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生产企业出口退税,增值税申报表里的本期免抵退销售额是不是等于12月出口的金额
暖暖老师
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提问时间:01/18 19:48
#税务#
你好,未必,那要看你报退税是不是12月的出口收入,如果是12月的出口收入吗,你说的就是对的
阅读 20
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老师好,我现在才发现2024年第一次Cif出口,代收付款运保费人民币5万多。我第一次做这种方式,把其当费用出了。2025年5月汇算清缴已过。我应该怎么处理
苏晓燕老师
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提问时间:01/18 19:47
#税务#
您好,这种情况相当于您多扣费用了,合规处理是更正2024年年报财务报表和汇算清缴报表
阅读 96
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个体工商户怎么登陆电子税务局
董孝彬老师
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提问时间:01/18 19:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 64
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出口货物有退货时,怎么做税务处理?
董孝彬老师
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提问时间:01/18 19:09
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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第四季度财务报表季度申报,其中的利润报表,本期金额是指10_12月的数据吗?还是指1_12年本年累计数?上期金额指的什么?
暖暖老师
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提问时间:01/18 19:09
#税务#
本期金额:本季度数(10-12月) 上期金额:上年同期季度数(上年10-12月)
阅读 72
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比方说我企业所得税年报,按照我自己想交的税调增纳税了,那么我账上面做一笔纳税的分录还要不要冲减什么科目呀。我看别人好像是,如果是调增未开回来的材料,就会录一笔分录,把材料那一部分做分录调出来,那我这种情况呢
董孝彬老师
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提问时间:01/18 19:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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为什么季报显示不相符
朴老师
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提问时间:01/18 19:06
#税务#
你得用第3季度的季末值加上第四季度的季末值,然后除以2。算出来就是第四季度的资产总额
阅读 107
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客户已付款要求先开发票,未发货,会计分录要怎么做?利润表收入数据和增值税申报表收入一致?
暖暖老师
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提问时间:01/18 19:05
#税务#
你好,借银行存款 贷收入 应交增值税销项税 要不然无法申报
阅读 53
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借 应付账款-暂估 贷 未分配利润。。。问这条分录会影响利润吗?还是影响什么?就是具体一点的。。。
暖暖老师
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提问时间:01/18 19:01
#税务#
你好不影响本年利润,但是影响资产负债表的未分配利润总数
阅读 30
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老师你好!季报财务报表利润表累计净利润金额比如是-300 申报企业所得所是就是利润总额本年累计-280 我查了就是一笔企业所得税20 这个要怎么填去哪里弄
暖暖老师
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提问时间:01/18 19:00
#税务#
你好,看本年利润明细表,差异在哪里?季报有可能弥补亏损了
阅读 76
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老师,跟公司经营无关的保险赔偿款打到公司账户上,这笔款要交税吗
董孝彬老师
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提问时间:01/18 18:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 65
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老师,固定资产卡片原值多入了60.17,怎么调整呀,已经计提了好几个月了
董孝彬老师
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提问时间:01/18 18:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 71
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老师,个体工商户的税务登记怎么做
暖暖老师
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提问时间:01/18 18:48
#税务#
你好,带着营业执照入大厅,做税种认定公章
阅读 58
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老师晚上好!请问做水果的商贸公司出口退税,港杂费和报关费开在一起,开的是港杂费,0税率,这样对退税有什么影响吗?
暖暖老师
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提问时间:01/18 18:45
#税务#
你好,你们出口的方式是fob还是c&f呀具体的?
阅读 62
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季报中,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填,还有如果3季度季末5个人,4季度末12个人,人数填多少
董孝彬老师
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提问时间:01/18 18:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 98
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老师,请问同一家应收账款和其他应付款账户的余额可以抵消吗
小菲老师
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提问时间:01/18 18:18
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 73
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股东打钱进公户,没有备注,分录计入哪个科目
小菲老师
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提问时间:01/18 18:13
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷:其他应付款
阅读 54
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企业季度所得税报表,实际支付给职工的应付职工薪酬,是应付职工薪酬-职工工资,借方的累计发生额么?也就是应发工资数?
暖暖老师
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提问时间:01/18 18:08
#税务#
你好是实发工资+个税+个人社保+福利费等
阅读 40
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老师,残疾人就业保障金中上年在职职工工资总额金额如何填写
小菲老师
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提问时间:01/18 18:01
#税务#
同学,你好 工资总额 = 全部职工税前工资总额 它包括了计时工资、计件工资、奖金、津贴、补贴、加班费等
阅读 21
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您好老师,我公司是食品公司 营业执照名字,没有工厂,经营范围有 蔬菜 谷物类 销售,我们只有一个业务就是 从批发商那买蔬菜和薯类还有调料,再卖给一个公司,就这一种业务。老师 那么我们季度开票增值税普票超过了30万,需要缴纳增值税吗?有没有蔬菜 肉蛋累免税的呢?我发票都开了1个点。
暖暖老师
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提问时间:01/18 17:54
#税务#
你好,1蔬菜流通环节可免税,调料无免税;季度开票超30万,应税部分按1%缴增值税 。
阅读 65
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老师我个月要申报1400元无票,另外有2000元我之票己申报今个月才开回发票发票出来我要怎么申报呢
刘艳红老师
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提问时间:01/18 17:51
#税务#
您好,无票1400,这个2000是前面申报无票吗
阅读 42
收藏 0
老板个人私章的用途是什么?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 17:46
#税务#
您好,比如去银行代办业务,就需要这个
阅读 41
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老师,公司租股东车,每月租金800元,月付,股东个税是免税的,还需要再个税系统按财产租赁所得税申报一下吗?
郭老师
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提问时间:01/18 17:45
#税务#
这个不需要申报,去税务局开发票就可以了,这个需要交增值税和附加税
阅读 23
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老师,所得税申报表里的职工薪酬部分,如果是分公司汇总到总公司的所得税应该怎么填?还有从业人数应该怎么填
郭老师
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提问时间:01/18 17:40
#税务#
填写总公司和分公司合计的 人数,资产都是
阅读 21
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老师你好!请问一下,刚才我2025年第四季度申报,发现2025年第三季度报表利润表填写错了,然后更正2025年第三季度利润表错的数据,为什么没有及时识别到,要多久同步,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:01/18 17:27
#税务#
您好,这个你要把第四季度的也点下更正,才会有
阅读 30
收藏 0
电子税务局里添加办税员扫脸法人能看见办税员扫的脸吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 17:21
#税务#
您好,不能,这个看不到的
阅读 25
收藏 0
企业所得税申报表中已计入成本费用的职工薪酬是不是应付职工薪酬贷方金额?包含职工工资、单位承担的社保、公积金、职工福利费吗?是否包含辞退福利?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 17:18
#税务#
您好,是的,包括你说的这些的
阅读 847
收藏 4
小规模纳税人做季度申报时提示已经达到一般纳税人标准。我现在如果马上处理,那第4季度是不是就按一般纳税人来计增值税。
暖暖老师
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提问时间:01/18 17:15
#税务#
你好是的,先申报了第四季度再去办理一般纳税人,否则没办法申报
阅读 61
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本年《个人所得税扣缴申报表》申报工资薪金支出的月平均值是怎么得来的
刘艳红老师
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提问时间:01/18 17:14
#税务#
您好,就是所有的月份加一起除以12
阅读 75
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老师好,2023年到2024年工资没发,25年汇算调增了,今年发放了一部分,今年汇算账载金额怎么填?
小菲老师
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提问时间:01/18 17:13
#税务#
同学,你好 今年发放了一部分,那就做到今年
阅读 22
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