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老师您好!请问公司销售给A 公司的货,A 公司销售给B公司,现在B公司把该物用了,发现该物不合格。 现在A公司不付货款,这种情况,账务怎么处理?
家权老师
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提问时间:03/24 15:32
#税务#
那么需要对方提供不合格相关的材料,把应收账款转入营业外支出
阅读 76
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公司租用个人房屋交印花税吗?
家权老师
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提问时间:03/24 15:31
#税务#
那个需要按租赁合同交印花税,如果是住房不需要
阅读 69
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新成立企业 个税自然人扣缴端怎样注册登记
小菲老师
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提问时间:03/24 15:30
#税务#
同学,你好 新成立企业在“自然人电子税务局(扣缴端)”注册登记,需完成下载安装、系统注册四步流程,第一步:录入单位信息 输入企业的 纳税人识别号(或统一社会信用代码) 确保【纳税人识别号】与【确认纳税人识别号】完全一致 电脑需保持联网状态 第二步:获取办税信息 系统将自动从税务机关调取企业名称、所在地平均工资、公积金扣除上限等基础信息 第三步:备案办税人员信息 填写办税人员的 姓名、手机号、岗位 等真实信息 用于后续权限管理和身份验证 第四步:设置数据自动备份 选择非系统盘的备份路径(如D:Backup) 启用自动备份,防止因设备故障或重装系统造成数据丢失
阅读 39
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1万多块钱手机,可以不做固定资产吗?
家权老师
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提问时间:03/24 15:29
#税务#
不行的,需要既然固定资产的
阅读 61
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党组织工作经费可以发慰问金给个人么
小菲老师
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提问时间:03/24 15:27
#税务#
同学,你好 党组织工作经费可以用于向符合条件的党员个人发放慰问金,但有严格对象限制和使用规范,不可随意发放。
阅读 41
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老师前任股东是2019年6月1日实缴20万。后面把股权转让给了他的女儿。这个实缴日期还是写2019年6月1日吗?
家权老师
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提问时间:03/24 15:25
#税务#
是的,这个实缴日期还是写2019年6月1日
阅读 68
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船东是国内的公司,光船租赁给我香港公司,船籍变为巴拿马籍,用交车船使用税吗
朴老师
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提问时间:03/24 15:23
#税务#
不用交。 依据《车船税法实施条例》第二十四条及国家税务总局 2013 年第 42 号公告:境内单位租入外国籍船舶的,不征收车船税;你作为香港公司租入巴拿马籍船舶,属于租入外国籍船舶情形,无需缴纳车船使用税。
阅读 40
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老师,你好,新公司法的注册资本实缴时间可以办理延缓吗
家权老师
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提问时间:03/24 15:22
#税务#
老公司才可以延期在2032.6.30前缴足的
阅读 37
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老师好,请问下我单位同事家小孩4月份已博土毕业。专项扣除5月将不再享受,那么这个教育经止时间应该是代扣代缴个税义务人填?还是这小孩的父母填?但是小孩父母不想填终止时间想一直享受扺扣,(我知道最长不能超四年)这种情况怎么办?
小菲老师
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提问时间:03/24 15:21
#税务#
同学,你好 这小孩的父母填的
阅读 38
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老师,我们是代账公司这边,如果公户往个人转钱怎么入账啊,只有流水回单没有票
家权老师
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提问时间:03/24 15:17
#税务#
关键是什么理由转款呢?
阅读 96
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滞纳金调整,应该怎么调?
家权老师
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提问时间:03/24 15:16
#税务#
没明白你要调整什么呢?不是已经交了吗
阅读 75
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固定资产,发票日期2026.2.28,入账日期2026.3,在2026.3是否计提折旧?
小菲老师
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提问时间:03/24 15:11
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 32
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老师好个人商铺出租能开专票吗?
家权老师
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提问时间:03/24 15:10
#税务#
你好,那个可以代开专票的
阅读 33
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我从代账公司接回来的账,需要导入到财务软件吗
刘艳红老师
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提问时间:03/24 15:09
#税务#
您好,你们用的是同一个财务软件吗?
阅读 41
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老师,我公司是农民专业合作社,是一般纳税人小微企业。从农户手中采购了全株玉米青饲又销售给了牛场公司,从农户手中采购了小麦又销售给了粮食贸易公司,从另一个公司采购了高粱又销售给了一个农业公司。请问我需要缴纳印花税吗,交的话应该按照哪个合同金额缴纳?
小菲老师
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提问时间:03/24 15:03
#税务#
同学,你好 买卖合同,缴纳印花税
阅读 40
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老师,收回的投资理财利息怎么做账?
家权老师
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提问时间:03/24 14:58
#税务#
那个利息计入投资收益
阅读 70
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土地房计税,依据按土地证还是,实际使用面积怎么计算
家权老师
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提问时间:03/24 14:57
#税务#
土地使用税是根据土地面积
阅读 32
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单位中秋春节发放的月饼和食用油需要代扣个税吗?
小赵老师
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提问时间:03/24 14:49
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 需要,单位在中秋、春节等节日发放给职工的月饼和食用油,属于《个人所得税法》中“工资、薪金所得”的范畴,应计入当月工资薪金,由单位代扣代缴个人所得税。 根据相关规定,任职受雇单位发给个人的实物福利,如月饼、食用油等,属于与任职或受雇有关的所得,应依法缴纳个人所得税。因此,单位在发放时应履行代扣代缴义务。 祝您学习愉快!
阅读 139
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想请教一下我们是餐饮品牌公司,旗下有很多加盟店,商场那边房租合同只和品牌公司签订,不和门店签,每次都是门店把钱转到公司,公司然后转给商场,商场那边开票给公司,那针对门店转钱进来的我需要申报增值税吗?
暖暖老师
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提问时间:03/24 14:36
#税务#
你好,不需要开具,我们是代付的
阅读 41
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老师你好,请问三级科目:应交税费~应交增值税~转出未交增值税贷方又是体现在哪里,分录咋做啊,我这个不平
暖暖老师
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提问时间:03/24 14:35
#税务#
你好,转出未交增值税」这个三级科目,期末一定是 0,不留在贷方、也不留在借方。 它只是个过渡科目,用来把当月应交的增值税,搬到「应交税费—未交增值税」里去。
阅读 76
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如果收到供应商开过来的发票,上面显示是疑点发票,要怎么处理
家权老师
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提问时间:03/24 14:34
#税务#
那么暂时不勾选抵扣,
阅读 41
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老师,入职一家公司工资9000,但公司把工资拆成两家公司发,一个公司发4000,一个公司发5000,请问这样做的意义在哪里?个税是按一年的总金额计算,这样分开发的话也避免不了个税呀,对公司来说有什么好处吗?
家权老师
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提问时间:03/24 14:33
#税务#
目的是想少交社保基数的
阅读 66
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老师,有个公司去年差2万的发票,但是今年有个同事劳动仲裁,补缴了24年-25年的社保公司部分12000多。我们可以调下去年的账么,再计提社保
家权老师
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提问时间:03/24 14:20
#税务#
可以的,可以调整上年的报表,再做汇算
阅读 82
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开票额度比如说有50万,是指一年可以开50万,还是每个月可以开50万?
刘艳红老师
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提问时间:03/24 14:11
#税务#
您好,这个是每个月开50W的意思
阅读 34
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老师,我刚刚开了一张跨区域涉税事项的建筑服务发票,申报预缴企业所得税是从什么时候做。
小菲老师
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提问时间:03/24 14:05
#税务#
同学,你好 请稍等一下
阅读 37
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在同一个市,有一个总公司,下面有几个分公司,销售液化气,因为只有总公司有大型储存罐及销售资质,所以只能由总公司购入气体,后由其他分公司销售罐装好的液化气,预计一年销售额会超过500万请问增值税要如何缴纳比较好,统一核算吗?自动成为一般人还是等超额后再申请一般纳税人
朴老师
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提问时间:03/24 14:03
#税务#
统一核算、汇总申报更优;销售额超 500 万必须登记为一般纳税人,不能等。
阅读 51
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老师,个体工商户年度汇缴申报做完以后需要补缴0.42,但是没找到缴费
朴老师
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提问时间:03/24 13:56
#税务#
我要查询→一户式查询→欠税信息 / 未缴款信息,确认 0.42 元税款是否存在
阅读 70
收藏 0
公司应收款收不回来,甲方顶了套房子,以甲方名义卖出,亏损了,买房人个人打款给我们,应该怎么做账,并且要有哪些证明材料,希望有详细的回答
暖暖老师
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提问时间:03/24 13:55
#税务#
你好,- 三方《以房抵债及转售协议》(明确抵债金额、房产信息、转售约定、税费承担、资金流向); 甲方与个人的《商品房买卖合同》(甲方直接与个人签约,避免中间环节); -房产评估报告(佐证公允价值,支撑债务重组损益合理性)。 2. 资金与权属凭证 个人购房款银行转账回单(必须从个人账户直接打款至公司账户,备注“购房款”,与合同金额一致); 甲方开具给个人的购房发票(增值税发票,抬头为个人); 不动产权属过户受理回执/新房产证(证明权属转移完成); 公司与甲方的抵债结算单(确认应收账款结清)。
阅读 58
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老师好 查看以前账目才发现问题 譬如22年的暂估库存 当时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 23年做22年汇算清缴之前供应商发票其实早就到了 但是由于会计没有及时冲销账面上的暂估 导致库存虚大 暂估一直没销 现在26年了 再补分录 借:库存商品 负数 贷:应付暂估 负数 可以吗 另外当时22年的汇算清缴也没有调增 这样有税务风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/24 13:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 82
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因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
小菲老师
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提问时间:03/24 13:48
#税务#
同学,你好 如果有收益,会的
阅读 42
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