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老师工程行业之前有预缴税款,现在汇算清缴要退税100多元,怎么操作可以不退税
小菲老师
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提问时间:03/25 15:02
#税务#
同学,你好 收入多做点,成本费用少做点
阅读 54
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老师,残保金是怎么样的一个交法呢,如果公司有残疾人,可以免交吗
家权老师
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提问时间:03/25 14:58
#税务#
人数低于30人或者安置残疾人数到总人数1.5%免交。超过的按1.5%
阅读 38
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老师实缴的已交完,现在我们账上没有钱转出给别的公司,这个我们要怎么处理呢
家权老师
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提问时间:03/25 14:58
#税务#
那个需要股东拿钱来经营
阅读 66
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老师,投标用数据, 资产存量余额 是资产负债表里边的货币资金 期末数,还是资产总额 期末数呢?
小菲老师
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提问时间:03/25 14:55
#税务#
同学,你好 资产负债表中的“资产总计”期末数
阅读 40
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公司在2025年2月25日拿到营业执照,代账公司在第二季和第三季度都是0申报,之前没有做账,都是零星采购,第四季度才有数据,这就造成利润表本期数对不上,之前的季度报需要更正申报吗?本年累计金额是对。有没有最优操作
朴老师
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提问时间:03/25 14:54
#税务#
不用更正前期季报,补全全年账务,按本年累计准确申报,年终汇算清缴统一调整即可。
阅读 29
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老师,我公司是瓦斯发电的,是不是符合我截图里面的条件,就可以享受减按收入的90%缴纳企业所得税了?
暖暖老师
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提问时间:03/25 14:52
#税务#
你好,是的,只要符合就可以享受
阅读 76
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补缴25年的印花税,除了做账之外,还要去更正上一年度的财务报表和企业所得税年报吗
刘艳红老师
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提问时间:03/25 14:51
#税务#
您好,不用,你的账补做在现在
阅读 36
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老师,您好! 请问将自产商品用于产品宣传,这个产生的费用能税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:03/25 14:45
#税务#
录入折让金额(非折让率) 在商品明细行中,手动修改“金额”或“税额”栏位,输入折让后的实际金额(即原金额减去折让额)。 或者,在部分系统中,点击“确定”后,可直接在金额栏手动填写折让金额(如折让5000元,则将原10000元改为5000元)
阅读 80
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子公司的员工是我单位员工,管理也是我单位管理,但是注册控股的时候是母公司,导致子公司和我公司之间在名义上没有关系,如果我单位收取管理费,是否合理?
郭老师
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提问时间:03/25 14:35
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 直接收取“管理费”不合理且不合规(税务风险极高),但将其转为“服务费”则完全合理合规。你单位实际承担了子公司的人员管理、日常运营管理等实质性服务,具备收费的商业实质,但必须通过合规形式操作。即:你单位提供了真实管理服务,收费完全合理;但必须把“管理费”改成“服务费”,签合同、按独立定价、开发票、留证据,即可合规扣除、无税务风险。 祝您学习愉快!
阅读 76
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我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
家权老师
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提问时间:03/25 14:20
#税务#
是的,那个需要做收入交所得税了
阅读 45
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老师您好,鸭边腿有税率吗?
家权老师
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提问时间:03/25 14:18
#税务#
生的税率就免税的哈
阅读 53
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老师,还没抵扣的进项税额是做在待认证进项税额这个科目吗
家权老师
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提问时间:03/25 14:18
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 48
收藏 0
老师,第36栏是全年应缴纳的企业所得税,对吗?
暖暖老师
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提问时间:03/25 14:15
#税务#
你好是的,全年累计应缴纳企业所得税的金额
阅读 64
收藏 0
餐饮企业采购农产品,想取得专票。对方是一般纳税人还是小规模纳税人都可以开吗,分别是多少税?
范老师
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提问时间:03/25 14:10
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 对方无论是一般纳税人还是小规模纳税人,都可以开具专票。 一般纳税人开具专票适用的是税率,一般计税税率有13%、9%、6%,具体餐饮企业采购农产品适用的税率为9%。 小规模纳税人开具专票的征收率为3%。 祝您学习愉快!
阅读 121
收藏 1
比如 25年应付职工薪酬—工资薪金 贷方全年累计100万,借方累计95万(包含24年12月发放工资4万),26年1月发放25年12月工资及全年奖金9万元,汇算清缴职工薪酬A105050表,账载金额,实际发生额,如何填报?
刘艳红老师
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提问时间:03/25 14:03
#税务#
您好,贷方全年累计100万,借方累计95万,这个不能包括2024年的,要把2024年的去掉,你按100W来填
阅读 92
收藏 0
清税证明出来,就不用报税做账了吗
刘艳红老师
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提问时间:03/25 14:03
#税务#
您好,是的,这个代表税务注销了
阅读 28
收藏 0
老师,请问小规模的收了200多万的款 也开了200多万的发票出去 客户这个钱用去对外投资了,这样是不是不用交企业所得税
刘艳红老师
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提问时间:03/25 13:53
#税务#
您好,个人用这个钱拿去投资了?
阅读 43
收藏 0
怎么绑定系统开发票
刘艳红老师
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提问时间:03/25 13:48
#税务#
您好,你成为公司的开票员,下电子税务局就可以开了
阅读 30
收藏 0
怎么报税,包括增值税和个税山东
小赵老师
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提问时间:03/25 13:45
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 报税包括增值税和个人所得税,具体操作如下: 1.增值税申报 增值税的申报周期通常为月报或季报,具体根据企业类型和税务机关规定确定。申报可通过电子税务局完成,登录后进入【我要办税】-【税费申报及缴纳】,选择对应税种,填写申报表并提交。若涉及预缴税款,可使用三方协议进行线上扣款。 2.个人所得税申报 个人所得税的申报方式包括线上申报和邮寄申报。线上申报可通过自然人电子税务局(网址:https://etax.chinatax.gov.cn/)或个人所得税APP完成。邮寄申报需按要求准备相关资料,如《个人所得税年度自行纳税申报表》等,并寄送至指定地址(如山东省威海市火炬高技术产业开发区文化西路268号)。 3.注意事项 -确保填写信息真实、准确,避免逻辑错误。 -申报时间需在规定期限内完成,如邮寄申报时间为2026年3月1日至6月30日。 -若涉及退税或补税,可通过线上渠道或到主管税务机关办税服务厅办理。 祝您学习愉快!
阅读 104
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开发票时,产品价格差异大有风险吗
小菲老师
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提问时间:03/25 13:43
#税务#
同学,你好 这个不要紧的
阅读 37
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健康管理有限公司,会计核算方法应该用什么
刘艳红老师
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提问时间:03/25 13:40
#税务#
您好,选加权平均法就可以
阅读 28
收藏 0
报销员工先走借款,最后开完发票多退少补是吧老师?
小菲老师
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提问时间:03/25 13:39
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 53
收藏 0
老师,公司购入二手固定资产生产设备,也是要按10年折旧摊销吗
小菲老师
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提问时间:03/25 13:32
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 85
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我们3月份把第一季度工资发了,我要申报个税。3月份申报第一季度工资,之前个税报的是0,现在需要把之前1.2月个税更正了吗?还是直接3月份一次性报了? 哪种省税了?
刘艳红老师
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提问时间:03/25 13:18
#税务#
您好,更正申报,一起报了,会产生个税
阅读 33
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老师我 工资薪金贷方累计 46500 实际发放37300 那我税收金额和账载金额 和实际发生额 填多少? 个税申报全年总金额是37300
刘艳红老师
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提问时间:03/25 13:10
#税务#
您好,剩下的是多计提了,不支付了,是吧
阅读 46
收藏 0
请问老师,2025年12月购入的固定资产可以在2025年汇算清缴的时候享受一次性扣除的政策么?
刘艳红老师
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提问时间:03/25 12:40
#税务#
您好,不能,这个26年才可以的
阅读 31
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搞工程的。打那个碎片的这个涉及到建筑资质吗?有没有知道的?
小菲老师
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提问时间:03/25 12:34
#税务#
同学,你好 搞工程时进行建筑结构拆除或破碎作业,通常涉及建筑资质要求
阅读 27
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企业没有固定资产,折旧那张表还填吗,不需要填了还是全部填0?所得税汇算
刘艳红老师
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提问时间:03/25 12:29
#税务#
您好,这个不用填,直接申报就可以
阅读 48
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注册自然人独资企业,公司名字前边加河南两个字,注册资金需要多少起步
小菲老师
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提问时间:03/25 12:24
#税务#
同学,你好 主要业务是什么?
阅读 41
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老师,你好,我这边有家农贸市场,是小规模纳税人,收取的摊位费,是这家小规模公司收款,还有一家是个体户收款,这2家都和摊主签了合同的,农贸市场支付给个人的房租费用,从个体户公账上出去的,这样的操作合理吗?转给个人的房租费用,应该从小规模公司做账,还是个体户做账合理,个体户现在还不需要做账,
小菲老师
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提问时间:03/25 12:23
#税务#
同学,你好 个体户现在还不需要做账,那就从个体户走
阅读 33
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