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刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
郭老师
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提问时间:03/25 19:02
#税务#
你好,你们是有限公司吗?
阅读 37
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个体户之前是定期定额交税,年底忘了去审核,现在税务局要罚款,要改成查账征收,这个应该怎么办去改成之前的交税模式。另外定期定额和核定征收有什么区别
董孝彬老师
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提问时间:03/25 18:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 85
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老师报关是FoB出口代理港杂费可以抵扣吗,对方给我们开发票按几个点开呀,报关费可以抵扣吗,开发票是几个税点
郭老师
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提问时间:03/25 18:51
#税务#
生产的可以抵扣 商业的不可以 交通运输一般纳税人9%, 如果是物流辅助6% 报关6%
阅读 58
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老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
郭老师
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提问时间:03/25 18:45
#税务#
收到给啥资料是什么意思
阅读 48
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比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
郭老师
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提问时间:03/25 18:44
#税务#
买来销售的吗?如果是零售业的话,一般在1.5%左右。 批发的话低一点1%左右
阅读 35
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你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
郭老师
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提问时间:03/25 18:43
#税务#
是 分地区按行业来的
阅读 31
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公司员工发生重大事故,员工没买社保,当时也没入工资,那医疗费和赔偿这种可以去公司账吗
董孝彬老师
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提问时间:03/25 18:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 65
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老师,请问,我是一家小规模纳税人,建筑劳务分包公司,在异地有个劳务项目,开完票后要异地预缴税金,这个税金能抵扣吗?
Fenny老师
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提问时间:03/25 18:13
#税务#
你好,异地预缴的税金抵缴机构所在地申报的应纳税金额。
阅读 85
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3月出售自己公司使用的汽车,那3月还需要计提折旧吗?3月需要进行的账务处理有哪些呢
郭老师
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提问时间:03/25 18:10
#税务#
需要折旧 借管理费用等 贷累计折旧 借,固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借,银行存款 贷,固定资产清理 应交税费,应交增值税销项 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益或者营业外收支
阅读 72
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请问一下哪位老师,接了一药店,进去没有开票给顾客这个模块,是怎回事
朴老师
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提问时间:03/25 18:07
#税务#
同学你好 是个体户吗
阅读 47
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有家药品门店没有开票模块是怎么回事啊
郭老师
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提问时间:03/25 18:04
#税务#
发票业务没有吗? 税收数字账户 没有的话,你看一下是不是没有做票种核定
阅读 45
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个体户核定征收的需要缴纳什么税款?
家权老师
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提问时间:03/25 17:57
#税务#
就是增值税和生产经营个税
阅读 51
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一家公司和一家个体户是不是不用报经营所得C表,必须两家个体户或者一家个体+一家个人独资企业才会报
家权老师
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提问时间:03/25 17:49
#税务#
是的,就是你说的那样子的
阅读 33
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老师,我们公司收人民币的话,可以用我们公司抬头报关吗?还是说要收美金才可以
家权老师
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提问时间:03/25 17:28
#税务#
按合同约定的币种报关就行
阅读 58
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请问,A公司以公司法人的身份实际控股了B公司,占股比例100%。现在A公司将B公司8%的股份转让给了C(自然人),C按照约定将50万投资款汇入B公司对公账户。B公司依法缴纳了印花税。请问,此时A公司需要做有关的税务申报吗?AB公司都不是上市公司,C的50万也是直接打给了B公司。
董孝彬老师
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提问时间:03/25 17:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 66
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老师您好!我司个体户查账征收,去年12月暂估入库商品,这个发票需在2026年3月收到,还是5月收到呀?汇算清缴的时候有影响吗?谢谢
家权老师
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提问时间:03/25 17:15
#税务#
在你做今年的汇算前收到,不是固定的3月还是5月
阅读 67
收藏 0
老师您好,零食的大类是什么?
阿达老师
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提问时间:03/25 17:15
#税务#
你好同学要看具体的加工
阅读 85
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老师,企业有很多高铁及酒店发票,报销的时候才做账,有上千张这种可不可以抵扣呢,抵扣的话又分不清哪些来了报销哪些没报销
阿达老师
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提问时间:03/25 17:11
#税务#
你好同学,高铁票注明旅客身份信息的可以抵,酒店专票才可以。建议可以采用智能化系统。也可以到票就做账,报销冲账
阅读 82
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个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
家权老师
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提问时间:03/25 17:08
#税务#
是的,只有1个个体户不需要汇算
阅读 33
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请问合同价格约定给六个点 开票九个点发票,这个能在合同白纸黑字写出来吗?
家权老师
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提问时间:03/25 16:51
#税务#
合同价格约定给六个点是真实的业务吗?
阅读 41
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运输公司薪资结构合理规避员工风险
刘艳红老师
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提问时间:03/25 16:50
#税务#
您好,你是指申报个税吗?这个如实申报就可以
阅读 63
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老师,我想问个问题,个体户在红布林售卖二手珠宝,珠宝全部放在红布林仓库,门店,个体户需要设置底价,然后由红布林加价售出,红布林结算个体户的底价,这种对个体户征收珠宝消费税吗,最终售价个体户也可以看到,只是红布林自己加价
暖暖老师
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提问时间:03/25 16:38
#税务#
你好需缴纳消费税:金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品(含镶嵌类,如金镶玉)。 不缴纳消费税:其他珠宝玉石(如纯翡翠、和田玉、玛瑙等)
阅读 40
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老师,我做24年汇算清缴的时候,更正过年报的报表,没有更正24年第四季度的报表,现在做25年汇算清缴的时候发现财务系统也没改过来,所以25年资产负债表的期初应该按更正过的年报报表来是吗?
家权老师
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提问时间:03/25 16:34
#税务#
是的,25年资产负债表的期初应该按更正过的年报报表来
阅读 41
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工资薪金忘记报了这个月,这会报了通过扣缴端,会有处罚和扣分吗
家权老师
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提问时间:03/25 16:32
#税务#
那个会扣分的哈,首次逾期不会罚款
阅读 39
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缴纳前一年房租但未计提会计分录
家权老师
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提问时间:03/25 16:29
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
阅读 29
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老师您好,股东25年实缴的时候忘记备注了是投资款,现在能由公司出具说明说这笔钱是投资款,然后入实收资本?
家权老师
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提问时间:03/25 16:25
#税务#
你好,这个要问税局是否认可,解释权在他们
阅读 60
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老师你好,安装管道项目名称是啥
家权老师
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提问时间:03/25 16:21
#税务#
那个开的就是建筑服务*安装费
阅读 64
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老师,25年我们做了好多存货报废,汇算清缴时应该怎么调整?
朴老师
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提问时间:03/25 16:20
#税务#
填报表格:填A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》,选 “存货损失” 行次。 数据填列 账载金额:会计上确认的报废损失金额(含成本、残值、赔偿)。 资产处置收入:报废残值收入。 赔偿收入:保险 / 责任人赔偿。 资产计税基础:存货计税成本。 税收金额:计税成本 - 残值 - 赔偿(符合税法扣除条件的金额)。 纳税调整金额:账载金额 - 税收金额(调增或调减)。 核心规则 会计损失与税法扣除一致,无差异则不调整。 证据不全、未实际发生、超范围扣除的,全额调增。 账务与税务 会计:计入 “营业外支出 / 管理费用”。 税务:按计税成本扣除残值及赔偿后的余额税前扣除。
阅读 42
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请问税局说2019年度存在少缴纳残保金的风险,是按哪一年的工资算,2018年,还是2019年
董孝彬老师
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提问时间:03/25 16:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
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老师,请问当月的普票开错了,怎么处理
苏晓燕老师
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提问时间:03/25 16:19
#税务#
您好没有跨月直接冲红就行
阅读 70
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