关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
你好老师,我家是小规模企业,第一二季度没有业务发生,三季度发生了一笔不含税单价是38118.81元,税是381.19,但是报增值税时没细看就报了,导致税对不上,应该是服务那一栏也填到货物那一栏去了,这怎么办啊,老师
家权老师
|
提问时间:01/18 15:41
#税务#
那么更正地第3季度的增值税申报
阅读 342
收藏 1
老师,我想问一下智能手表和平板的项目编码都是什么,怎么选
小菲老师
|
提问时间:01/18 15:40
#税务#
同学你好 *钟表*智能手表 109061803 *计算机外部设备*平板 109051102
阅读 28
收藏 0
老师,一个法人有两个公司,在两个不同的地方,a在上海,b在苏州,如何让a多交增值税,b少交税
文文老师
|
提问时间:01/18 15:35
#税务#
让A多做业务,B少做业务
阅读 34
收藏 0
2025年10月到12月新增收入4000,10月至12月新增应发工资13500,实际发放4500。 10月资产负债表期末货币资金5889.58,流动资产合计5889.58,应付职工薪酬9500,其他应付款1.5,流动负债合计9501.5,负债合计9501.5,实收资本12000,未分配利润-15611.92,所有者权益合计3611.92,负债和所有者权益5889.58,一月的资产负债表我该如何填
Fenny老师
|
提问时间:01/18 15:28
#税务#
你好,你这里就在10月基础上,填增加的流动资产4000万元(应收账款或者是银行存款)。 流动负责(填应付职工薪酬增加9000),实际发放工资导致流动资产减少,填银行存款减少4500。
阅读 86
收藏 0
账上亏的,然后其他应付款欠60万待还,实收资本20万,那么只有20万填补60万其他应付款,可以增资40万,然后填补60万吗。只涉及5%印花税没有了吧?
刘艳红老师
|
提问时间:01/18 15:22
#税务#
您好,这个印花税是按法人实缴的来交的,你是要把其他应付款转到实收资本吗
阅读 27
收藏 0
老师您好,请教个问题,一般纳税人本月进项税,月底转到应交税费~应交增值税进项税,转出未交增值税。这个会计分录金额是看这个月的科目余额表应交增值税~进项税额是吧?
刘艳红老师
|
提问时间:01/18 15:18
#税务#
您好,是的, 这个看进项就可以
阅读 40
收藏 0
老师,我发票用票需求申请过,还没办法开具发票,接下来怎么办?
刘艳红老师
|
提问时间:01/18 15:18
#税务#
您好,这个没事,后面开了就可以
阅读 24
收藏 0
注册资金增加了200万,没有实缴,需要缴纳印花税吗
刘艳红老师
|
提问时间:01/18 15:16
#税务#
您好,不用,要实缴才要交的
阅读 63
收藏 0
老板没有经营了,但是要求申报工资和社保,但是没有收入冲,工资社保又有数,这种情况怎么办呢
刘艳红老师
|
提问时间:01/18 15:11
#税务#
您好,这个你申报负数利润就可以,这个不影响
阅读 27
收藏 0
我在电子税务局修改第二季度的企业所得税季报怎么修改成功
文文老师
|
提问时间:01/18 15:09
#税务#
找到对应企业所得税申报表,旁边通常会有更正选项
阅读 29
收藏 0
关于成本`原料方面,税务稽查重点怎么查。
刘艳红老师
|
提问时间:01/18 15:01
#税务#
您好,查合同,流水,发票,运输流
阅读 24
收藏 0
024年亏损53万,2024年盈利40万,12月企业所得税需要缴税吗,预缴需要交吗,还是汇算清缴时退回?
文文老师
|
提问时间:01/18 14:59
#税务#
先弥补亏损,不需要预交企业所得税
阅读 24
收藏 0
老师好,我公司是生产型企业,业务员提成核算方式是,收入减去所有成本后利润的30%计算销售提成,但是出口的税因为是免抵退税的,所以业务员不让算税费成本,如何用更专业的角度说服业务呢?
董孝彬老师
|
提问时间:01/18 14:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
收藏 0
老师,我现在公司申请了一个上海的营业执照,我本身是在广东做跨境电商,在广东这里请会计做账都应该没问题吧?还有跨境电商是不是涉及到退税的问题
董孝彬老师
|
提问时间:01/18 14:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
收藏 0
由于我发错税号给客户,导致客户网上采购东西,税号填错,开给另外一家b公司了,刚好我后台可以看到b公司后台,几位卖家不肯重开。那我作为a公司可以入账抵扣企业所得税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:01/18 14:43
#税务#
您好,不能,这个只能是B公司入账了
阅读 24
收藏 0
你好老师,我现在申报第四季度企业所得税报表,资产总额这里是怎么计算的呀,是填第四季度最后一个月的资产的期末余额吧,
郭老师
|
提问时间:01/18 14:39
#税务#
四季度末资产是填写12月末资产负债表左边的资产合计
阅读 61
收藏 0
为什么会飘红?小规模纳税人,开了一张税款1%的发票。要在申报表哪里填这个数字
郭老师
|
提问时间:01/18 14:32
#税务#
你好,你开的是专票吗
阅读 45
收藏 0
老师,您好! 请问个人所得税零申报怎么申报?
刘艳红老师
|
提问时间:01/18 14:28
#税务#
您好,就是上面不用填数字,直接提交申报就可以
阅读 41
收藏 0
个体工商户,之前年份都是0申报,12月开了一张十万的发票,怎么能添加成本,减少经营所得税的缴纳
郭老师
|
提问时间:01/18 14:27
#税务#
你好,销售货物的吗?你有购入货物吗?借,库存商品。贷,银行存款。借,主营业务成本,贷,库存商品这个得有发票,没有发票不能抵扣所得税。汇算清缴还得纳税调增
阅读 87
收藏 0
老师你好,金蝶云会计软件反结帐回去没法过账了怎么回事,你们是怎么操作的
暖暖老师
|
提问时间:01/18 14:23
#税务#
你好有的版本就是无法反结账的! 调整账务处理,不反结账
阅读 68
收藏 0
小规模纳税人开着专票在哪一栏填写申报
郭老师
|
提问时间:01/18 14:22
#税务#
开的1%或者3%在第一行和第二行填写
阅读 33
收藏 0
请问老师,草皮种植和销售能开免税发票吗?是普通的一般纳税人公司
郭老师
|
提问时间:01/18 14:05
#税务#
种植的免税,如果销售的你是自产自销的,可以免税
阅读 64
收藏 0
一般纳税人小公司,21年买的汽车260万,26年准备卖出,销售自己固定资产,怎么才能少交税费?
暖暖老师
|
提问时间:01/18 13:53
#税务#
你好你少交了税务局查到一样补税的
阅读 85
收藏 0
工商年报时本期实际缴费金额里面取哪个数,应该怎么填
郭老师
|
提问时间:01/18 13:28
#税务#
看应交税费,借方发生额合计,如果是一般纳税人的增值税看应交税费未交增值税或者是你去看完税证明他实际缴费1到十二月份的
阅读 34
收藏 0
所得税申报表附报事项的职工薪酬是填本年累计还是本季累计数
郭老师
|
提问时间:01/18 13:25
#税务#
你好 填写本年累计的
阅读 18
收藏 0
您好,老师,请问一下,我们集团公司,月底需要做合并报表,凭证模板设置有没有什么规则,或者需要注意什么?公司采用会计准则,跟小企业会计准则会计科目有哪些区别?
朴老师
|
提问时间:01/18 12:57
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 66
收藏 0
老师,注销清算完结时间应该是什么时间
朴老师
|
提问时间:01/18 12:51
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 20
收藏 0
如果公司提出辞退员工,员工才能领失业金,对公司有什么影响
郭老师
|
提问时间:01/18 12:51
#税务#
支付赔偿金 合法辞退需按员工工作年限支付经济补偿(每满一年支付一个月工资),违法辞退则需支付双倍赔偿。
阅读 47
收藏 0
公司注销的时候财务报表有哪些数据要交税,麻烦详细
小菲老师
|
提问时间:01/18 12:25
#税务#
同学,你好 应付账款,其他应付款,这类的,不需要支付了,注销的时候,会存在缴纳企业所得税的可能性
阅读 17
收藏 0
请问老师,应付账款—暂估45万元,需要纳税调增吗?
小菲老师
|
提问时间:01/18 12:14
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 17
收藏 0
上一页
1
...
126
127
128
129
130
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问