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金蝶迷你版,期末结账,怎么选啊
棉被老师
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提问时间:02/01 11:43
#财务软件#
你好 选否的哈 不删除的哈
阅读 1466
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镀锌管4寸和6寸发票规格型号填什么
易 老师
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提问时间:06/06 20:14
#财务软件#
就写4寸或6寸都可以的
阅读 1466
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老师好:财务软件年中结转,新帐套中像主营业务收入本年累计借方填什么,贷方填什么?实际损益发生额怎么填? 打个比方:主营业务收入旧帐套中本年累计贷方为10000,哪来的本年累计借方,是不是结转到本年利润结转的? 实际损益发生额是多少?
邹老师
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提问时间:09/27 14:37
#财务软件#
你好,主营业务收入本年累计贷方为10000,本年累计借方也是10000,实际损益发生额也是 10000
阅读 1466
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老板用公司一般户贷款出来自己用,每月打利息到公司用于扣利息,账务处理怎么做?
王雁鸣老师
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提问时间:12/15 23:20
#财务软件#
同学你好,贷款出来时,借,银行存款,贷,其他应付款。老板自己用时,借,其他应收款,贷,银行存款。老板交来利息,借,银行存款,贷,其他应付款,转给银行时,借,其他应付款,贷,银行存款。
阅读 1466
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老师好,金蝶K3手工指定现金流时,主表项目不出来,手工录入时出现这个提示是怎么回事?
朴老师
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提问时间:01/30 14:34
#财务软件#
同学你好 你的图片看不到哦
阅读 1466
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明明只结算了2022年6月的账,在用金蝶专业版做7月的账的时候显示凭证日期已经结账什么意思?
青老师
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提问时间:08/08 17:14
#财务软件#
你好; 你们是不是点击错误了 之前你7月没有发生业务; 是不是 有自动结账的情况; 你 让软件售后远程给你看看
阅读 1466
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金蝶kis旗舰版结转本年利润时,结转数据与科目余额表编制报表数据对不上怎么办?
冉老师
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提问时间:08/07 16:14
#财务软件#
你好,学员,可以看一下结转分录明细,看看哪个科目错了
阅读 1466
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老师,网上报税需要准备什么材料
艳子老师
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提问时间:02/01 14:55
#财务软件#
您好, 有报表就可以了
阅读 1465
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老师,快账财务软件,为什么没有递延所得税负债、递延所得税资产、合同负债等中级的一些科目呢?
金金老师
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提问时间:01/31 22:05
#财务软件#
您好,这个的话,是因为软件,有的科目,这个还没更新了,等待中
阅读 1465
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我在选择打印资产这一栏,进去之后也点了全部,但是打印出来的还是只有库存现金一张,怎么选把其他的资产总账一起打印出来呢?
若素老师
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提问时间:01/25 09:33
#财务软件#
咱现在具体想打印什么,比如说总账还是明细账还是报表还是什么?
阅读 1465
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财务软件中的 每个月结转是不是自动结转的 比如结转成本 收入结转 成本结转 税金及附加 费用 营业外支出 是不是
小样儿demo
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提问时间:01/22 21:54
#财务软件#
同学你好,这个不是所有的都自己结转,有些需要点击结转,看版本了
阅读 1465
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采用先进先出的退货问题(转) 采用先进先出由于同时有几处进货,仓库管理不完善,出现如下问题:在A供应商,B供应商处先后进货,在电脑里A供应商的货已卖完,还有B供应商的货。而实际中A供应商有少量货需要退。但电脑里面他已卖完,求教各位大侠,一般是怎么处理的?急!急
青老师
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提问时间:09/19 11:02
#财务软件#
你好; 你们货物的 数量是不是有问题的; 你这个货物数据或者是你们的AB 货物数量有问题; 也可能造成不一致的
阅读 1465
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请问金蝶K3的五月份帐已关账,但是账没结完,业务部门那边可以直接操作录入六月份的出入库单据吗,还是需要会计部门先行操作结帐再开账后才能操作呢?
青老师
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提问时间:06/07 08:43
#财务软件#
你好; 实际中是可以的; 你要选择6月的日期来操作出入库凭证的; 你这个最好是跟 软件售后确定下; 我记得是可以的
阅读 1465
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3月份时盘点人员在做盘点单是输错原材料的价格,导致这个原材料金额是负数,现在要怎么调整?好多个月了
李老师(1)
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提问时间:09/06 14:10
#财务软件#
你好,那你重新增加原材料,嗯,不要增加数量,光增加单价,你看你那个系统可以吗
阅读 1465
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报个税登录扣缴端像什么有限公司北京分公司,北京分公司就是打不上,信用代码也改不了,是什么情况
新新老师
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提问时间:08/24 15:03
#财务软件#
您好,您单位实名认证了吗?法人实名。法人实名绑定了吗?
阅读 1465
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用友u8+ ,作废凭证怎么删除,让凭证号码连贯不断号
朴老师
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提问时间:09/26 14:58
#财务软件#
删除作废凭证 进入 “填制凭证” 界面:在软件主界面,点击 “业务工作”→“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”。 查找作废凭证:通过点击 “上张”“下张” 按钮或者在查询条件中输入相关信息,找到需要删除的作废凭证。 作废凭证整理: 在 “填制凭证” 界面,点击 “整理” 按钮。 弹出 “凭证整理” 窗口,选择要整理的月份,确定需要删除的作废凭证范围。 可根据实际情况选择 “是否删除凭证断号”,如果选择 “是”,系统会在删除作废凭证后自动重排凭证号,使凭证号码连贯;如果选择 “否”,则保留断号,后续新增凭证时也不会自动填补断号
阅读 1464
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那个收盘价会计分录怎么做
冉老师
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提问时间:05/09 22:21
#财务软件#
你好。同学 借交易性金融资产公允价值4000×6-20000=4000 贷公允价值变动损益4000
阅读 1464
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辅助生产交互分配后的实际费用,应再在()进行分配A各基本生产车间B各受益单位之间C辅助生产以外的受益单位之间D各辅助生产车间
王晓晓老师
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提问时间:04/01 17:30
#财务软件#
你好,答案选的是c呢
阅读 1464
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请帮看营业利润,8月累计是106023.3 9月本月利润是-74610.53 本应该是31412.77,可是本年累计营业利润就-3587.23,怎么少了35000?这会是什么原因
明远老师
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提问时间:01/23 16:29
#财务软件#
你好同学,正在努力为你解答中,稍后回复。
阅读 1464
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在做进销存期末结账出现调整模块,点了自动调整还是不行,还是出现调整后的金额不能为0是什么回事?该怎么处理?
朴老师
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提问时间:10/10 14:23
#财务软件#
同学你好 是什么进销存
阅读 1463
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老师您好,在金蝶软件中,录入工资凭证时,下面的那一笔分录需要录入吗
bamboo老师
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提问时间:07/01 16:11
#财务软件#
您好 请问软件有工资模块吗
阅读 1463
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管家婆软件 开销售单系统自动生成应收账款吗?
耿老师
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提问时间:08/16 08:37
#财务软件#
你好!把销售商品给对方,对方未付款那么您这张单据下面的收款金额就会是空的。这时只要您直接过账,软件会自动后台将对方为付款的金额记录到您的“应收应付”中去,您只要点击导航里面的“应收应付”就能看见对方往来单位的应收款增加了。“等到对方把欠款付了之后又该如何录入”?这时您需要打开一张“收款单”,选择往来单位后按要求填写收款金额就OK了
阅读 1463
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金蝶云星空,预付款项取数和科目余额表余额不一样,1123是预付账款科目期末是借方余额,2202是应付账款借方余额是0期末余额在贷方
朴老师
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提问时间:07/10 17:50
#财务软件#
同学你好 是不是重分类? 但是这个是资产负债表才有的呀
阅读 1463
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金蝶出的财务报表中预付账款项目金额小于科目余额表预付账款借方+应付贷方-坏账准备的总额,请问老师能大概知道那里错了吗?资产负债表是平的,谢谢老板了!
王雁鸣老师
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提问时间:06/10 23:11
#财务软件#
同学你好,财务报表中预付账款项目金额,小于科目余额表预付账款借方+应付贷方-坏账准备的总额,可能的原因是,不能这样核对。
阅读 1463
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老师你好,房产税怎么计算呢?
李老师(1)
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提问时间:11/28 16:31
#财务软件#
你好,第一它等于租金收入直接乘以12%,第二它等于房产的原值减去扣除额再乘以1.2%。
阅读 1463
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用友NC 手工录入期初余额表 管理费用是-0.3,该怎么处理,如果要转到本年利润里冲平,分录该怎么做
易 老师
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提问时间:02/06 21:33
#财务软件#
同学您好,借:本年利润-0.3贷: 管理费用-0.3
阅读 1463
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老师,请问金碟标准版固定资为什么删不了也改不了?我一共入了9单,其他7单可以删也可以修改,别外有2单改不了也删不了不知道什么原因?
小N老师
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提问时间:08/11 08:50
#财务软件#
您好,这两单是7月的固定资产,7月如已结账是不能够删除的
阅读 1463
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老师麻烦画一下采购债务重组业务,入库之后退货业务,拒收业务三笔业务流程图
易 老师
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提问时间:01/02 14:54
#财务软件#
采购部门与供应商协商债务重组方案。 双方达成一致意见后,签订债务重组协议。 根据协议,供应商可能需要提供新的货物或折扣以偿还部分债务。 采购部门确认收到的货物或折扣,并进行相应的债务调整。 财务部门更新应付账款和应收账款记录,确保债务重组的准确性。 入库之后退货业务: 客户或内部部门提出退货请求,说明退货原因。 仓库部门接收退货,并进行初步检查和验收。 如果货物符合退货要求,仓库部门将货物放入退货区。 采购部门与供应商联系,说明退货情况,并协商解决方案(如换货、折扣等)。 根据解决方案,重新发货或进行退款处理。 财务部门调整相关账目,确保财务数据的准确性。 拒收业务: 供应商按照采购订单发货。 采购部门收到货物后进行验收,发现货物不符合要求或存在质量问题。 采购部门立即通知供应商并说明拒收原因。 供应商了解问题后,重新发货或提供修复方案。 采购部门与供应商协商解决方案,确保货物质量符合要求。 财务部门更新应付账款和应收账款记录,确保拒收业务的财务处理正确性。
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开专票客户要求备注栏填写现金两字,忘写了怎么办,有没有关系
王雁鸣老师
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提问时间:09/27 18:30
#财务软件#
同学你好,没有关系的。
阅读 1462
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请问老师,用友畅捷通里面选择的凭证号码,跟打印出来都不一样,是咋回事呢?我选的是21—30,打印机一直打12—20
冉老师
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提问时间:09/06 09:16
#财务软件#
软件不会自动改变凭证号的,通常是有人为操作修改了凭证号,或是删除了某凭证,然后做了凭证整理,凭证号就会自动更新并排序
阅读 1462
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