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老师你好,金蝶云会计软件反结帐回去没法过账了怎么回事,你们是怎么操作的
暖暖老师
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提问时间:01/18 14:23
#税务#
你好有的版本就是无法反结账的! 调整账务处理,不反结账
阅读 68
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小规模纳税人开着专票在哪一栏填写申报
郭老师
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提问时间:01/18 14:22
#税务#
开的1%或者3%在第一行和第二行填写
阅读 33
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请问老师,草皮种植和销售能开免税发票吗?是普通的一般纳税人公司
郭老师
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提问时间:01/18 14:05
#税务#
种植的免税,如果销售的你是自产自销的,可以免税
阅读 64
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一般纳税人小公司,21年买的汽车260万,26年准备卖出,销售自己固定资产,怎么才能少交税费?
暖暖老师
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提问时间:01/18 13:53
#税务#
你好你少交了税务局查到一样补税的
阅读 85
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工商年报时本期实际缴费金额里面取哪个数,应该怎么填
郭老师
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提问时间:01/18 13:28
#税务#
看应交税费,借方发生额合计,如果是一般纳税人的增值税看应交税费未交增值税或者是你去看完税证明他实际缴费1到十二月份的
阅读 34
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所得税申报表附报事项的职工薪酬是填本年累计还是本季累计数
郭老师
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提问时间:01/18 13:25
#税务#
你好 填写本年累计的
阅读 18
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您好,老师,请问一下,我们集团公司,月底需要做合并报表,凭证模板设置有没有什么规则,或者需要注意什么?公司采用会计准则,跟小企业会计准则会计科目有哪些区别?
朴老师
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提问时间:01/18 12:57
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 66
收藏 0
老师,注销清算完结时间应该是什么时间
朴老师
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提问时间:01/18 12:51
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 20
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如果公司提出辞退员工,员工才能领失业金,对公司有什么影响
郭老师
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提问时间:01/18 12:51
#税务#
支付赔偿金 合法辞退需按员工工作年限支付经济补偿(每满一年支付一个月工资),违法辞退则需支付双倍赔偿。
阅读 47
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公司注销的时候财务报表有哪些数据要交税,麻烦详细
小菲老师
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提问时间:01/18 12:25
#税务#
同学,你好 应付账款,其他应付款,这类的,不需要支付了,注销的时候,会存在缴纳企业所得税的可能性
阅读 17
收藏 0
请问老师,应付账款—暂估45万元,需要纳税调增吗?
小菲老师
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提问时间:01/18 12:14
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 17
收藏 0
老师,对外投资收回,需要交什么税费
文文老师
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提问时间:01/18 11:54
#税务#
收回投资成本,不用交税
阅读 19
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某家政服务公司为小型微利企业,2024年提供社区家政服务取得收入80万元,则当年应缴纳的企业所得税是( )万元。本题的解析是先按90%减记收入,想问一下有没有依据,还有减计90%的还有没有其他情形
暖暖老师
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提问时间:01/18 11:45
#税务#
一、减计90%收入的政策依据 政策依据为《财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》(财政部公告2019年第76号) 。核心要点: - 适用范围:提供社区养老、托育、家政服务取得的收入。 - 优惠内容:计算应纳税所得额时,减按90%计入收入总额。 - 执行期限:2019年6月1日至2025年12月31日(2024年属有效期内)。 - 社区家政服务定义:进入家庭成员住所或医疗机构为特定人群提供照护,或住所内保洁、烹饪等服务。 - 征管方式:自行判别、申报享受、相关资料留存备查 。 二、其他减按90%计入收入的情形 1. 资源综合利用收入(长期有效) - 政策依据:企业所得税法及实施条例、《资源综合利用企业所得税优惠目录》。 - 条件:以目录规定资源为主要原材料,生产国家非限制禁止且符合标准的产品。 - 要求:单独核算,原料占比达标,否则不得享受优惠 。 2. 阶段性优惠(2023年12月31日到期,2024年不适用) - 金融机构农户小额贷款利息收入(单笔且余额≤10万元)。 - 保险公司种植业、养殖业保险保费收入。 - 小额贷款公司农户小额贷款利息收入(单笔且余额≤10万元)。
阅读 686
收藏 3
老师我问一下个人租给合作社机器设备,交20%税,第二年能退回来吗
文文老师
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提问时间:01/18 11:37
#税务#
租赁所得,不会退的
阅读 25
收藏 0
老师,公司对外投资交印花税吗
文文老师
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提问时间:01/18 11:20
#税务#
公司对外投资,不交印花税
阅读 19
收藏 0
老师,你好!申报企业所得税的时候,系统增值税收入比营业收入多6万多,叫写差异原因,这个怎么调整,才能申报企业所得税
文文老师
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提问时间:01/18 11:06
#税务#
你好,差异的原因是什么呢
阅读 21
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河南省安阳市北关区小规模纳税人上季度普票超过30万全额缴税,但是本季度退回10万普票,开出20万专票,本季度应该缴税多少
暖暖老师
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提问时间:01/18 11:04
#税务#
你好,价税合计20-10=10 这样低于30万普票免增值税的
阅读 67
收藏 0
在快手平台卖货,小规模公司,和实体报税一样吗收入,成本,以什么为据入帐,电子税务局会把收入带出来吗
文文老师
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提问时间:01/18 11:00
#税务#
是的,和实体报税一样。若没有开票,不会带出来,要自己填写
阅读 20
收藏 0
,民办非企业计提了所得税,在报所得税时为啥这个计提的所得税进入营业外支出了
文文老师
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提问时间:01/18 10:59
#税务#
从营业外支出中删除这部分金额
阅读 207
收藏 1
运输队卖车,二手车发票,怎么报增值税
文文老师
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提问时间:01/18 10:57
#税务#
附表2 按未开票收入列 填写
阅读 68
收藏 0
老师,湖南省的通用申报表(工会经费),按什么标准申报吗
文文老师
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提问时间:01/18 10:56
#税务#
你好,按个税申报端工资申报
阅读 17
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老师:25年1月份有申报股东的工资(个人所得税),但是没有实际发放,现在股东认为也可以不发,请问账上怎么处理,直接删除该部分计提的工资会不会就跟个税申报的工资不匹配???有税务风险???
apple老师
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提问时间:01/18 10:55
#税务#
同学你好, 如果真不发了, 税局做更正申报, 财务账计提的 冲销掉, 不会有税务风险的,因为现在是真实情况就是如此的,
阅读 17
收藏 0
请问小规模企业销售收入,税是记什么科目,是直接应交税费-增值税吗?,如果不超30万,应交税费-应交增值税怎么结转?
文文老师
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提问时间:01/18 10:52
#税务#
直接应交税费-增值税 不用交增值税,季末转营业外收入
阅读 48
收藏 0
小规模纳税人,减按1%交税增值税申报表应纳税减征额的那个数字,不用填营业外收入吧
文文老师
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提问时间:01/18 10:48
#税务#
按1%开票,不用填营业外收入
阅读 19
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老师,个体户查账征收。三季度开票24659.82的金额发票,价税合计是24906.42元,25年12月份开具一份价税合计总金额24900的发票,金额24653.47元,税额246.53的发票,我申报预缴季度个人经营所得季度申报时,收入成本分别应该填写多少金额
董孝彬老师
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提问时间:01/18 10:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
收藏 0
老师,营业执照想改法人能改吗
文文老师
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提问时间:01/18 10:35
#税务#
可以的,做工商变更即可
阅读 20
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个人租给公司的车,维修费和保养费可以由公司承担,公司报销吗?公司收到发票可以税前扣除吗?还有保险费
文文老师
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提问时间:01/18 10:28
#税务#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 22
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股东投资款好多年前打进公司,当时没备注投资款,现在想让第三方机构出具验资报告,可以吗
文文老师
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提问时间:01/18 10:28
#税务#
你好,可以的,可找会计师事务所出具验资报告
阅读 20
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老师,批发行业的税负率是多少呢
文文老师
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提问时间:01/18 10:19
#税务#
批发行业的税负率,在4%左右
阅读 20
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老师,公司租员工的车,月租金500元,月付。个人需要交什么税?公司需要交什么税?
小菲老师
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提问时间:01/18 10:19
#税务#
同学,你好 个人需要缴纳增值税(地方优惠可能免)个税20%
阅读 17
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