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投资款转入超了30万的,已经做过印花税缴税了,是转为资本公积吗,还是记应付股东款?
小菲老师
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提问时间:01/17 17:17
#税务#
同学,你好 转为资本公积
阅读 29
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老师,今天报增值税的时候提示这个,怎么办,我开得有72万的免税农产品的发票,系统也自动带出来了,数据我看了带出来的也是正确的
暖暖老师
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提问时间:01/17 17:11
#税务#
你好,如果全部对就申报
阅读 57
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这个退回来了,我可以直接申报吗
董孝彬老师
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提问时间:01/17 17:05
#税务#
...
阅读 73
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老师好,请问公司注销,税务已经注销了,拿到了清税证明,工商注销的时候,报表上有大额其他应收款应该怎么处理呢?
暖暖老师
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提问时间:01/17 17:01
#税务#
你好不用管了,都不存在了单位
阅读 36
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老师出口因系统问题,申请退回来了,又下发了文书,
董孝彬老师
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提问时间:01/17 17:01
#税务#
您好,第一张通知是系统原因导致1月12日前的申报被暂拒,属于临时性系统问题,等1月12日后按原流程重报即可。 第二张《税务事项通知书》是数据疑点被退回,说明你的申报数据(所属期202512,批次001)存在系统校验不通过的疑点,需要先修正数据再重新申报。 重新申报步骤 1. 撤回原申报电子税务局→我要办税→出口退税管理→企业撤回申报数据申请→选择对应批次提交。 2.排查数据疑点:在申报软件的“疑点反馈”模块查看具体错误(如商品码无效、发票未勾选、数量金额不符等),修正明细数据。 3. 生成新申报文件:用离线软件重新录入正确数据,生成申报数据包。 4.上传自检并正式申报:电子税务局上传数据包,自检通过后提交正式申报。 “出口信息查询申请”入口 线上:电子税务局→我要办税→出口退税管理→出口退(免)税申报→出口信息查询申请→新增录入信息提交。 线下:若线上无入口,可带《出口退(免)税信息查询申请表》到办税大厅提交。
阅读 61
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应付资产为负数 报表需要重分类吗
小菲老师
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提问时间:01/17 16:56
#税务#
同学,你好 应付账款为负数,可以重分类
阅读 51
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老师,实际已发年终奖3万,请问个税申报时,应该怎么报?报多少?
小菲老师
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提问时间:01/17 16:53
#税务#
同学,你好 你是什么时候发的
阅读 25
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工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
小菲老师
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提问时间:01/17 16:45
#税务#
同学,你好 没有实缴,就不要填
阅读 48
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老师,你有增值税申报对比不通过情况 说明,对比原因,有未开票收入
小菲老师
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提问时间:01/17 16:45
#税务#
同学,你好 具体什么问题?? 你是要说明吗?
阅读 69
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老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
小菲老师
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提问时间:01/17 16:44
#税务#
同学,你好 具体什么报表?
阅读 34
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老师签合同怎么做合同才能按照不含税金额金额缴纳印花税呢?
小菲老师
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提问时间:01/17 16:44
#税务#
同学,你好 合同上标注不含税金额
阅读 56
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亿企代账,输账号密码了,可以自动登录,想换一个人账号,怎么退出都还是挂着原来的,怎么换人
小菲老师
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提问时间:01/17 16:42
#税务#
同学,你好 在亿企代账App或网页版的“设置”、“账户中心”里找找“退出登录”或“切换账号”的按钮,点完就完全退出了。
阅读 25
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10至12月临时工工资有8.9万,在12月补申报劳动报酬要缴纳多少个税,有很多临时工组成工资
郭老师
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提问时间:01/17 16:40
#税务#
一个人是多少?这个是按人头来的
阅读 108
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公司向银行贷款,贷款借给了个人,这笔钱可能要5年还清,中间每月产生贷款利息,由个人打款给公司,来支付贷款每月利息,请问会计分录:收到个人打款,借银行存款 贷财务费用-利息费用;计提时借财务费用-利息费用,贷应付利息;支付利息时候借应付利息,贷银行存款。这样可以吗?一般个人打到公账的钱会多一点,担心哪次忘记了,欠还款了利息。
朴老师
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提问时间:01/17 16:40
#税务#
一、原分录不规范,正确分录如下(按业务流程): 1. 公司向银行贷款时 借:银行存款 贷:长期借款(5年期限,属于长期负债) 2. 公司将贷款借给个人时(需签订借款协议,明确利息和还款计划) 借:其他应收款—XX个人 贷:银行存款 3. 每月计提银行贷款利息时(按权责发生制) 借:财务费用—利息费用 贷:应付利息 4. 收到个人偿还的利息(或本息)时 借:银行存款 贷:其他应收款—XX个人(利息部分) (若个人多打款,超出应付利息的部分计入“其他应付款—XX个人”,避免冲减财务费用导致利润失真) 5. 公司支付银行利息时 借:应付利息 贷:银行存款 6. 个人偿还本金时 借:银行存款 贷:其他应收款—XX个人
阅读 81
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关税监管期限题目不给?
小菲老师
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提问时间:01/17 16:29
#税务#
同学,你好 具体什么题目??什么考试?
阅读 51
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学校财政拨款收入10万,财政拨款支出10万,课后服务收入15万,课后服务支出14.9万,企业所得税季报怎么填
小菲老师
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提问时间:01/17 16:27
#税务#
同学,你好 财政拨款收支:这部分属于不征税收入,不用填在企业所得税季报的任何地方。 课后服务收支(收入15万,支出14.9万): 收入15万:填在《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》的 “营业收入”?项目里。 支出14.9万:填在 “营业成本”?项目里。
阅读 52
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老师财报填好了不知怎么没报成功,所得税数据自动生成报好了,现在提交财报又显示不一致
暖暖老师
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提问时间:01/17 16:19
#税务#
你好,你改动财务报表后同时要更正企业所得税季报才可以的
阅读 48
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一般纳税人开普票有什么影响吗
小菲老师
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提问时间:01/17 16:16
#税务#
同学,你好 没有影响
阅读 28
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实际支付给职工的应付职工薪酬包含奖金吗
小菲老师
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提问时间:01/17 16:15
#税务#
同学,你好 是包括的
阅读 27
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老师,我在领取失业金期间帮一家公司做一个月的财税咨询,对方到时给我付费按劳务报酬所得申报个税,会不会影响我失业金领取?另外劳务报酬所得是不是在我做个税汇算清缴时可以合并到工资里面一起汇算
郭老师
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提问时间:01/17 16:13
#税务#
领取失业金,不允许有劳动关系。你这个是劳务关系,影响不大。汇算清缴,劳务报酬和工资一样,一块算个税
阅读 47
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老师这个风险提示严重吗
暖暖老师
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提问时间:01/17 16:04
#税务#
你好,不要紧的,我也有这个提示,继续申报
阅读 50
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小规模增值税收优惠,报表怎么填写
小菲老师
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提问时间:01/17 16:03
#税务#
同学,你好 你是季度不满30万,要填写普通发票金额吗?
阅读 30
收藏 0
老师,学堂里有总分公司财务报表申报的课吗?第一次接触
小菲老师
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提问时间:01/17 16:00
#税务#
同学,你好 有的,可以联系在线客服,会帮你安排的
阅读 28
收藏 0
您好,老师,年底收到银行手续费发票,但是发票金额大于凭证的金额,这个要怎样处理
小菲老师
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提问时间:01/17 15:59
#税务#
同学,你好 可以咨询在线客服,为你一对一推荐课程
阅读 25
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老师,在今年6月份暂估了一笔租金,分录是 借:管理费用-租金 贷:应付账款/暂估入账 22400 在12月开回全年的租金发票30800元,账如何调整呢
郭老师
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提问时间:01/17 15:58
#税务#
借,应付账款22400 借,管理费用-22400 借,管理费用 贷,应付账款对方企业30800
阅读 235
收藏 1
老师我这个财务报表上计提所得税改动,企业所得税还没有变动还是原来要交的税,怎么修改
郭老师
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提问时间:01/17 15:51
#税务#
你修改的是净利润,你没有修改利润总额,所以税额不变 你计提的所得税费用不影响交所得税
阅读 47
收藏 0
老师,请问上个季度开的发票,这个季度冲红了,那么做了相反分录,由于上个季度的是减免税额的,那么是不是也要做一笔减免税额的相反分录,这样是在当月冲红的那笔分录做一笔减免税额相反分录还是说在12月底的时候做一笔减免税额的相反分录昵
郭老师
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提问时间:01/17 15:51
#税务#
12月底做一个负数减免, 借,应交税费,应交增值税负数, 贷,营业外收入负数
阅读 52
收藏 0
请问购买厂房支付的契税和印花税怎么入账
家权老师
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提问时间:01/17 15:43
#税务#
契税计入成本,印花税计入税金及附加
阅读 29
收藏 0
公司马上要注销了,没有任何业务个税可以零申报吗?
小菲老师
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提问时间:01/17 15:41
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 33
收藏 0
所有者权益变动表可以不填报吗
小菲老师
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提问时间:01/17 15:40
#税务#
同学,你好 电子税务局里面有,就要填
阅读 52
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