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这个题的办公家具应该怎么扣啊?
小锁老师
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提问时间:05/31 10:56
#税务#
您好,这个的话不是没有计提折旧吗,需要我们手动计提一下折旧才可以的
阅读 10735
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老师好,3年期房租租赁,按照季度预付款,租赁日期从6月开始,6月底付了4个月的房租(6.7.8.9),请问6月需要确认财务费用吗,是从7月开始吗
婵老师
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提问时间:05/30 08:42
#税务#
你的这个表格是怎么计算的?你们是融资租赁吗?正常的房租租赁为什么会涉及到财务费用,还有计算的本金余额也与融资租赁未确认的融资费用计算方式不一样呢
阅读 10735
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怎样知道对方是小规模纳税人还是一般纳税人
小锁老师
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提问时间:05/29 13:45
#税务#
同学,你好,我们申报税的平台,电子税务局首页,有一个公众服务,点进去以后,有 一般纳税人资格查询,如果查询不是一般纳税人就是小规模纳税人,以上就是查询方法
阅读 10735
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老师2023年企业所得税税率多少?
宋生老师
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提问时间:05/28 11:23
#税务#
你好,小微企业5%,一般企业25%。
阅读 10735
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老师,请问批发零售业公司由于商品种类繁多,比如有几百个商品种类,对外开具销售发票时(数电票),所有商品必须全都体现在票面上吗?还是说可以开具:详见清单?然后商品明细单独做个Excel表格?
耿老师
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提问时间:05/24 14:19
#税务#
你好!数电发票需要开在发票上,没有清单了
阅读 10735
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老师你好,我手头有个个体工商户,税务这边需要申报吗
meizi老师
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提问时间:05/23 09:10
#税务#
你好;税务这块是按季度报 ; 你每年的1月;4月.7月.10月去报税季度经营所得税和增值税以及附加税就行了。 ;记得次年6月底之前去报个体户工商年报;
阅读 10735
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老师,个体户需要进行税务年报吗?
家权老师
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提问时间:05/22 08:46
#税务#
3.31前做生产经营个税汇算
阅读 10735
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去年成本多计提,汇算清缴在扣除类 其他,怎么填写、我填写的张载金额是多计提,税务金额是已开票金额,纳税调增了18万。这样填写对吗
小锁老师
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提问时间:06/05 23:20
#税务#
您好,对的,这个填写是没错的,这个哈
阅读 10734
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建筑服务工程款销售额,是填这个吗
郭老师
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提问时间:06/01 10:53
#税务#
你好对的 就是填写第一行
阅读 10734
收藏 42
理基脂能开吗?税收编码是多少
小锁老师
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提问时间:05/31 15:54
#税务#
您好,你们有这个经营范围吗请问
阅读 10734
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我所在的公司给一个已经冻结账户的公司代支付,发工资也是我们的公司账户发,但是备注清楚代这个公司支付员工工资,这个钱在我们公司自己汇算清缴的时候就不能算成我们公司的职工薪酬了吧,算是给冻结的公司支付他们员工工资,跟我们员工剋有半毛钱关系,那汇算清缴算职工调整表的时候应该不用算上这一部分费用吧
朴老师
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提问时间:05/27 12:58
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 10734
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老师您好,季度月销售额不超过30万,我把税额记到营业外收入里了免税税额500元,企业所得税年度汇算清缴时免税税额500元汇算清缴调增是不是500元交税啊?
小锁老师
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提问时间:05/27 11:37
#税务#
您好,对的,这个是需要交税的,这个的
阅读 10734
收藏 0
年度关联业务往来报告,23年没发生关联关系,选了第三个选项。页面上申报状态显示“未申报”有问题吗?不应该显示已申报吗?
郭老师
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提问时间:05/24 17:00
#税务#
你好,未申报没有关系的,你没有关联业务,不用填写。
阅读 10734
收藏 4
老师美元账户收到外汇,借:银行存款,贷:主营业务收入!中间要不要通过应收过一下帐?
郭老师
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提问时间:05/23 13:46
#税务#
你好做不做都可以 一会要查询明细就过度
阅读 10734
收藏 45
老师,企业减资后已过了45天公示期,请问下一步是不是就是变更营业执照了?我需要准备哪些资料呢?
宋生老师
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提问时间:05/22 13:43
#税务#
你好!是的。你那营业执照去大厅处理就行
阅读 10734
收藏 8
请问第四季度季报的主营业务成本和年报的主营业务成不一致,年报财务报表和年报的主营业务成本一致的,这样可影响?
家权老师
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提问时间:05/21 08:32
#税务#
以年度报表为汇算清缴的依据
阅读 10734
收藏 45
以前年度购买固定资产没有取得发票会计上每年都折旧在汇算清缴时折旧105080表还需要填折旧金额吗?
文文老师
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提问时间:05/21 09:32
#税务#
税收折旧金额不用填写,形成调增
阅读 10734
收藏 45
老师外汇不交增值税,交所得税,我申报填表,填写一般计税未开票那里,还是填写免税那里
小锁老师
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提问时间:06/05 16:42
#税务#
您好,这个是属于免税这里的
阅读 10733
收藏 45
请问老师、收到招用重点群体享受增值税优惠、收到增值税退税如何做账务处理?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 10:36
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:其他收益
阅读 10733
收藏 45
老师,个人在个人所得税APP上做的专项扣除,企业在申报个人所得税的时候会显示不需要扣除个人所得税,是吗?
暖暖老师
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提问时间:06/03 13:03
#税务#
你好企业申报扣除才可以的
阅读 10733
收藏 0
老师,发明专利卖给别人要怎么开发票的?
邹老师
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提问时间:05/31 11:05
#税务#
你好,开具 专利内容和相应金额 的发票
阅读 10733
收藏 0
老板从2022年至现在垫付的各类支出已经挂账,其他应付款—老板15万元,因为老板是百分百股东,我现在提议给他把这15万元转为投资款,实缴资本金15万元,我需要写一个说明,让老板签字可以吗?老师们有无类似的说明和协议?
郭老师
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提问时间:05/31 11:47
#税务#
本单位在某某时间欠了股东某某金额款项,现不支付转投资款,特此说明,然后股东签字。
阅读 10733
收藏 45
老师,小微企业结转免交增值税会计分录怎么做
宋生老师
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提问时间:05/27 19:46
#税务#
你好!借应交税费0应交增值税 贷营业外收入-减免税额
阅读 10733
收藏 10
公司给个人代扣代缴的个税需要计提吗?会计分录怎么写
小林老师
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提问时间:05/25 00:01
#税务#
你好,是工资的个人所得税?
阅读 10733
收藏 20
收到不动产经营租赁发票需要交什么税
郭老师
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提问时间:05/24 16:48
#税务#
你好,你租赁别人的只需要交一个印花税就行。
阅读 10733
收藏 42
老师,如果有境外收入在哪里可以查到的,要上传什么资料的么
蓝小天老师
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提问时间:05/21 09:26
#税务#
在可以通过个人汇算清缴申报查询境外收入,并且需要上传境外完税凭证等相关资料。 关于如何查询境外收入,按照中国现行的个人所得税法规定,从境外取得的所得包括工资薪金、稿酬、特许权使用费、生产经营所得、利息、股息、红利、财产租赁所得等都应纳入个人的年度汇算清缴之中。居民个人需要在取得境外所得的次年3月1日至6月30日内主动向税务局进行申报纳税,并填写相应的《个人所得税年度自行纳税申报表(B表)》及附报《境外所得个人所得税抵免明细表》。
阅读 10733
收藏 0
老师 采购合同的印花税是以结算金额计税依据还是合同金额为计税依据?
家权老师
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提问时间:06/06 15:41
#税务#
有合同的按合同的不含税金额申报,没有合同的按结算开票金额申报
阅读 10732
收藏 2
老师,我们有家个体工商户,餐饮的。客户吃饭的钱都进了公户,这些钱无论是否开票,都要交增值税是吧?
小锁老师
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提问时间:06/04 17:01
#税务#
您好,这些是需要缴纳的,要
阅读 10732
收藏 15
您好老师麻烦问一下对外付汇的非居民企业居民国纳税编码在哪可以查到
朴老师
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提问时间:06/04 15:22
#税务#
1.访问所在地区税务部门的官方网站或税务服务平台:这些平台通常提供税务登记、申报、查询等服务。在网站或平台上找到“非居民纳税人”或类似的选项。选择或填写与非居民纳税人相关的信息,如企业名称、注册号码、税务识别号等。根据平台要求,可能需要提供额外的身份验证信息。提交查询请求后,系统会返回与非居民纳税人相关的编码信息。 2.通过税务登记证件查询:对于非居民企业,如果它们在中国境内进行了税务登记,税务登记证件上通常会标注有纳税人识别号或相关的纳税编码信息。查阅企业的税务登记证件,在证件首页的右上角可以找到纳税人识别号或相关编码。
阅读 10732
收藏 34
老师好,公司认缴资金做减资需要花钱吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 09:18
#税务#
你好,你如果没有实缴是不用的。
阅读 10732
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