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我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
郭老师
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提问时间:03/23 21:16
#税务#
这个不能算a公司的成本费用 这个属于B公司的成本费用 a,公司走代收代付
阅读 43
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老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/23 21:11
#税务#
您好,只要有一个有60,就能按3000来抵扣
阅读 40
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老师,生产企业出口的,当月内销收入大于外销收入,外销的进项给内销抵扣后还需要交税。这个情况是否需要在出口申报哪里申报免抵退申报呢
董孝彬老师
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提问时间:03/23 21:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 92
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批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师
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提问时间:03/23 21:00
#税务#
对的是的,是免增值税的
阅读 34
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公司是医药批发公司,主要业务是赚取医药经销商的管理费,把没有资质的医药经销商作为本公司销售员,利用公司的资质与上下游签合同开发票,采购款一般通过销售员私户转入医药公司股东私人卡,股东把钱通过实缴打入医药公司公户,销售回款对方打入医药公司公户,医药公司开专票,股东想办法从公户转到她私户,再从私户给销售员也就是医药公司的客户结款,开发票的时候扣销售含税价➖采购含税价差额的百分之十三的税,每个月给销售员缴纳社保,发工资,这些费用都是从销售回款里扣,目前公司成立一年多,但是未分配利润很高,请问这样的经营模式合规吗
董孝彬老师
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提问时间:03/23 20:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 65
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一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/23 20:27
#税务#
您好,可以的,可以不显示的
阅读 36
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老师您好,个税汇算清缴发现 上一家公司两个月的个税没什么报, 我现在如何处理?
董孝彬老师
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提问时间:03/23 19:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 66
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老师,深圳制造业的税务率一般在多少之间
刘艳红老师
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提问时间:03/23 19:49
#税务#
您好,这个是税负率的表
阅读 37
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老师,第一问为啥还要乘以20000/25000
apple老师
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提问时间:03/23 19:45
#税务#
同学你好,总共25000 现在销售了20000 因此 清算的这个20000的土增税
阅读 57
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合伙企业需要缴纳20%的分红个税吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/23 19:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
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老师您好,我刚把去年的财务报表和增值税申报表都改了,企业所得税申报表改不了只能改第四季度的,那前边三个季度不改可以不?第四季度是累计的,第四季度的对了是不就行。
刘艳红老师
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提问时间:03/23 19:18
#税务#
...
阅读 106
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民营医院提供医疗服务时销售药品,需要交增值税吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/23 19:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
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为什么取得增值税电子普通发票的购进率和运输服务还能够抵扣进项税额?
金老师
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提问时间:03/23 18:46
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 增值税电子普通发票的抬头为单位名称时,才可以抵扣进项。这是比较特殊的政策,企业员工因公出差或者日常业务经营发生的交通运输,开具单位名称的电子普通发票,可以抵扣进项。 纳税人取得注明旅客身份信息的增值税电子普通发票的,其进项税额为发票上注明的税额,可按规定进行抵扣。另外,取得国内旅客运输服务的电子普通发票,不要求填写个人身份信息,正确填写购买方的公司名称和纳税人识别号,也可以抵扣进项税。 祝您学习愉快!
阅读 131
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2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
暖暖老师
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提问时间:03/23 18:40
#税务#
借银行存款贷应收账款
阅读 40
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老师电子口岸查不到3.20出口的数据,就像我现在发的这个截图,这个是之前的就能查到,
暖暖老师
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提问时间:03/23 18:38
#税务#
你好,没查到就是还没通关,再等等看
阅读 97
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购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
朴老师
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提问时间:03/23 18:27
#税务#
同学你好 是小规模还是一般纳税人
阅读 45
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老师您好。帮忙看下有没有勾稽关系问题或者错误呢。谢谢老师。
董孝彬老师
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提问时间:03/23 18:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
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老师,您好,公司股权属于自然人,现在要转让给另一个自然人,注册资本不变,也没有其他转让收入,这样属于平价转让吗?不用交个税对吗?
范老师
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提问时间:03/23 18:17
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是否属于平价转让,要看转让价格是否等于股权的计税成本(即原始出资额)。如果转让价格等于股权的计税成本,且没有额外的收益,那么属于平价转让,转让所得为零,不需要缴纳个人所得税。 不过,如果税务机关认为转让价格明显偏低且无正当理由,可能会重新核定转让收入,将公司账面的利润部分考虑进去,从而可能涉及个人所得税。另外,有偿转让股权需要缴纳印花税。具体情况可和当地税局确认。 祝您学习愉快!
阅读 89
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请问:劳务报酬税额如何计算的?
家权老师
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提问时间:03/23 17:45
#税务#
劳务报酬个税: 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000 没开票的,不考虑增值税和附加税费
阅读 45
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老板跟一个公司签订了承包协议(只是承包经营权),其实不是一个人做的,另外7个人一起合作的,只是以老板个人名义跟这个公司签承包合同,然后老板再跟另外7个人签订合作协议,这样在申报生产经营个税的时候,是只以老板名义去申报,还是以老板+7个人一起去申报的呢?
董孝彬老师
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提问时间:03/23 17:40
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 64
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11.28号开具了一张发票,12.01升级为一般纳税人,12.01红冲了这张发票,12.01开具了想问下,增值税申报表(小规模)可以零申报吗?因为是12.01才红冲的,12.01号就属于一般纳税人了,但是如果不申报为0的话,汇算清缴的时候收入又不对了
郭老师
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提问时间:03/23 17:38
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 11月28日开具的发票属小规模期间应税收入,应在小规模增值税申报表(11月所属期)按实际开票金额申报不能零申报,12月1日红冲该发票及重开发票均属一般纳税人期间操作,红冲需在一般纳税人申报表简易计税栏次按原征收率填负数销售额与税额冲减,重开按一般纳税人适用税率申报销项税额,这样既能保证小规模期间申报数据准确,也能避免汇算清缴时收入异常,同时遵循“原业务原处理”原则确保税务合规。 祝您学习愉快!
阅读 133
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老师,如果公司注册地是陕西的,买的办公桌椅是甘肃商家提供发票,这个可以入账吗
家权老师
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提问时间:03/23 17:38
#税务#
关键是是否真实在甘肃买的?
阅读 61
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老师,假如我们的城镇土地使用税该从3月份交,那这个季度可以交1个月的吗
家权老师
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提问时间:03/23 17:33
#税务#
可以的,按季度交就是那样操作就行
阅读 39
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请问老师,收到返还的个税手续费如何做账,要交增值税吗?
家权老师
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提问时间:03/23 17:29
#税务#
退付手续费核对 借:银行存款 贷:其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 营业外收入=收款金额÷(1✚税率) 奖励办税员 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 申报个税时奖励的工资从其他扣除里边减去 是附表1:未开票收入列,填第5栏,未开具发票:第5列不含税销售收入,第6列是税金,税率6%
阅读 72
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季报未分配盈利 不想交企业所得税快那么多 汇算清缴再交 怎么操作
家权老师
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提问时间:03/23 17:26
#税务#
不能虚假申报的,除非还要需要暂估的费用或者计提的费用先计提
阅读 36
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您好,老师,请问自动化设备改造收取客户的钱,开发票是入劳务吗?
家权老师
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提问时间:03/23 17:20
#税务#
是的,按加工劳务税目开票
阅读 35
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老师,我们是房地产公司,自建了一栋物业楼和营销中心,2025年12月转固定资产了,请问1月我准备计提折旧,分别按多少年来计提折旧呢
董孝彬老师
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提问时间:03/23 17:15
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 44
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请教一下我们从面粉厂买面粉,然后单独找的运输公司运输分别付款,现在运输公司给开的专票,我们可以认证嘛,因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢,我们出这个运费钱,就怕认证运输专票有问题
朴老师
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提问时间:03/23 17:10
#税务#
可以认证抵扣,只要你是一般纳税人,发票合规、业务真实即可。
阅读 33
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老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
朴老师
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提问时间:03/23 17:08
#税务#
可以拍实际办公地址的照片,但必须同步完成工商 / 税务地址变更,否则存在合规风险
阅读 42
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嗨,经营部一次回款15万,这个做收入是不是超过了核定的标准,要交税呀?谢谢
朴老师
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提问时间:03/23 17:05
#税务#
一次回款 15 万,不一定直接触发补税,关键看你是定期定额还是核定应税所得率,以及是否超过当地规定的 “超定额幅度
阅读 46
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