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老师,我去年和今年税控服务忘了抵扣,后面要是收入,我可以一起填了抵扣不呢,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:06/04 19:05
#税务#
您好,你可以分两个月来抵扣
阅读 10759
收藏 45
老师,我们开票信息显示的基本户账号,对方打款给我司一般户里行吗
冉老师
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提问时间:06/04 13:47
#税务#
你好,同学 这个是可以的,同学
阅读 10759
收藏 0
老师,请问这张税收完税证明是在什么地方打印?
微微老师
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提问时间:06/03 16:28
#税务#
您好,1.登录电子税务局-【我要办税】—【证明开具】—【开具税收完税证明】 2.税费缴纳功能的缴款成功界面—推荐业务【去办理】 —转开税收完税证明 3.通过首页搜索栏输入关键字查找。
阅读 10759
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不开票收入需要缴纳增值税吗
郭老师
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提问时间:06/03 15:13
#税务#
对的,是的,需要缴纳增值税的无票收入和有发票的一样交税。
阅读 10759
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老师对方公司注销了之前给我们开的票还没结完我们可以给对方现金吗
郭老师
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提问时间:06/01 08:23
#税务#
多少钱 金额不大的可以
阅读 10759
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老师,厂子里技术人员的工资属于制造费用还是生产成本
郭老师
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提问时间:06/01 08:48
#税务#
好,这个是车间里面的技术吗?如果是的话,制造费用。
阅读 10759
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进项发票不见了,怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 21:13
#税务#
...
阅读 10759
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老师,请问总包给我劳务分包,我应该拿什么抵增值税
bamboo老师
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提问时间:05/31 22:31
#税务#
您好 请问您劳务是一般计税还是简易计税?劳务正常应该是简易计税3%的
阅读 10759
收藏 0
老师账套上未交增值税多一分钱,怎么调一下呢
刘艳红老师
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提问时间:05/31 16:26
#税务#
您好,通过营业外收支来调平就可以了
阅读 10759
收藏 28
老师您好!国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税怎么填?
小锁老师
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提问时间:05/31 17:50
#税务#
您好,你好,你是亏损的现在就没有享受这个15%了,如果有所得额,那么就要填写计算,不过这个是会自动算出来的,但是研发费可以加计扣除
阅读 10759
收藏 14
2月份的客户5月份才说要开票,还可以开么,怎么做分录
家权老师
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提问时间:05/29 08:50
#税务#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 后期补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
阅读 10759
收藏 0
个人借款公司60万,如果公司还给个人,可以直接转个人60万吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 19:02
#税务#
您好, 可以的,有借有还,没有问题的
阅读 10759
收藏 0
老师您好。小规模公司出售使用过的设备,发票应该怎么开,税率是多少呢?
小菲老师
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提问时间:05/24 12:36
#税务#
同学,你好 发票开具:具体设备名字 增值税1%
阅读 10759
收藏 45
请问车间产品运输费记什么科目?
宋生老师
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提问时间:06/04 13:50
#税务#
你好这个正规的做法是计入所购进的产品的成本。
阅读 10758
收藏 0
生产设备升级改造按承揽合同还是建筑合同计提印花税
吴卫东老师
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提问时间:06/01 18:30
#税务#
按照承揽合同品目缴纳印花税
阅读 10758
收藏 32
发票认证和用途确认是一样的吗?为什么?
宋生老师
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提问时间:05/31 08:45
#税务#
你好!认证是为了抵扣。用途确认不一定是抵扣
阅读 10758
收藏 0
老师,注销公司是不是先把其他账户注销了,才能去税务注销公司
宋生老师
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提问时间:05/28 15:12
#税务#
你好!你说的其他账户是什么账户
阅读 10758
收藏 45
老师您好!请问个体工商户怎样开票给企业?
若丽老师
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提问时间:05/27 15:46
#税务#
您好,在税务局做登记,跟正常企业一样开票,没有太大差别
阅读 10758
收藏 45
企业所得税汇算 税收滞纳金可以税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/24 11:13
#税务#
税收滞纳金,不可以税前扣除
阅读 10758
收藏 0
收到税务局退回年度企业汇算清缴,怎么做账
东老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
阅读 10758
收藏 44
公司注销税务登记,清税证明开具里的未结事项提示:24年2季度,3季度,4季度,24年的汇算清缴这些申报未完成,但是这些还没到申报期,怎么弄?
东老师
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提问时间:06/11 07:00
#税务#
您好,这些因为没有到期的不需要申报
阅读 10757
收藏 26
老师,你好,社保推迟交了一个月的滞纳金,也应该放到营业外支出税收滞纳金?
东老师
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提问时间:06/05 16:49
#税务#
你好,是的,记录到这个里面。
阅读 10757
收藏 18
老师,缴纳的企业所得税我没有计提所得税费用,直接按利润总额算的企业所得税缴纳的,相当于多交了一点,还需要修改吗
家权老师
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提问时间:06/05 17:50
#税务#
不需要修改的,计提所得税费用还是根据利润总额计算,交税还是得按计提的所得税交
阅读 10757
收藏 30
老师,这个应交税费-待抵扣进项税额,为啥不能一下子弄一个总数,就是应交税费-待抵扣进项税额316475.24元?
bamboo老师
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提问时间:06/04 15:33
#税务#
您好 可以一下子做一笔总数 应交税费-待抵扣进项税额316475.24 不需要这样分开的
阅读 10757
收藏 9
老师,我是一般纳税人,企业要注销,还有未勾选的进项,怎么办,还有存货,打算用个体去经营用
朴老师
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提问时间:05/28 09:14
#税务#
同学你好 进项你勾选了就可以 存货卖给个体户
阅读 10757
收藏 0
21年开票给A公司 ,24年,A公司提出不能支付,需要作废发票,但是发票已经遗失,请问,我们应该怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/27 18:00
#税务#
谁丢失的去税务局报备发票丢失,然后销售方正常冲就可以。
阅读 10757
收藏 45
请问这个提示怎么会异常?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:05
#税务#
你好,没有看到你的提示啊。
阅读 10757
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收到保证金是录入其他应付款是吧
刘艳红老师
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提问时间:05/24 14:22
#税务#
您好, 是的,是计入这个的
阅读 10757
收藏 45
公司章程是工商局那边打印还是自己编制呢
venus老师
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提问时间:05/23 10:03
#税务#
公司章程是工商局那边打印
阅读 10757
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老师,我们公司买的手机5375,是直接进办公费还是做固定资产?
文文老师
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提问时间:05/22 09:18
#税务#
公司买的手机5375,是直接进办公费
阅读 10757
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