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工商年报时社保那块取数时,应该在电子税务局哪里查询,具体查询流程能否发一下
刘艳红老师
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提问时间:01/18 16:55
#税务#
您好,电子税务局上主页上面就有社保,从这里进去找到社保明细表表就可以,
阅读 27
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分期无息购买发票,共12个月,每个月收到融资租赁发票。怎入账
暖暖老师
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提问时间:01/18 16:44
#税务#
借财务费用贷银行存款吧
阅读 31
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老师:名下个体户2025年前三季度都是定定额额(每月6万定额),第四季度变成查账征收。全年没有开过发票,也没有成本发票,现在A、B的经营所得所该怎么报啊?!收入自动带出60万,那我按收入缴经营所得税要缴很多,主要我们一年都没有开过发票啊!
暖暖老师
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提问时间:01/18 16:43
#税务#
你好这个60万是说的营业收入吗?
阅读 84
收藏 0
老师,新成立的公司主要为风电提供劳务日常维护,给工人发的工资(注:公司没有交社保)可以在工资薪金中申报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 16:38
#税务#
您好,可以的,可以申报工资的
阅读 49
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老师个人所得税12月份,第四季度申报季末人员数量我怎么填写,12月27人, 11月1人,10月15人
家权老师
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提问时间:01/18 16:37
#税务#
直接填季末的人数27人就行了
阅读 17
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老师好,发现25年第一季度的报表改了,所得税也要更正,怎么更正不呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 16:34
#税务#
您好,这个要一起更正,不更正,就不要动前面的账
阅读 23
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我有两个公司,一个公司是7月份收到的实收资本,一个是八月收到的实收资本,为什么7月收到实收资本的让缴纳印花税了,另一个八月收到实收资本的没有让缴纳印花税,是什么原因
刘艳红老师
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提问时间:01/18 16:25
#税务#
您好,这两个都要交的,这个是行为税,发生了就要申报
阅读 40
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老师,一般纳税人人企业收到小规模纳税人开具的一张普通发票,税率为0,原材料,正常税率应该为1%,这样的发票能使用吗?
家权老师
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提问时间:01/18 16:11
#税务#
那个是可以使用的,没问题的
阅读 20
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老师个体户工商户经营所得成本,需要发票吗?
文文老师
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提问时间:01/18 16:07
#税务#
个体户工商户经营所得成本,需要发票。
阅读 57
收藏 0
申报完季度企业税,忘记点扣税了,在税费缴纳那里又查不到,怎么弄?
家权老师
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提问时间:01/18 15:47
#税务#
不会吧,是否查询的时间没选对?
阅读 28
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老师好,金蝶软件--资产负债表--应交税费的取数公式应当涵盖哪些科目?(发现问题:资产负债表上的 应交税费 与明细账上的 应交税费 不一致)
apple老师
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提问时间:01/18 15:44
#税务#
同学你好! 你家用的软件时,是不是 按照 会计准则 设置的, 如果是的话, 期末会有 重分类
阅读 50
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你好老师,我家是小规模企业,第一二季度没有业务发生,三季度发生了一笔不含税单价是38118.81元,税是381.19,但是报增值税时没细看就报了,导致税对不上,应该是服务那一栏也填到货物那一栏去了,这怎么办啊,老师
家权老师
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提问时间:01/18 15:41
#税务#
那么更正地第3季度的增值税申报
阅读 342
收藏 1
老师,我想问一下智能手表和平板的项目编码都是什么,怎么选
小菲老师
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提问时间:01/18 15:40
#税务#
同学你好 *钟表*智能手表 109061803 *计算机外部设备*平板 109051102
阅读 28
收藏 0
老师,一个法人有两个公司,在两个不同的地方,a在上海,b在苏州,如何让a多交增值税,b少交税
文文老师
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提问时间:01/18 15:35
#税务#
让A多做业务,B少做业务
阅读 34
收藏 0
2025年10月到12月新增收入4000,10月至12月新增应发工资13500,实际发放4500。 10月资产负债表期末货币资金5889.58,流动资产合计5889.58,应付职工薪酬9500,其他应付款1.5,流动负债合计9501.5,负债合计9501.5,实收资本12000,未分配利润-15611.92,所有者权益合计3611.92,负债和所有者权益5889.58,一月的资产负债表我该如何填
Fenny老师
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提问时间:01/18 15:28
#税务#
你好,你这里就在10月基础上,填增加的流动资产4000万元(应收账款或者是银行存款)。 流动负责(填应付职工薪酬增加9000),实际发放工资导致流动资产减少,填银行存款减少4500。
阅读 86
收藏 0
账上亏的,然后其他应付款欠60万待还,实收资本20万,那么只有20万填补60万其他应付款,可以增资40万,然后填补60万吗。只涉及5%印花税没有了吧?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 15:22
#税务#
您好,这个印花税是按法人实缴的来交的,你是要把其他应付款转到实收资本吗
阅读 27
收藏 0
老师您好,请教个问题,一般纳税人本月进项税,月底转到应交税费~应交增值税进项税,转出未交增值税。这个会计分录金额是看这个月的科目余额表应交增值税~进项税额是吧?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 15:18
#税务#
您好,是的, 这个看进项就可以
阅读 40
收藏 0
老师,我发票用票需求申请过,还没办法开具发票,接下来怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 15:18
#税务#
您好,这个没事,后面开了就可以
阅读 24
收藏 0
注册资金增加了200万,没有实缴,需要缴纳印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/18 15:16
#税务#
您好,不用,要实缴才要交的
阅读 63
收藏 0
老板没有经营了,但是要求申报工资和社保,但是没有收入冲,工资社保又有数,这种情况怎么办呢
刘艳红老师
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提问时间:01/18 15:11
#税务#
您好,这个你申报负数利润就可以,这个不影响
阅读 27
收藏 0
我在电子税务局修改第二季度的企业所得税季报怎么修改成功
文文老师
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提问时间:01/18 15:09
#税务#
找到对应企业所得税申报表,旁边通常会有更正选项
阅读 29
收藏 0
关于成本`原料方面,税务稽查重点怎么查。
刘艳红老师
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提问时间:01/18 15:01
#税务#
您好,查合同,流水,发票,运输流
阅读 24
收藏 0
024年亏损53万,2024年盈利40万,12月企业所得税需要缴税吗,预缴需要交吗,还是汇算清缴时退回?
文文老师
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提问时间:01/18 14:59
#税务#
先弥补亏损,不需要预交企业所得税
阅读 24
收藏 0
老师好,我公司是生产型企业,业务员提成核算方式是,收入减去所有成本后利润的30%计算销售提成,但是出口的税因为是免抵退税的,所以业务员不让算税费成本,如何用更专业的角度说服业务呢?
董孝彬老师
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提问时间:01/18 14:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
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老师,我现在公司申请了一个上海的营业执照,我本身是在广东做跨境电商,在广东这里请会计做账都应该没问题吧?还有跨境电商是不是涉及到退税的问题
董孝彬老师
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提问时间:01/18 14:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
收藏 0
由于我发错税号给客户,导致客户网上采购东西,税号填错,开给另外一家b公司了,刚好我后台可以看到b公司后台,几位卖家不肯重开。那我作为a公司可以入账抵扣企业所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 14:43
#税务#
您好,不能,这个只能是B公司入账了
阅读 24
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你好老师,我现在申报第四季度企业所得税报表,资产总额这里是怎么计算的呀,是填第四季度最后一个月的资产的期末余额吧,
郭老师
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提问时间:01/18 14:39
#税务#
四季度末资产是填写12月末资产负债表左边的资产合计
阅读 61
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为什么会飘红?小规模纳税人,开了一张税款1%的发票。要在申报表哪里填这个数字
郭老师
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提问时间:01/18 14:32
#税务#
你好,你开的是专票吗
阅读 45
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老师,您好! 请问个人所得税零申报怎么申报?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 14:28
#税务#
您好,就是上面不用填数字,直接提交申报就可以
阅读 41
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个体工商户,之前年份都是0申报,12月开了一张十万的发票,怎么能添加成本,减少经营所得税的缴纳
郭老师
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提问时间:01/18 14:27
#税务#
你好,销售货物的吗?你有购入货物吗?借,库存商品。贷,银行存款。借,主营业务成本,贷,库存商品这个得有发票,没有发票不能抵扣所得税。汇算清缴还得纳税调增
阅读 87
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