提问时间:06/03 14:46
#税务#
您好,是这样的,他等于期初的未分配利润,加上我们本期,利润表实现的所有的利润合计,这样的
阅读 10721
收藏 45
老师好,成品油购销库存数量明细表里,应扣除数量是什么?
郭老师
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提问时间:06/03 10:27
#税务#
这里填写0就可以的,这个应扣除数量就是不是应税销售数量了。
阅读 10721
收藏 22
软件公司销售开发的工厂生产系统可以申请即征即退么
小菲老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
同学,你好 自行开发生产销售软件产品可以申请即征即退
阅读 10721
收藏 0
软件企业进项税额按销售比例分摊的,专用于软件开发的设备的进项税额,不可以进行分摊,是什么意思
朴老师
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提问时间:06/04 12:25
#税务#
同学你好 意思就是不用分摊
阅读 10720
收藏 19
老师有个一般纳税人公司给我们开13个点专票,6月开完以后准备注销完,发票以后我们抵扣受影响吗,谢谢
小锁老师
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提问时间:06/02 09:48
#税务#
您好,这个的话是不影响的哈
阅读 10720
收藏 14
老师,跟个人签订的采购合同要缴纳印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/01 10:51
#税务#
您好, 签订的是哪方面合同了
阅读 10720
收藏 41
公司为一般纳税人,价格443000,利润按8%计算,那么税金是多少? 这个有固定公式计算吗,我看有的公式是价格/1-8%然后乘以13% 另外的就是价格*利润率=利润额 (价格+利润额)*13% 但是这两个公式算出来的价格相差几百块 那到底以那种方式为准计算更准确的呀!
小林老师
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提问时间:05/31 12:17
#税务#
您好,是税点不是利润8%吧
阅读 10720
收藏 0
企业所得税汇算清缴完了,牵扯退税,税务局拒绝退了怎么办?用不用给税官员联系
宋生老师
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提问时间:05/24 14:54
#税务#
你好!你可以问问是什么原因
阅读 10720
收藏 45
老师如果个人独资企业是怎么查是核定征收?
微微老师
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提问时间:05/23 10:19
#税务#
...
阅读 10720
收藏 45
我们公司新注册了一个公司,但是选择非独立核算,那还能开发票吗
郭老师
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提问时间:05/22 16:03
#税务#
要是分公司总分公司不在一个地方的可以。
阅读 10720
收藏 0
采购货物,入账需要哪些资料
郭老师
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提问时间:06/04 10:24
#税务#
对方的发货单,你单位的入库单、发票,银行回单。
阅读 10719
收藏 45
老师在麻烦问一下,开数电发票,不动产租赁是一定得交房产税吗
沈洁老师
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提问时间:06/04 00:06
#税务#
你好,不动产租赁是否缴纳房产税跟是不是开数电票是没有直接关系,如果不动产租赁符合房产税纳税条件的,那是需要申报缴纳房产税的
阅读 10719
收藏 45
老师,这个是什么原因呢?怎么操作呢?
郭老师
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提问时间:06/01 08:56
#税务#
哦,你们是刚成立的吗?还是个体户,个体户一般没有这个税种认定,它就会提示这个。
阅读 10719
收藏 12
老师,我们单位是一个招标代理公司,收入是服务费,费用很大一块儿都是没有票的商务费,像我们这样的该如何处理才好?
廖君老师
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提问时间:05/31 19:52
#税务#
您好,开一个定额征收的个体户来解决开票,定额征收的个体户不需要成本票的,只要正确核算收入就可以
阅读 10719
收藏 45
你好,假如员工报销,发票金额是1000.6,报给他1000,剩下6角入什么科目
宋生老师
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提问时间:05/31 15:33
#税务#
你好!计入营业外收入
阅读 10719
收藏 45
老师好,请问下我们是一般纳税人,已经开具了210万的发票给对方,现在根据实际情况只需要开具200万的发票。请问我们该全额红冲210w再开200w,还是可以直接开10w的负数发票?
郭老师
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提问时间:05/31 09:48
#税务#
你好,如果是专票的,对方已经抵扣了,直接开10万的负数发票。
阅读 10719
收藏 45
报企业所得税,想减少利润,预提费用有没有截止时间,上年预提的费用,可以在下年5月31日前才发生后支付,可以吗?
家权老师
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提问时间:05/31 11:47
#税务#
不可以的,预提的费用,必须在汇算前取得发票,能证明必须是23年发生的,不能虚假预提
阅读 10719
收藏 45
老师咨询服务费开票金额多少为大额,谢谢
东老师
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提问时间:05/29 10:09
#税务#
你好,这个并没有具体的规定。
阅读 10719
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请问经验租赁*代收通行费发票购买方信息中的地址和电话之间多了吧顿号有没有影响?
小菲老师
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提问时间:05/24 09:47
#税务#
同学,你好 没关系的
阅读 10719
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