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股 东分红可以计提吗
家权老师
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提问时间:01/17 15:40
#税务#
计提了就得交个税
阅读 28
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老师好,电商日化商贸行业税负一般控制在多少?有没有行业税负表?麻烦发一下
小菲老师
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提问时间:01/17 15:39
#税务#
同学,你好 没有行业税负表。 问了一下其他老师,电商行业总的税负一般控制在4%-5%左右
阅读 36
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请问合伙企业要报生产经营所得税时,没有营业收入,只有利息收入,利息收入要填入收入总额中吗?
文文老师
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提问时间:01/17 15:37
#税务#
利息收入不要填入收入总额中,从成本费用中减去
阅读 50
收藏 0
请问企业购买厂房支付的违约金发票怎么入账,厂房怎么入账
家权老师
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提问时间:01/17 15:36
#税务#
那个违约金还是计入厂房的成本
阅读 28
收藏 0
个税申报的金额和实际工资金额有出入,都在5000以下,需要调整之前个税申报表吗
家权老师
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提问时间:01/17 15:35
#税务#
需要更正12月的申报就行,全年累计数一致
阅读 76
收藏 0
老师好,我是小规模纳税人,25年全年享受税收减免政策,前三季度减免税额我都按1%计提的,现在报四季度所得税,提示减免税额金额错误,我该怎么处理呢,具体的会计分录怎写
家权老师
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提问时间:01/17 15:33
#税务#
不要管他,据实申报就行
阅读 23
收藏 0
老师,今年多计提了一笔累计折旧,然后我当时做的凭证的借累计折旧,贷本年利润,,那现在本年利润的余额和利润表的本年累计数一直有这个差额,有没有影响
家权老师
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提问时间:01/17 15:29
#税务#
那么直接红冲掉一笔计提的
阅读 60
收藏 0
老师我这个财务报表上计提所得税改动,企业所得税还没有变动还是原来要交的税
暖暖老师
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提问时间:01/17 15:27
#税务#
你好,那你手动改下就可以啦
阅读 75
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订单流转到哪个模块,才体现在税务管理的代开票列表中
朴老师
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提问时间:01/17 15:21
#税务#
同学你好 你是什么财务软件
阅读 23
收藏 0
社保自己缴纳,在个税汇算清缴时可以扣除吗?个税汇缴时怎么填写?
家权老师
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提问时间:01/17 15:18
#税务#
好像没有填写的地方哦,看看汇算表是否有填写的地方?
阅读 32
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小规模纳税人计算下个月的印花税计提印花税,这个计提的基础数据怎么计算呀
小菲老师
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提问时间:01/17 15:12
#税务#
同学,你好 按照合同数作为依据
阅读 23
收藏 0
老师,个税系统里 个人所得税扣缴申报表在哪里导出的?
文文老师
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提问时间:01/17 15:12
#税务#
在申报记录,有申报明细导出
阅读 66
收藏 0
老师,我们是小规模,为什么申报的时候,填了收入(全是无票和普票),增值税自动计算成了3个点了?我还需要在哪里填什么吗
家权老师
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提问时间:01/17 15:06
#税务#
在在减免税明细表2-4列填开的1%专票和普票以及未开票收入的不含税金额*2%
阅读 42
收藏 0
我公司是一家以租赁厂房为主营业务,并同时安装了光伏,光伏企业享受三免三减半政策,请问我公司要怎么享受这份政策?按光伏发电销售额比例享受,还是全部收入都享受?
暖暖老师
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提问时间:01/17 15:05
#税务#
你好是按光伏发电销售额比例享受
阅读 162
收藏 1
你好老师 购买螺丝,借原材料-螺丝 贷银行存款 没有发票是不是也要结转成本
文文老师
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提问时间:01/17 15:05
#税务#
是的,若出售,正常结转成本
阅读 33
收藏 0
老师,临时工可以走公账吗, 没有交社保,
家权老师
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提问时间:01/17 15:04
#税务#
可以走对公账户的,申报了个税就行
阅读 25
收藏 0
老师,小规格超过30万,有冲未开票收入怎么填写
刘艳红老师
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提问时间:01/17 14:54
#税务#
您好,这个直接按减掉未开票收入来填写,如果没有超过30W就填在第10行,超过了就填在第三行
阅读 56
收藏 0
老师,老板从上一家公司退股,又单独注册了现在这个公司,从那个公司带出来七八万的原材料。我这入账是不是做借原材料,贷实收资本啊 没有任何凭证,只是我们自己清点了数量,和市场价来算价格8万元
家权老师
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提问时间:01/17 14:52
#税务#
那个税局不认可的,必须要发票才行
阅读 27
收藏 0
江湖救急 想更正10月份增值税报表,怎么重新勾选抵扣
文文老师
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提问时间:01/17 14:43
#税务#
你好,无法重新勾选抵扣
阅读 75
收藏 0
老师如果做更正申报报表,会不会有什么不好影响,引起稽查?
刘艳红老师
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提问时间:01/17 14:29
#税务#
您好,不会,这个正常更正就可以了
阅读 26
收藏 0
老师,2025年12月开具红字信息表,双方已确认,但对方单位至今未开具红字发票, 需不需要做进项税额转出呢
家权老师
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提问时间:01/17 14:29
#税务#
你看一下那个发票的状态是否红冲?
阅读 30
收藏 0
老师 小规模纳税人 一个季度 已开普通发票40万元 是40万元 都要交增值税 还是只有10万元 要交增值税
文文老师
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提问时间:01/17 14:16
#税务#
是40万元 都要交增值税
阅读 26
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老师你好,装修合同,吊顶分包出去了,用什么科目核算
文文老师
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提问时间:01/17 14:10
#税务#
收到分包发票,计入主营业务成本
阅读 23
收藏 0
请问,上海的合伙企业所得税在哪里申报,电子税务局待办事件里没有
刘艳红老师
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提问时间:01/17 14:06
#税务#
您好,这个是申报经营所得,合伙企业没有企税的
阅读 25
收藏 0
老师,我家是小规模给人家开普票4441收几个点合适 开票4441金额
刘艳红老师
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提问时间:01/17 13:59
#税务#
您好,这个收六个点差不多了
阅读 30
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回放课的期限是多长时间
暖暖老师
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提问时间:01/17 13:59
#税务#
你好,一般开始新科就逐渐不可以了
阅读 42
收藏 0
个体没超30万,个人所的税是咋算,开了7万的专票
刘艳红老师
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提问时间:01/17 13:58
#税务#
您好,经营所得是按收入减成本费用,再找五级税率表,按这个来交的
阅读 54
收藏 0
现在小规模不是免税吗?然后做凭证的时候,在银行存款借方是主营业务收入。嗯,还大方,还有一个小规模增值税。这样对吗,还要单独做一个分录,借方是增值税,贷方是政府补贴,对吗?
郭老师
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提问时间:01/17 13:56
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 24
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老师:我们是小规模A公司,因为业务需要,老板成立了由A公司全额投资的一般纳税人B公司,两个公司都是独立核算,请问两个公司之间相互无息借款是否需要缴纳增值税?
暖暖老师
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提问时间:01/17 13:43
#税务#
你好,从今年开始可以免增值税的,属于关联企业之间的借款
阅读 24
收藏 0
老师,螺旋杆,储气罐算是与生产经营有关的器具吗?折旧年限是5年吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/17 13:34
#税务#
您好,是的, ,这个是与生产相关的器具,是按五年
阅读 25
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