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[资料]新江公司发生有关职工福利费等其他职工薪酬的经济业务如 1.公司以库存现金支付职工李平等生活困难补助9000元 2料000元应负担的增值税650 3.以库存现金支付提前解除劳动合同职工王军等按规定应付的辞退补贴3 000元4列培训费8000元, 税480元。 5.人30算编制职工利计算表并据以进行账务处理。
木子李老师
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提问时间:05/15 19:16
#财务软件#
你好,关于题目的文字表述好像乱序了,麻烦重新发一下。
阅读 1479
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老师想问下,为啥有的软件有组装拆分是什么原理,组装啥呢
耿老师
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提问时间:06/24 19:54
#财务软件#
你好,你指的是库存模块吧
阅读 1479
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比如 我出差预支了1000 回来报销的时候只拿过来了800的发票 这样情况下 可以这样写凭证不 借:管理费用-差旅费 800 借:其他应收款 200 贷:银行存款 1000
郭老师
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提问时间:06/20 19:02
#财务软件#
预支款项你没有做的,可以这么做的。
阅读 1479
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悦审导出来的利润表和老师手工做的利润表的三大费用对不上,老师说是企业冲减费用做在贷方导致的,本来应该是做借方负数的,悦审的系统不能自动识别出来。请问能解释一下吗?
王晓晓老师
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提问时间:04/19 11:33
#财务软件#
就是系统报表有取数规则,费用类发生或冲的时候一定要做到借方,不然报表取不到数据
阅读 1478
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有没有老师会Python啊呜呜呜
王璐璐老师
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提问时间:12/28 08:35
#财务软件#
哈哈,这个我不是擅长哈,不好意思
阅读 1478
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这道题是增值税普通发票,要不要进行进项采集
诺言老师
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提问时间:12/25 13:38
#财务软件#
你好,普通发票不能抵扣税额,不要进行进项采集。
阅读 1478
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老师公立高中学校食堂的财务软件吗?
小锁老师
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提问时间:10/11 22:02
#财务软件#
使用哪种软件还是什么?
阅读 1478
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1)宏阳有限公司6月1日因生产周转的需要从银行借入120000元,期限3个月,月利率为6%。,该借款按月付息,到期还本。 2)新欣有限公司3月1日借入生产周转借款250000元,期限半年,月利率为6.5%o,该借款按季付息,到期还本。要求:根据上述资料,编制有关的会计分录。 短期借款核算
冉老师
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提问时间:12/23 14:06
#财务软件#
你好,学员 1借银行存款120000 贷短期借款120000 借财务费用120000*6% 贷银行存款 2借银行存款250000 贷短期借款250000
阅读 1478
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老师环比怎么算的, 本期数362246.19上期数93.33 (362246.19-93.33)/362246.19*100%
易 老师
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提问时间:09/06 12:03
#财务软件#
学员您好,是的,对的
阅读 1478
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某企业生产A.B.C三种产品,九月份共同耗用甲材料如下: 资料:(1)甲材料的定额单耗:A产品2千克/件,B产品3千克/件,C产品2.5千克/件; (2)9月份产量:A600件,B1500件,C2500件;(3)实际消耗甲材料9900千克,甲材料的计划单价是10元/千克,月末材料成本差异率为-1%。 要求:计算A.B.C产品应负担的材料成本,并做出相关会计分录
暖暖老师
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提问时间:03/18 18:33
#财务软件#
你好需要计算做好了发给你
阅读 1477
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老师,T➕年底结账怎么结账,显示这样怎么处理
朴老师
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提问时间:01/31 15:03
#财务软件#
:登录软件后,系统管理,财务结账,根据提示下一步 操作即可
阅读 1477
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收到厂租专票 是借 管理费用 进项税 贷银行存款吗?厂租是当月支付
一鸣老师
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提问时间:01/25 15:29
#财务软件#
建议计入制造费用-房租
阅读 1477
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老师好,问一下这个题怎么写
暖暖老师
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提问时间:11/24 10:21
#财务软件#
你好,题目具体要求做什么?
阅读 1477
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老师你好,我用U8自动结算的时候,采购订单与采购入库单金额不一致是什么情况啊,因为金额不一致暂时还没有开发票
青老师
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提问时间:06/24 10:49
#财务软件#
你好 ; 不一致的话; 看你 核对下入库单和你订单是否 有数据不对 或者是 供应商少发货这些
阅读 1477
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请问会计学堂app有电脑版的吗
朴老师
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提问时间:02/06 17:01
#财务软件#
同学你好 这个没有哦 但是首页有一个保存到电脑桌面 在上面
阅读 1477
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税后年维修成本怎么计算
立峰老师
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提问时间:09/04 09:34
#财务软件#
同学你好 根据企业所得税税率, 一般是25%,计算时等于维修成本*(1-25%)
阅读 1477
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u8系统的各种明细账有什么区别啊?
朴老师
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提问时间:09/29 15:47
#财务软件#
用友 U8 系统中的明细账可以从不同维度进行分类和比较,常见的明细账包括科目明细账、辅助明细账(如部门明细账、项目明细账、客户明细账、供应商明细账等),它们的区别主要体现在以下方面: 核算维度:科目明细账主要按照会计科目来记录交易明细;而辅助明细账则是在科目明细账的基础上,增加了具体的辅助核算项目,如部门、项目、客户、供应商等,以便更详细地了解业务的具体情况。例如,部门明细账可以反映不同部门的收支情况;项目明细账可用于跟踪特定项目的相关交易。 信息详细程度:科目明细账提供了每个会计科目的明细交易记录,包括借贷方发生额、余额等基本信息;辅助明细账除了包含这些基本信息外,还能展示与特定辅助核算项目相关的详细内容。 管理和分析用途:科目明细账有助于整体了解会计科目的变动情况;辅助明细账则更便于针对特定的辅助核算项目进行精细化管理、分析和决策。比如通过客户明细账可以分析与各个客户的业务往来和账款情况,以便进行客户信用管理和销售策略制定;通过项目明细账可以监控项目的成本、收入和利润,有效控制项目进度和预算。 查询和筛选条件:在查询时,科目明细账通常根据会计科目进行查询;辅助明细账则可以根据相应的辅助核算项目进行筛选和查询,能更灵活地获取所需的特定信息。
阅读 1476
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老师,小规模纳税人领发票是每个月都可以领,还是要每次季报清盘以后才能领?
东老师
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提问时间:07/28 09:01
#财务软件#
你好,每个月都是可以领发票的。
阅读 1476
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随风广告有限公司于2016年1月1日存入交通银行一笔款项,此后每年1月1日均将该笔存款全部取出后重新存入。 已知 2019年1月1日取得现金10534.24元,相应的存款利率见背景资料。 请计算 2016 年1月1日的存款金额,并将结果填入该日取得的现金存款凭条的相应位置。(计算结果采用进一法,取整数。)
冉老师
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提问时间:12/04 20:36
#财务软件#
你好,2019年1月1日取得现金10534.24元=2016年1月1日的存款金额*(1+利率)*(1+利率)*(1+利率)
阅读 1476
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请问出口退税申报,跨月份做红冲,汇率不一样,开的负数发票是按当月汇率,之前开的正数发票又是按另一个汇率,那这样红冲会影响报表吗
暖暖老师
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提问时间:08/09 22:01
#财务软件#
你好,当然会影响的,有一个差额
阅读 1476
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某公司编制2021年第一季度销售预算。已知2020年第三季度销售收入为600万元,2020年第四季度销售收入为800万元,预计2021年第一季度收入为1000万元某公司的收账政策为销售收入的20%于当期收现,60%于下期收现,20%于下下期收现。假设不考虑其他因素,则2021年第一季度期末应收账款的余额为多少万元?
史小燕老师
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提问时间:10/09 08:22
#财务软件#
还剩960万元应该,其中2020年第四季度的剩160万元,2021年1季度剩800万元。具体分析可见下图
阅读 1475
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根据原始凭证计算并编制业务79业务80业务81业务82业务83业务84业务85业务86业务87业务88的会计分录
沈洁老师
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提问时间:04/15 20:22
#财务软件#
你好,请稍等一下,稍后给你具体分录
阅读 1475
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去年的发票,今年才收到,去年没有作分录,在汇算清缴前怎么做会计分录,可以做到去年的成本中吗
郭老师
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提问时间:04/05 10:22
#财务软件#
借,利润分配、未分配利润贷,银行存款、汇算清缴,纳税调减
阅读 1475
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金蝶云星空成本计算时显示共耗材料没有费用分配标准应该修改费用分配标准设置的料工耗费哪一项
明远老师
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提问时间:02/01 20:52
#财务软件#
你好,正在努力为你解答中,稍后回复。
阅读 1475
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请问老师,金蝶Kis标准版,已经设置好了辅助核算,在录入原材料的采购金额时,录入好的数据过一会就变成了整数,录入进项税额不存在这个问题,请老师解惑。谢谢!
洋洋老师
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提问时间:08/24 19:11
#财务软件#
你这个是不是设置了采购金额为整数?
阅读 1475
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老师,你好,现在是期初建账,负债+所有者权益大于资产,那要怎么做哈,
郭老师
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提问时间:10/01 09:54
#财务软件#
你好,这个期初是哪里来的?你是根据什么来做的?
阅读 1475
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金蝶软件中材料入库及收到发票如何生成应付单呢?
朴老师
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提问时间:11/22 15:24
#财务软件#
在金蝶软件中,要实现材料入库并生成应付单,需要执行以下步骤: 1.进行材料入库操作。首先,确保已经收到材料并进行了质量检验。然后,在金蝶软件中进入“存货核算”模块,选择“入库单”功能,填写入库单的相关信息,包括入库日期、入库单号、材料名称、数量等。确认无误后提交入库单。 2.生成应付单。如果已经收到供应商的发票,可以通过“应付单”功能生成应付单。在金蝶软件中进入“应付账款”模块,选择“应付单”功能,选择对应的供应商和发票类型,输入发票号码和发票金额等信息,提交生成应付单。 需要注意的是,如果已经进行了材料入库操作但没有收到发票,可以在存货核算模块中进行暂估入库处理,生成暂估应付单。待收到发票后,再通过“应付单”功能生成正式的应付单。 另外,根据情况可以选择是否勾选“入库单审核时自动生成应付单”选项,如果勾选此选项,在入库单审核时会自动生成应付单。同时,如果需要,也可以在应付单审核时选择“应付单审核时自动生成采购发票”选项,根据供应商基础资料中的发票类型自动生成增值税专用发票或者普通发票。
阅读 1474
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老师请问从事光伏安装的企业在新建账套的时候是选择建筑业还是服务业
新新老师
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提问时间:09/15 11:00
#财务软件#
你好。你好您好,您主要是安装是吧?那就选择建筑业就可以
阅读 1474
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老师你好!快账软件,结账前要做好结转分录凭证才点期末处理,还是点了期末处理后结转分录自己生成凭证
新新老师
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提问时间:08/15 13:38
#财务软件#
你好,结转损益的分录自动生成。
阅读 1474
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老师,我用的u8软件我这转账生成的期间损益结转6602管理费用的科目不全,跟我在会计科目中建立的科目不一致,导致我结转管理费用的时候不能全部结转进本年利润,管理费用科目有了余额,请问怎么处理?
青老师
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提问时间:01/06 12:12
#财务软件#
你好 ; 这个是你们系统问题 ;设置原因;让售后给你调整下
阅读 1474
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