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借出去的款有2年了都没有收回来,这块做年度汇算清缴时如何处理?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 10:42
#建筑#
您好,如果确实收不回来,就做坏账处理
阅读 141
收藏 1
公司借出去的款2年都收不回来,这块该如何调?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 10:09
#建筑#
您好,先挂着,等后面确实收不回来,再做坏账处理
阅读 166
收藏 0
挂的其他应收款当年没有收回来这块如何处理,这块有风险呀,是个人的,这块如何调帐?
家权老师
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提问时间:05/24 10:02
#建筑#
那个要在年前收回,不然就有交税的风险
阅读 160
收藏 0
这是2024年度12月份的报表:其他应收款金额:9756642.88 应收帐款:15829120.01 这块的其他应收款的金额大了,如何调小,这块如何调帐?
郭老师
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提问时间:05/24 09:43
#建筑#
你好,其他应收款是别人借你的钱,谁的单位的股东还是员工还是外面的人?应收账款的正是货款的,收不回来的。做坏账借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款。
阅读 199
收藏 1
总公司之前企业所得税是合并缴纳,之前是小微,现在不是小微了,要解邦税务局会批吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 08:02
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 153
收藏 1
老师。我们是劳务公司,把部分劳务分包给了两个包工头,由他们成立的公司给我们开劳务费发票,我们再开给分包方。现在总包把所有工资都走农民工专户代发了,包括我们两个包工头班组的部分。这样可以吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 07:20
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 150
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老师,我想咨询一下。我目前有2家关联公司有借款(2021年2月开始借款),利息一直没支出也没开票。现在想开票,这些利息支出能在2024年汇算抵扣吗?如果能的话,改如何申报抵扣呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/23 21:54
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 399
收藏 2
请问老师,开跨市的发票的时候,合同编码怎么生成呀?没有预缴
甄洛老师
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提问时间:05/23 18:30
#建筑#
核对合同备案**: - 若合同已备案(如工程类),直接使用备案编号。 - 若无备案,按企业内部规则生成,并确保与后续税务资料一致。 2. 税务系统关联如需要): - 通过电子税务局办理《跨区域涉税事项报告》,系统会自动生成流水号,可作为合同编码参考。
阅读 146
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请问这个发现24年个税多计提了,怎么调整呢,现在还能改吗?
小菲老师
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提问时间:05/23 18:18
#建筑#
同学,你好 更正24年的个税
阅读 160
收藏 1
老师,我们是**甲方,我们给甲方开了30万的发票,现在甲方给我们拨款是28万,有农民工账户管理费,一个月6千,两个月1万二,可这30万是材料款,和农民工工资没有关系呀。他说记往来款。我理解的意思是那两万记应收账款,对吗?我不知道是啥意思
小菲老师
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提问时间:05/23 18:15
#建筑#
同学,你好 是的,就是记应收账款
阅读 99
收藏 0
请问老师,跨区域涉税报告和跨区域涉税报验有啥区别么
小菲老师
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提问时间:05/23 18:13
#建筑#
跨区域涉税事项报告是指企业在开展经营活动之前,按照有关地区政府的要求,将经营活动的相关资料报告给地方税务管理机关,经审查后签发的报验凭证。报告报验是涉及税务管理机关具体审查经营项目可行性的程序,主要功能是检查企业是否有资质开展跨区域经营活动的合法性
阅读 232
收藏 1
现在开发票备注栏还需要备注地址吗,发票上面都有了
家权老师
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提问时间:05/23 17:53
#建筑#
不需要单独备注了哈
阅读 136
收藏 0
老师实缴75万需要交多少印花税
文文老师
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提问时间:05/23 17:29
#建筑#
实缴75万需要交 75万*0.00025*=187.5元
阅读 114
收藏 0
请问老师,工程服务开发票的时候,有个是否为同一地址,选了否,让填个码,这个码怎么填
宋生老师
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提问时间:05/23 16:57
#建筑#
你好,你要开外经证,就是外经证的编码
阅读 141
收藏 1
请问老师,异地预缴今年不用缴了么
文文老师
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提问时间:05/23 16:37
#建筑#
不是,是异地月开票金额不超过10万,不用预缴
阅读 151
收藏 1
请问一下汇算清缴里面30行的其他和45行其他有什么区别呢?
宋生老师
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提问时间:05/23 16:18
#建筑#
你好,一个是扣除类的,一个不是。
阅读 105
收藏 0
工人工资项目不明确,可以放到间接费用里面,开票的时候再分配到人工费里面去吗
宋生老师
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提问时间:05/23 16:16
#建筑#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 142
收藏 1
百分之十三的机械租赁公司,开票给百分之九的建筑公司,可以抵扣么
文文老师
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提问时间:05/23 15:48
#建筑#
可以的,百分之十三的机械租赁公司,开票给百分之九的建筑公司,可以抵扣
阅读 1656
收藏 7
在2025年5月更正了2024年每个月的纳税申报表做了进项税额转出,请问我做2024年汇算清缴的时候应该怎么做呢。
刘艳红老师
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提问时间:05/23 14:06
#建筑#
您好,汇算清缴调减,因为这些税费是能入费用的
阅读 202
收藏 1
为什么在电子税务局开票情况预览蓝字发票开具金额跟全量发票查询导出的金额不一致呢,这是什么原因导致的
董孝彬老师
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提问时间:05/23 12:41
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 220
收藏 1
老师,您好,项目预付材料款第一次需要什么财务附件,第二次付款需要什么财务附件?
文文老师
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提问时间:05/23 11:12
#建筑#
第一次可附上合同,付款申请单 第二付付款,附上付款申请单,若有发票,也附上
阅读 203
收藏 1
5月份电子税务局蓝字开具发票金额为什么跟全量发票查询导出来的蓝字发票金额不一样呢?
郭老师
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提问时间:05/23 11:08
#建筑#
你好,你选择全部是不是有红冲的
阅读 177
收藏 1
老师,1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税1万元,账务处理在24年12月份计提了所得税费用1万,现在申报企业所得税年报,在25栏的“减所得减免”是不是要填入进去?
明琪老师
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提问时间:05/23 10:48
#建筑#
上午好亲,不用填减免,主表会带出来您已预交的所得税
阅读 171
收藏 1
建筑业:工地买菜的费用计入哪个科目,金额9586.2
家权老师
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提问时间:05/23 10:28
#建筑#
那个计入工程施工-间接费用-福利费
阅读 192
收藏 1
我司是施工单位,向甲方开具工程款发票,甲方将部分监理费直接转账到监理单位,余下工程款打到我单位,如何入账?是否需要监理单位向我单位开具发票?
郭老师
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提问时间:05/23 10:20
#建筑#
借工程施工监理费贷应收账款, 需要出一个委托书,需要监理公司给你开发票 借,应收账款、 银行存款 贷,主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本,贷,工程施工。
阅读 218
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咨询费可以开1个点的专票吗?
家权老师
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提问时间:05/23 10:17
#建筑#
小规模咨询费可以开1个点的专票的
阅读 120
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紫油费计入哪个科目?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 09:59
#建筑#
您好,公司名下有车吗?
阅读 178
收藏 1
老师,你好,去年成立的建筑劳务公司,去年工人工资没有申报,今年怎么处理能把这个成本补上,
文文老师
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提问时间:05/23 09:52
#建筑#
需要补申报去年个税。通常要大厅补申报
阅读 124
收藏 0
老师,请问异地项目开过发票且已预交过税款,核销时是在异地税务局还是注册地税务局操作反馈哈?
郭老师
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提问时间:05/23 09:33
#建筑#
注册地电子税务局里面,特定主体登录,选择第一个。
阅读 134
收藏 1
老师,请问销售旧充电桩怎样开票。我们是一般纳税人。属于建筑行业企业。
文文老师
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提问时间:05/23 09:22
#建筑#
直接开具货物类充电桩
阅读 134
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