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老师 个体工商户定期定额征收需要做账吗 可以公转私给法人吗
家权老师
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提问时间:03/26 09:07
#税务#
你好,那个不需要做账,可以公转私给法人
阅读 28
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老师,这个股转要怎么转按什么转让价
暖暖老师
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提问时间:03/26 09:05
#税务#
你好,资产负债表的所有者权益金额时多少到转让时?
阅读 74
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如果一个公司要转让股份给另外的一个公司,转让方已实缴300万,然后受让方支付的价格可以是实缴的300万吗,如果转让价格300万要交哪些税
家权老师
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提问时间:03/26 09:04
#税务#
你好,那个只需要交印花税的
阅读 30
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老师,您好。我们之前造厂房,建筑公司欠我们发票,现在票补给我们了,应该可以用的吧,这个有没有什么时间限制?
家权老师
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提问时间:03/26 09:00
#税务#
那个可以使用的,没问题的
阅读 56
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老师和跨境关联的企业交易,需要注意什么,比如定价,要做备案吗?
朴老师
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提问时间:03/26 08:59
#税务#
跨境关联交易必须遵循独立交易原则定价,按规定关联申报 + 同期资料备案,否则面临转让定价调整、补税、滞纳金及罚款。
阅读 35
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老师,小规模纳税人一个季度开了5万专票,20万普票。是普票不交税专票交税吗?
家权老师
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提问时间:03/26 08:58
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 28
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你好,老师,税务系统提示公司账户里有钱,就是不交税让写情况说明,昨天老板进货把钱转走了这怎么写情况说明呢?
暖暖老师
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提问时间:03/26 08:49
#税务#
你好,税务局跟银行是联网的,你这个作假不了
阅读 53
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小菜开的发票是几个点
暖暖老师
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提问时间:03/26 08:48
#税务#
你好小规模纳税人1%
阅读 23
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老师我在计提契税时把它计入税金及附加了 现在汇算时提示我填的不堵意思就是跟之前实际 缴纳的税金及附加 核对不上 智能按照它给的金额申报 我这个该怎么填报 因为是去年的报表啊 把多出来的税金及附加怎么调整
暖暖老师
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提问时间:03/26 08:43
#税务#
你好,你需要改正,把契税踢出来才可以的
阅读 52
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老师,请问开异地预缴费费的外经证在哪个界面?具体怎么开?
暖暖老师
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提问时间:03/26 08:38
#税务#
登录注册地电子税务局 → 进入以下任一模块: 1. 路径1:我要办税 → 综合信息报告 → 税源信息报告 → 跨区域涉税事项报告 2. 路径2:首页搜索框直接输入“跨区域涉税事项报告”快速定位 二、核心操作步骤 1. 新增报告 - 点击【新增报告】,系统自动带出企业基本信息。 - 必填项(带*号): - 经营方式:必须选择“建筑安装”或“建筑服务”(否则无法预缴税款)。 - 项目地址:精确到街道(如“XX省XX市XX区XX路XX号”)。 - 合同信息:合同名称、编号、金额(含税/不含税均可)、有效期起止。 - 联系人信息:经办人姓名及手机号(用于后续报验、反馈)。 2. 提交与获取 - 核对信息无误后,点击【提交】,系统即时生成跨区域涉税事项管理编号。 - 通过【办税进度及结果信息查询】下载并打印PDF版报告表,保存管理编号(后续报验、预缴均需使用)。
阅读 86
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老师你好,工人开错票了,把销售方开成我公司的甲方,现在这季度快结束了,他们又不愿意红冲了重新开,现在我该怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:03/26 08:37
#税务#
这张发票不合规,必须让原销售方红冲重开;对方不配合,就书面催告并向其主管税务机关投诉,切勿入账抵扣。
阅读 29
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老师,请问一下以公司名义买车,车款由公司打给车行,车行开发票给公司,外部私人把车款打回公司,车由私人使用,实际相当于车属于私人的,只是**到我们公司,领导要求车入公司的固定资产,这种怎么做账没有风险啊?
暖暖老师
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提问时间:03/26 08:30
#税务#
你好,买卖都是公司名义,这个面上没问题的
阅读 35
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临时性的安装服务费,开票时,项目名称怎么填?
朴老师
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提问时间:03/26 08:29
#税务#
税收分类编码:30502 简称:建筑服务 项目名称:建筑服务 * 安装服务费(或建筑服务 * 设备安装费/建筑服务 * 安装费) 备注栏:按要求填写项目名称 + 项目地址(异地项目需预缴)
阅读 29
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老师数电专用发票大额没有双方账户信息,发票能用吗
朴老师
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提问时间:03/26 07:47
#税务#
数电专用发票大额没有双方账户信息也能用,不影响使用和抵扣。
阅读 60
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25年的费用有十几万的票是26年补开的,包括付款都是26年支付的,这样还是计入到25年费用里可以吗?有风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/26 07:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 59
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奶黄馅的开票税收编码属于哪一类,查到两种,一种是焙烤食品,一种是糕点,差别有点大
郭老师
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提问时间:03/26 06:40
#税务#
奶黄馅的馒头还是啥
阅读 85
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个税申报专项扣除基本医疗包含补充医疗保险吗
家权老师
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提问时间:03/25 23:52
#税务#
你好,那个不能扣除补充医疗保险,只能扣除基本医保
阅读 60
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怎么看暂估成本跟实际发票核算无误
小林老师
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提问时间:03/25 23:50
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 60
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老师收到的材料增值税专用发票不显示双方的银行账户信息可以用吗
刘艳红老师
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提问时间:03/25 22:42
#税务#
您好,可以的,这个可以用的
阅读 65
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老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
郭老师
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提问时间:03/25 22:11
#税务#
你得有他的身份证 电子税务局以房东的名义注册一个个人账号,但是需要实名认证刷脸
阅读 45
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
董孝彬老师
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提问时间:03/25 22:09
#税务#
朋友您好,感谢您的信任
阅读 58
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企业所得税汇总公司给没有独立法人的分公司汇总申报企业所得税得怎么申报呀,
董孝彬老师
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提问时间:03/25 21:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 80
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请问,什么样的企业才算是小型微利企业?也就是说成为小型微利企业的条件?
刘艳红老师
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提问时间:03/25 21:31
#税务#
您好,小微企业335标准是指年应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元的三个条件。
阅读 47
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收入章节,售后回购,回购价低于原售价,为什么视为租赁交易
小赵老师
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提问时间:03/25 20:06
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 售后回购中回购价低于原售价视为租赁交易,主要和企业的现金流管理、市场预期有关。一方面,企业通过售后回购能迅速获得现金流入,缓解短期资金压力,回购价低于售价的差额为企业提供了即时的资金支持。另一方面,较低的回购价格可能是出于对未来市场价格波动的预期,企业希望通过这种方式锁定一定的收益空间。当市场环境变化导致商品价值下降时,为了维持现金流和减少库存压力,企业可能会选择以低于原售价的价格回购,这种情况类似租赁,企业相当于在一定期间内将商品的使用权让渡给对方,到期再收回,所以按租赁交易处理。 祝您学习愉快!
阅读 118
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我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
刘艳红老师
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提问时间:03/25 19:56
#税务#
您好,你现在是计提3月的工资,工资是当月计提当月的
阅读 37
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连锁店怎么报税可以合理避税,连锁总店配送给加盟门店,总部不报税然后加盟门店报税,应该按什么数据来申报是不会出问题?
董孝彬老师
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提问时间:03/25 19:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 88
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火车票在什么情况下可以抵扣税额
刘艳红老师
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提问时间:03/25 19:48
#税务#
您好,出差的情况下是可以的
阅读 33
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“传承五四精神,激扬青春力量”系列电影票发票计入哪一个科目?福利费吗?
苏晓燕老师
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提问时间:03/25 19:29
#税务#
您好, 优先计入 “管理费用 — 职工福利费”;若由工会组织,也可计入工会经费。
阅读 78
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股份公司分配管理服务费可以税前扣除吗?
Fenny老师
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提问时间:03/25 19:27
#税务#
你好,公司之间的就不可以税前扣除。
阅读 74
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老师这个发票是不是3月作废了吗,不能抵扣吗
董孝彬老师
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提问时间:03/25 19:25
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 86
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