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企业所得税汇算 税收滞纳金可以税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/24 11:13
#税务#
税收滞纳金,不可以税前扣除
阅读 10747
收藏 0
收到税务局退回年度企业汇算清缴,怎么做账
东老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
阅读 10747
收藏 44
外交减免是免税的意思吗
文文老师
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提问时间:04/24 09:44
#税务#
外交减免是免税的意思
阅读 10747
收藏 26
老师,银行收到23年汇算清缴退的所得税,怎么做分录呢?
小锁老师
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提问时间:06/05 16:22
#税务#
您好,这个是 借 银行存款 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷未分配利润
阅读 10746
收藏 31
营业账簿现在免印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:44
#税务#
您好,营业账簿是指实收资本,不免的
阅读 10746
收藏 0
老师,请问下,我们的厂房是租的,有部分地方是我们后转租给别人的,水电费发票是开的房东的,房东给了我们水电分割单,我们只可以租费用,我们的水电费现在是跟转租的这方公共承担的,我应该还是出具分割单吗?我实际入费用的金额是不是要减去我开给对方分割单的金额?
郭老师
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提问时间:06/04 13:25
#税务#
你好,你们单位不能出分割单的,你让房东给你买两个企业给你和对方企业出。
阅读 10746
收藏 39
剖腹产后的生育险转到对公账户是给员工的吗?
家权老师
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提问时间:06/03 15:06
#税务#
是的,那个就是给员工的
阅读 10746
收藏 45
老师你好,一般纳税人,有开普票和专票,普通发票税额用普通发票税额抵扣还是用专票税额抵扣呢
家权老师
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提问时间:06/01 09:43
#税务#
都是统一勾选专票才能抵扣的
阅读 10746
收藏 0
老师您好!国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税怎么填?
小锁老师
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提问时间:05/31 17:50
#税务#
您好,你好,你是亏损的现在就没有享受这个15%了,如果有所得额,那么就要填写计算,不过这个是会自动算出来的,但是研发费可以加计扣除
阅读 10746
收藏 14
老师 你好 我想问下就是我们私户上转了一笔房租和物业费 然后我们老板出具了一份私户授权书代替公户付钱 现在对方给我们开了专票 这张专票我们可以抵进项吗
东老师
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提问时间:05/31 11:22
#税务#
您好这个是可以抵扣的
阅读 10746
收藏 38
老师您好,破产清算处置土地的话,计税基础是什么呢?按照账面净值还是转让价格呢?
郭老师
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提问时间:05/31 06:39
#税务#
企业破产处置土地交税的基础是土地拍卖或变卖所得的收入
阅读 10746
收藏 45
老师,我收入21万,成本17万,管理费用1.3万,,利润是2.7万,我填企业所得税季报我怎么填
王晓晓老师
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提问时间:05/28 10:14
#税务#
你好,营业收入填21.营业成本填17.利润总额填2.7万就可以了
阅读 10746
收藏 45
画线的两段话不矛盾吗
余倩老师
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提问时间:05/28 10:15
#税务#
你好,不矛盾哈,适用的时候,先适用下面这句特殊情况,不符合的,再按照正常的捐赠规定来扣除。可以理解为一般规定与特殊规定
阅读 10746
收藏 45
老师,勾选认证进项税额可以根据自己所在的行业算出增值税税负率去勾选进项税额吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 20:58
#税务#
您好!是的,操作没问题
阅读 10746
收藏 16
21年开票给A公司 ,24年,A公司提出不能支付,需要作废发票,但是发票已经遗失,请问,我们应该怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/27 18:00
#税务#
谁丢失的去税务局报备发票丢失,然后销售方正常冲就可以。
阅读 10746
收藏 45
#提问#这种发票能不能计算抵扣进项税啊
家权老师
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提问时间:05/24 09:34
#税务#
你好,上传你的发票看看
阅读 10746
收藏 0
公司章程是工商局那边打印还是自己编制呢
venus老师
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提问时间:05/23 10:03
#税务#
公司章程是工商局那边打印
阅读 10746
收藏 0
老师 我公司要注销 名下有一辆车要卖,那这车卖给个人合适还是卖给公司合适呢
ahty老师
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提问时间:06/08 12:12
#税务#
卖给公司合适,对方 可以开增值税专票予以抵扣
阅读 10745
收藏 45
只要签一个买卖合同,就要缴纳印花税,对吗?老师
郭老师
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提问时间:06/05 23:38
#税务#
你好对的 是这么做的
阅读 10745
收藏 0
老师,你好,社保推迟交了一个月的滞纳金,也应该放到营业外支出税收滞纳金?
东老师
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提问时间:06/05 16:49
#税务#
你好,是的,记录到这个里面。
阅读 10745
收藏 18
老师,缴纳的企业所得税我没有计提所得税费用,直接按利润总额算的企业所得税缴纳的,相当于多交了一点,还需要修改吗
家权老师
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提问时间:06/05 17:50
#税务#
不需要修改的,计提所得税费用还是根据利润总额计算,交税还是得按计提的所得税交
阅读 10745
收藏 30
我们是小规模纳税人,从个人租赁的商铺,然后我们公司又将商铺转租给其他公司。请问一下城镇土地使用税应由谁交?
东老师
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提问时间:06/03 19:45
#税务#
您好,个人缴纳这些税费的
阅读 10745
收藏 10
一般纳税人给个体户开票税率是多少呀!个体户用我们公司的电
小锁老师
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提问时间:06/03 13:41
#税务#
您好,这个的话是属于3%的这个的
阅读 10745
收藏 0
老师,请问总包给我劳务分包,我应该拿什么抵增值税
bamboo老师
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提问时间:05/31 22:31
#税务#
您好 请问您劳务是一般计税还是简易计税?劳务正常应该是简易计税3%的
阅读 10745
收藏 0
个人独资企业个人经营所得税年报增值税减免税款入在营业外收入科目,需要年度汇算的时候填写在收入总额里面?
家权老师
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提问时间:05/31 14:42
#税务#
借:长期待摊费用 增值税-进项 贷:其他应收款 借:管理费用 贷:长期待摊费用 /60个月
阅读 10745
收藏 0
个税、社保、工资必须在同一家公司吗
桂龙老师
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提问时间:05/29 10:32
#税务#
同学,你好,原则上是这样啊,但是也有一些公司不这样做啊
阅读 10745
收藏 45
老师,汇算清缴,需要填股东信息,但是,股东就一个人,这个比例不是填100%吗,怎么填不进去,也不能下一步。
venus老师
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提问时间:05/28 11:00
#税务#
你好 填写1就是100%的意思,同学
阅读 10745
收藏 45
老师你好 今年四川税务师考试有哪些考试地点
宋生老师
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提问时间:05/28 11:24
#税务#
你好!24年的还没有出啊
阅读 10745
收藏 45
老师建筑公司办理资质延续,找了个中介公司给我办理,我们跟他签合同,开的是现代服务咨询费这样可以吗?
venus老师
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提问时间:05/28 11:26
#税务#
你好,同学,是可以的
阅读 10745
收藏 45
租赁负债调减汇算清缴时填在哪边
宋生老师
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提问时间:05/27 16:45
#税务#
你好,你是发生了什么业务?租赁设备等形成的应付账款吗?
阅读 10745
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