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老师您好!做汇算清缴,管理费用中有出租车票600要调增应该填在表A105000 12行二、扣除类调整项目 第30行(十七)其他里吗?还是放在哪里呀?请教老师!
郭老师
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提问时间:05/22 15:41
#税务#
你好,30行里面填写就可以的。
阅读 10738
收藏 9
增值税申报表
小施老师
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提问时间:04/13 18:33
#税务#
你好,学员,你这个比对不通过,要查下原因,重新填报
阅读 10738
收藏 15
您好,老师,法人的车租给公司了,修车产生的费用的进项税能不能抵扣
文文老师
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提问时间:06/11 10:31
#税务#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 10737
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你好老师,请问我公司2、3月份的退休人员个税申报是按劳务报酬进行的申报,4月份开始按工资薪金进行的申报,那2、3月份的申报需要做更正吗?
东老师
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提问时间:06/05 09:57
#税务#
你好,之前的也不用更正申报了。
阅读 10737
收藏 0
老师,今年做23年汇算清缴时发现资产超5000万了,那从什么时候开始不能享受小型微利企业标准呢
文文老师
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提问时间:06/03 15:36
#税务#
汇算时不满足了,则23年就不能享受小微
阅读 10737
收藏 0
生产企业出口业务,5月内销不含税金额3827428.52元,税额497565.76元,外销不含税金额1236346.28元,4月无留底,进项不含税金额4846280.62元,税额630016.48元, 免抵退税额、退税额、免抵税额分别是多少呢? 退税率13%
apple老师
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提问时间:05/31 20:12
#税务#
同学你好!如果数据都对,且 确实都能退税的话
阅读 10737
收藏 45
老师,企业内帐上体现税点啥的,虽然没参与拿进项票,是不是也是知晓这个事,需要付什么责任
邹刚得老师
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提问时间:05/31 08:59
#税务#
你好,既然没有参与,是不需要承担责任的
阅读 10737
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老师好,国际货运业务税率是多少啊
小菲老师
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提问时间:05/28 13:32
#税务#
同学,你好 是免税的
阅读 10737
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有推荐实操的书吗,税务/实务的,第一次做账报税好多知识都不了解,物流行业的
东老师
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提问时间:05/27 14:46
#税务#
你好,可以学习一下这方面的课程。
阅读 10737
收藏 15
增值税附加税申报表里面 附加税的计税依据 增值税免抵税额50304.77元是怎么来的 我看了所有的申报表都没有这个数
郭老师
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提问时间:05/24 10:53
#税务#
你好,你单位的出口申报表最后一行这个数字
阅读 10737
收藏 0
想问下,我们是用fob 方式出口的,国际运输票也是开给我们公司有问题?
宋生老师
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提问时间:05/21 10:06
#税务#
你好!这种方式,你们只要把货上船就行了。剩下的和你们无关了
阅读 10737
收藏 2
我们是一般纳税人生产企业,出口外购产品可以走退税?
朴老师
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提问时间:06/11 10:11
#税务#
同学你好 这个不可以
阅读 10736
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餐饮行业成本票下月才能到,当月可以按照送货单来暂估成本嘛?或者还可以用什么凭证嘛
文文老师
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提问时间:06/04 14:38
#税务#
当月可以按照送货单来暂估成本。
阅读 10736
收藏 45
老师,工商年报截目日期是不是6.30日
暖暖老师
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提问时间:06/04 09:34
#税务#
你好,工商年报截目日期是6.30日
阅读 10736
收藏 45
老师,美术培训机构的会计学什么课程
耿老师
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提问时间:05/28 21:11
#税务#
你好!可以看看服务业的课件
阅读 10736
收藏 45
生产制造业调理品行业9个点的税率,增值税负一般是多少
宋生老师
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提问时间:05/28 11:11
#税务#
您好,这个一般是2%~3%的 了
阅读 10736
收藏 0
老师,你好,小规模企业所得税税率是多少?现在营业收入大概280000
微微老师
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提问时间:05/27 10:26
#税务#
你好,符合小微企业的情况下,是5%的呢
阅读 10736
收藏 39
公司是一人持股,小规模纳税人开票季度不超30万,和个人代开季度不超30万,最后的利润一样吗
东老师
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提问时间:05/22 12:47
#税务#
你好,肯定是不一样的,小规模有不超过30万免征增值税的政策。
阅读 10736
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老师,我24年5月份之前调整了23 年科目写错的账,没有以前年度损益调整,我做在利润分配未分配利润这个科目里,其中借方36342.48,贷方190951.66,那在所得税汇算清缴里面填在哪里?
耿老师
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提问时间:05/22 15:04
#税务#
你好,具体是什么业务?
阅读 10736
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汇算清缴 分公司独立核算,股东那一栏怎么填呢
吴卫东老师
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提问时间:05/22 10:29
#税务#
填写总公司的股东就行。
阅读 10736
收藏 45
老师 申报个税提示这个 什么情况 怎么处理呢
廖君老师
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提问时间:06/04 16:16
#税务#
您好,我们是不是新公司,税务注册了么,要认定了这个税种才能进入申报个税的。
阅读 10735
收藏 45
老师,我是饮食行业的,我现在接手了我朋友的店来做,我想变更法人,那么经营许可证需要变更吗?
小菲老师
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提问时间:06/04 15:02
#税务#
同学,你好 需要变更的
阅读 10735
收藏 10
你好老师,请问净利率的计算公式是什么?
家权老师
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提问时间:06/04 09:38
#税务#
你好!销售净利率=净利润/营业收入
阅读 10735
收藏 1
老师,公司经营范围增项了,在税务这边需要进行什么变更么
刘艳红老师
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提问时间:06/04 10:23
#税务#
您好, 带上营业执照去税务局备案就可以了
阅读 10735
收藏 45
个体户,想税务注销,然后代办说因为开票过多,不符合注销流程。我不太明白,有什么不符合的呢?按时交税,有合同,就因为没有费用发票?
bamboo老师
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提问时间:06/03 16:15
#税务#
您好 如果开票金额小 可以申请简易注销之类的 如果开票金额大 很可能注销的时候被查账
阅读 10735
收藏 45
老师,海关的固定电话是?
文文老师
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提问时间:06/03 15:20
#税务#
海关的固定电话是 12360
阅读 10735
收藏 36
老师好,成品油购销库存数量明细表里,应扣除数量是什么?
郭老师
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提问时间:06/03 10:27
#税务#
这里填写0就可以的,这个应扣除数量就是不是应税销售数量了。
阅读 10735
收藏 22
老师,我想请问一下,我们是矿勘察公司,小规模,我们上个月发生的勘察费用三百万,已经支付了一百万,发票对方公司开了三百万给我们,那么我们借劳务成本,贷银行存款,我们已经收到了发票,那这个月我们可以结转三百万的成本吗,谢谢老师
邹刚得老师
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提问时间:06/02 11:50
#税务#
你好,按你们取得收入金额 对应的成本金额 结转,不一定就是300万的
阅读 10735
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老师我之前有的原材料按17%进项购进(进项已抵扣,),我现要处理这些原材料,按多少销项开票呵?
宋生老师
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提问时间:05/31 13:42
#税务#
你好!这个现在是13%的税率
阅读 10735
收藏 45
怎么看税务局以前申报的数据?或者报表
文文老师
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提问时间:05/31 15:20
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳-在线申报-报表查询
阅读 10735
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