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23年往来入错科目 了,怎么调整?
家权老师
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提问时间:05/27 17:09
#税务#
往来科目直接红冲后做正确科目,不涉及损益
阅读 10780
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小规模,因为25收入,37成本被查。现在如果要让我们把所有的去年的预收款余额全都转出来167万转成收入,那我们补交的增值税和企业所得税分别怎么计算?能列一下吗?谢谢
盛宇老师
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提问时间:06/10 06:59
#税务#
您好,把预收账款167万换算成不含税金额按1%税率计算增值税。
阅读 10779
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老师,你好,我想问一下就是做这个工资的时候,呃,这个工资数有没有那个就是几万几千几百几十几?是不是每个位数上都有数比较真实呢?还是说要是凑个几万整或者是几万,几千张,是不是这样的比较不真实啊?
王晓晓老师
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提问时间:06/05 20:00
#税务#
你好,不会呀应发一般都是整数,实发因为有个税啥的,会出了几十
阅读 10779
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老师,请问电费户头是我们公司,实际使用是第三方施工单位,施工单位直接向供电公司缴纳了电费,供电公司将发票开给了我们,现在第三方要求我开发票给他,可以开吗
耿老师
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提问时间:06/03 16:54
#税务#
你好!可以开分割发票
阅读 10779
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更正12月份的申报表,怎么更正?
郭老师
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提问时间:05/31 17:21
#税务#
电子税务局,我要查询续费申报及缴纳里面有更正申报
阅读 10779
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汇算清缴前更正12月份报表,所产生的税金,会有滞纳金吗?
家权老师
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提问时间:05/31 17:59
#税务#
更正申报补税就有滞纳金的
阅读 10779
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老师,我们买一辆车,是挂公司好还是挂个人
郭老师
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提问时间:05/28 12:32
#税务#
你好,你们单位需要用车的话,挂在企业的名下,如果不用的话,挂给个人,挂在企业的名下。与车相关的,你们单位都可以做账抵扣。
阅读 10779
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老师,一般什么情况下才会用到应交税费-已交税金?
郭老师
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提问时间:05/28 13:51
#税务#
你好,一般纳税人当月缴纳当月的增值税。
阅读 10779
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小规模开增值税普通发票可以不用对公账户付款吗,收现金可以吗?有没有限额
东老师
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提问时间:05/27 14:34
#税务#
你好,收现金也可以,但是收到的现金要及时送到对公账户。
阅读 10779
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老师。我们主要广告费和广告牌制作。然后行业大类核定是住宅和装饰装修。应该核定什么
家权老师
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提问时间:05/27 14:52
#税务#
广告服务 策划服务
阅读 10779
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开票开户行写错了有没有关系
高辉老师
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提问时间:05/27 11:53
#税务#
你好,数电发票现在可以不显示开户行信息 不影响抵扣的。如果对方发票要求严,是可以拒收的,建议还是作废重开
阅读 10779
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老师,这个风险提示是什么意思?
郭老师
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提问时间:05/24 15:04
#税务#
有提示里面有一个滞纳金0.1你没有填写,你去查一下到
阅读 10779
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做2023企业所得税汇算清缴,交的企业所得税怎么做账?
家权老师
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提问时间:05/24 10:14
#税务#
汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 10779
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小规模纳税人不能开专票吗
建英老师
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提问时间:05/21 16:17
#税务#
你好,小规模纳税人可以开专票
阅读 10779
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老师好!个税! 超过66万一96万,税率35% 速算扣除数85920 是怎样算出来的?
郭老师
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提问时间:06/11 08:45
#税务#
你好,是速算扣除怎么计算出来的吗?
阅读 10778
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老师,汇算清缴时资产总额平均值是填什么数据?
文文老师
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提问时间:06/03 16:28
#税务#
全年平均值=全年各季度平均值之和÷4 季度平均值=(季初值+季末值)÷2
阅读 10778
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老师,法人转钱进公账,备注是投资、理财、保险这样的算不算实收资本
刘艳红老师
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提问时间:05/29 10:51
#税务#
您好, 可以计入周转材料-低值易耗品,也可以直接计入主营业务成本里面
阅读 10778
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老师,公司这个月预计会有很多预付 账款要做营业外支出(已经确认无法收到发票的预付 款),想请问营业外支出做多了会对公司有什么影响吗?
家权老师
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提问时间:05/28 15:00
#税务#
老板写个说明无法收回的原因
阅读 10778
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你好老师,请问招待客人的住宿费开的是专票,已提进项税,但是不能抵扣,我是需要做进项税额转出吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 10:42
#税务#
你好是的,不能抵扣的是要做进项转出。
阅读 10778
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请问因为产品质量问题,客户扣款,2.5万。客户出了一个没有盖公章,相关人员签字的异常扣款单,我会计分录做的,借营业外支出-产品异常扣款2.5万 贷应收账款2.5万。这种汇算的时候需要调增吗?
郭老师
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提问时间:05/24 16:31
#税务#
你好,对的是的。需要纳税调增的销售折让,应该你给刘芳开附属发票。
阅读 10778
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法人认缴注册资本,打入账户的资金多长时间可以使用
家权老师
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提问时间:05/24 09:26
#税务#
当天就可以使用的哈
阅读 10778
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老师,我想问一下购买养老金理财赎回得到的收入,我把收入放到投资收益那里,现在要年报汇算清缴《A105030投资收益纳税调整明细表》,我应该要把这笔收益放哪里?
东老师
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提问时间:05/24 10:34
#税务#
这个就是直接填写在投资收益里面就行。
阅读 10778
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我这个可以开零星工程款吗
东老师
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提问时间:05/22 12:26
#税务#
你好,没问题,可以开这个发票。
阅读 10778
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老师,我遇到一个问题,去年收到的票,税务通知我对方有问题,之前给我们开的的票没有用,我们公司是小规模,对方开的是专票,去税务局拿完通知书后,今天提醒我要在点在税务局里面操作 跟票管(未反馈),这个明细录入该怎么录入
暖暖老师
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提问时间:05/22 15:03
#税务#
你好,没有入账选择第4个就
阅读 10778
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老师 您好!小规模给一般纳税2024年一月份付了15万的货款,现在一般纳税要退货这笔货款,请问必须要一次性退回去吗?可不可以分开三四次退回货款?
家权老师
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提问时间:05/21 10:25
#税务#
可以分次退回的哈
阅读 10778
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我们是一般纳税人,有客户租金我们的电动货车,我们给客户开票是13%吗?
宋生老师
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提问时间:06/03 08:53
#税务#
您好!是的,动产租赁是13%的了
阅读 10777
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老师,小规模纳税人每季度银行存款有利息收入,借财务费用-利息收入,贷银行存款,结转借本年利润,贷财务费用-利息支出!但是科目余额表和利润表为什么没有财务费用这个金额呢?
东老师
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提问时间:06/03 09:01
#税务#
你好,是不是你这个软件公式的问题呢?
阅读 10777
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老师,23年年底购买的柴油,放24年1月入库。没问题?
家权老师
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提问时间:06/03 09:34
#税务#
23年没有使用,可以在24.1月入库
阅读 10777
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老师 应聘外帐会计要注意哪些事项?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 11:40
#税务#
您好,是去代理记账公司吗
阅读 10777
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这里的这个非正常损失是指什么意思?
小菲老师
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提问时间:06/01 15:11
#税务#
同学,你好 非正常损失,是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形。
阅读 10777
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