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房地产企业开具售房发票填报增值税申报表用填第二栏应税货物销售额吗
家权老师
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提问时间:01/16 16:44
#税务#
那个是不动产,不是货物
阅读 38
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12月底的财务报表,前三个季度修改过科目,导致申报财务报表时本年累计数字不对,现在我申报可以12月底的报表强行申报报表吗?这样会不会有以后风险提示
刘艳红老师
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提问时间:01/16 16:43
#税务#
您好,你把前面的报表也更正下,这样好些
阅读 20
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老师您好,合同上暂按货物重量的吨数及单价确定金额,比如暂按重量100吨,单价200元,金额20000元,最终计量以电子汽车衡称重计量为准,最终结算货款采取多退少补方式,印花税该如何计算
暖暖老师
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提问时间:01/16 16:43
#税务#
你好,按最后结算金额为准申报
阅读 29
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损益类科目的结转,具体是哪几个科目,结转分录怎么写
家权老师
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提问时间:01/16 16:40
#税务#
就是你科目余额表所有的损益类科目,有余额都要结转
阅读 53
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餐饮行业,购入的碗碟计入什么科目,月底需要怎么结转
朴老师
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提问时间:01/16 16:39
#税务#
购入碗碟(低值易耗品),计入 周转材料 — 低值易耗品 科目 分录 借:周转材料 — 低值易耗品 贷:银行存款 / 应付账款 月底结转分两种情况 金额较小、一次性领用:直接计入 主营业务成本 — 低值易耗品摊销 分录 借:主营业务成本 — 低值易耗品摊销 贷:周转材料 — 低值易耗品 金额较大、可多次使用:采用一次摊销或五五摊销法,领用时摊销,后续损坏报废时再核销剩余部分
阅读 56
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请问老师,销售产品给国外客户共计5000套(4500套收款+500套研发样品免费赠送),出口报关单上体现的产品数量应该是多少套?
文文老师
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提问时间:01/16 16:38
#税务#
出口报关单上体现的产品数量 5000套
阅读 25
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老师,你好,我是施工单位的,跟劳务公司签订的劳务分包合同属于建设工程合同还是承揽合同
家权老师
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提问时间:01/16 16:38
#税务#
那个是按建设工程合同
阅读 33
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老师你好,公司9月成立,我12月才建帐,并做了9.10.11.12的凭证,申报时可以直接用12利润表,资产负债的数据申报所得税吗
暖暖老师
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提问时间:01/16 16:36
#税务#
你好可以的并且就是这样申报的
阅读 45
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应付借方,其他应付借方 应收贷方 其他应收贷方 表示资产负债表什么科目 可以重分类成什么科目?
郭老师
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提问时间:01/16 16:34
#税务#
应付账款在借方,提前支付给对方的 重分类到预付账款 其他应付款在借方,提前支付给对方的,或者是对方借你的,或者是你还款还多了。重分类到其他应收款 应收账款贷方余额是提前收了人家的钱,没有提供货物或者是服务,或者是开发票,重分类到预收账款 其他应收款贷方是欠了别人的钱,重分类到其他应付款里面
阅读 26
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老师你好,请问建材公司开13%的商品混凝土是合法合规的吗?
家权老师
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提问时间:01/16 16:34
#税务#
是的,专门销售那个就是13%
阅读 21
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没有票的人工费和运输费,能入账吗,
暖暖老师
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提问时间:01/16 16:32
#税务#
你好可以的,但是汇算清缴纳税调增处理
阅读 37
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报表上没有递延收益只有递延所得税负债怎么办,记入递延收益的数据显示不出来导致报表不平
文文老师
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提问时间:01/16 16:30
#税务#
递延收益属于负债类科目,可用其他应付款替代
阅读 34
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老师,二手电脑公司销售旧电脑,可以简易计税吗
文文老师
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提问时间:01/16 16:29
#税务#
二手电脑公司销售旧电脑,可以简易计税。
阅读 44
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您好老师 怎么看自己的留底税有多少
暖暖老师
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提问时间:01/16 16:27
#税务#
看增值税申报表这个需要
阅读 45
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我餐饮里边月底结转成本,我入库做的原材料,成本怎么结转
暖暖老师
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提问时间:01/16 16:27
#税务#
借主营业务成本 贷原材料-xx
阅读 61
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老师,我公司什么票都开回来,做账的时候可以筛选哪些入帐哪些不入帐对吧?
朴老师
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提问时间:01/16 16:25
#税务#
可以入账的发票 抬头:公司全称 + 正确纳税人识别号,信息无误。 内容:与公司经营相关(如采购、费用、研发、服务等)。 合规性:发票真实、发票代码 / 号码有效,发票联次完整。 不能入账的发票 抬头错误(如个人抬头、其他公司抬头)、信息不全的发票。 与经营无关的发票(如股东个人消费、家庭开支等)。 虚假发票、作废发票、红冲未告知的发票。 特殊情况 即使入账,与经营无关的支出也需在汇算清缴时调增应纳税所得额,不得税前扣除。 未入账的合规经营发票,会导致成本费用少计,多缴企业所得税。
阅读 19
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采购固定资产的时候,录入固定资产的金额是含税还是不含进项税
家权老师
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提问时间:01/16 16:25
#税务#
采购固定资产的时候,录入固定资产的金额不含税
阅读 29
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物业公司,收入是平时收物业费,还有租金(就是物业公司从房地产那里租进来的店铺再出租,)那有个招租进来服务费佣金之类的,这个是作为费用还是成本呢?
家权老师
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提问时间:01/16 16:23
#税务#
佣金就是计入成本
阅读 45
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老师想问一下财管公式有点多,问一下老师有没有中级财管各章的公示表呢?
一夫老师
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提问时间:01/16 16:23
#税务#
你好 这个没有 你学的课程后面冲刺的时候应该会出
阅读 35
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老师就是我们有个公司就是做自媒体的,就是专门给客户拍摄剪辑的,这次报印花税,我要不要报买卖合同的印花税啦,我看税务帮我核定的税种印花税只有营业账薄
刘艳红老师
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提问时间:01/16 16:22
#税务#
您好,不用,这个是服务类的,不是按买卖合同
阅读 67
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请问老师,我之前法定代表人用的货物投资的,没有发票,后续我也开了发票,业务是真实的,但是没有成本发票,我想注销,没有发票,怎么办,之前的账
刘艳红老师
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提问时间:01/16 16:21
#税务#
您好,没有发票,你调增处理就可以
阅读 30
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老师,一般纳税人开给小规模纳税人的发票只能是13%对吗
家权老师
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提问时间:01/16 16:20
#税务#
是的,按一般纳税人适用税率开票就行
阅读 36
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老师,今年没有实缴需要0申报印花税吗
文文老师
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提问时间:01/16 16:18
#税务#
今年没有实缴,若核定了按期申报印花税,需要0申报印花税
阅读 95
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酒店充电宝收入分成应该按多少税率交税
郭老师
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提问时间:01/16 16:17
#税务#
你好,开什么业务的发票?如果是充电的话,13%一般纳税人
阅读 42
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老师,售后维修费开什么税目?
文文老师
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提问时间:01/16 16:13
#税务#
你好,开具加工维修费
阅读 25
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老师,什么季度的时候提示这个,但是我去查了,我上一批填的成本跟这次差30.7%
家权老师
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提问时间:01/16 16:12
#税务#
据实填报就行,忽略不管
阅读 27
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老师我现在才发现资产负债表期初数据电子税务局数据和我财务软件里报表存货差19元
文文老师
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提问时间:01/16 16:06
#税务#
那哪个才是正确的呢
阅读 29
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老师,请教小规模收入开票税点1%,季度不满30万营业收入,税费免征,我计入了营业外收入!但2%税费要怎样处理的?开票也没有提现这个,我一直也没处理这个
家权老师
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提问时间:01/16 16:05
#税务#
不管那个2%的,按1%计入营业外收入就行
阅读 50
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建筑行业小微企业财务报表中这些应付、预付、应收,预收和货币资金有啥比例关系才不被税务预警?
文文老师
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提问时间:01/16 16:03
#税务#
你好,如实反应即可。通常不会预警的
阅读 52
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老师,以前开快餐店有营业执照的这个人,现在在外地别的公司上班,报的个税,当地这边税务让报个税什么意思?怎么报
家权老师
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提问时间:01/16 16:01
#税务#
他的营业执照申报生产经营个税,外地工资申报跟本地无关哈
阅读 21
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