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老师您好!为什么个税更正但是改不了是什么原因,
岳老师
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提问时间:01/18 23:42
#税务#
您上传图片看看吧。
阅读 36
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做长期待摊费用跟做管理费用,税法上有什么区别
岳老师
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提问时间:01/18 23:19
#税务#
管理费用可以全额税前扣除。长期待摊费用只就当年摊销部分税前扣除。
阅读 23
收藏 0
刚成立的企业,没有收入,每个月收到公户利息120元,体现在利润表中,针对这笔收入还用交企业所得税吗
岳老师
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提问时间:01/18 23:10
#税务#
是的,需要缴纳企业所得税。
阅读 37
收藏 0
你好老师,我2024年12月计提了房屋租金,但是2025年汇算清缴前没开来发票也没付款,已经做调增了,请问老师,马上要做的汇算清缴,这个怎么办
Fenny老师
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提问时间:01/18 22:50
#税务#
你好,也是要做纳税调增的。
阅读 642
收藏 3
企业所得税申报时附报事项实际支付给职工的,应付职工薪酬12月计提的工资是否要扣除?1月份发放的
刘艳红老师
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提问时间:01/18 22:48
#税务#
您好,要的,这个就是当年实际支付的
阅读 73
收藏 0
服务费这块劳务公司给我们开的6%的服务费专用发票发票;社保工资之类,给我们开的征收率5%的普通发票,可以吗
岳老师
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提问时间:01/18 22:45
#税务#
对方这样开不对的。要开6%,就要全额开具。
阅读 48
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合同是12000,即使我只收到了6000,还有6000今年没有收到,我要按12000的比例交企业所得税
刘艳红老师
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提问时间:01/18 22:44
#税务#
您好,这个按合同约定的来,没有约定按货 物发出时间,或按开票来
阅读 50
收藏 0
劳务费发票可以开成这个嘛,付给劳务公司社保工资之类的,为什么劳务公司的不是差额征税,对吗
董孝彬老师
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提问时间:01/18 22:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 79
收藏 0
老师,企业所得税季度申报,这个已进入成本费用的职工薪酬怎么填,是哪个数字,实际支付给职工的应该职工薪酬是已经发放的工资吗?12月的工资在一月发的,怎么计算
钟存老师
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提问时间:01/18 22:22
#税务#
已计入成本费用职工薪酬取【应付职工薪酬】一级科目贷方发生额全年累计
阅读 60
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你好,请问税负率按3 %,我们这个月含税销售额100万 ,那我们公司算进项发票要多少怎么算?有公式提供吗,谢谢
暖暖老师
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提问时间:01/18 22:21
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 28
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发票3月先勾选抵扣未入账,8月后面才移交过来的,我这是8月做账税额直接做进项不做待认证可以吗
刘艳红老师
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提问时间:01/18 22:19
#税务#
您好,可以的,只要这个账平了就行
阅读 49
收藏 0
老师好,餐饮企业总公司与分公司的增值税和所得税这一块,有什么好的税筹建议,谢谢!
董孝彬老师
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提问时间:01/18 22:02
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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欧元哪些国家小数点读逗号哪些国家小数点读小数点
apple老师
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提问时间:01/18 21:44
#税务#
同学你好, 百度一下吧。属于冷门的知识点。
阅读 17
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老师,公司车间有焊机,购入,焊机配件(焊枪,焊接气表,保护嘴)单位价值1千元这些计入制造费用——低值易耗品吗?焊丝30件单位价值2-3万计入什么呢?
岳老师
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提问时间:01/18 21:42
#税务#
可以作为低值易耗品的。
阅读 20
收藏 0
老师:制造业财务怎么跟采购部 生产部 库管对接 流程是什么
岳老师
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提问时间:01/18 21:34
#税务#
需要各部门及时提供经过审批的原始凭证给财务部门用来记账。
阅读 28
收藏 0
老师您好!问下2024年本年利润没有结平,可以在今年结转吗,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:01/18 21:21
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 16
收藏 0
老师,包装产品时需要用到一个塑封机,108元,这个记入什么费用,二级科目是?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 21:17
#税务#
您好,这个计入制造费就可以
阅读 23
收藏 0
老师,2025年12月开票是普票,对方冲红,在1月改开专票,怎么做帐务处理
刘艳红老师
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提问时间:01/18 21:17
#税务#
您好,先红冲,再写正数分录就可以
阅读 45
收藏 0
老师 印花税怎么申报不了?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 21:02
#税务#
您好,是什么原因报了不了
阅读 58
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以前有的帐没有入,现在要正规,把漏下都补上,那该怎么入帐
岳老师
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提问时间:01/18 21:00
#税务#
基本原则就是正常补记即可,如果涉及以前年度损益,可以直接结转到利润分配里面。
阅读 74
收藏 0
老师好,资产负债表上的 应交税费 与明细账上的 应交税费 不一致), 是金蝶软件--资产负债表--应交税费的取数公式设置不对吗?
岳老师
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提问时间:01/18 20:48
#税务#
明细账上应交税费有哪些项目余额呢?
阅读 47
收藏 0
老师年底还用申报营业账簿吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 20:46
#税务#
您好,这个有实缴就申报,没有就不用申报
阅读 44
收藏 0
老师,房产税,城镇土地使用税,季度申报,按季度金额计提吗
岳老师
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提问时间:01/18 20:43
#税务#
这个都是按照年度税率计算,然后再除以四作为当季需要缴纳的税额。可能您的意思就是这样吧。
阅读 54
收藏 0
老师,我们之前都是借的法人的钱,现在法人有回款了,让他直接打进公户做实缴,直接把之前的欠的钱都给法人还了可以不。
岳老师
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提问时间:01/18 20:29
#税务#
可以这样分别处理。
阅读 41
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老师,既有综合所得,又有经营所得,我怎样操作系统将5000的扣除放在经营所得中使用,把专项附加扣除用在综合所得中,系统怎样操作
王琳老师
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提问时间:01/18 20:17
#税务#
您好,在个税系统信息采集中把是否扣除费用选择否就可以了
阅读 50
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老师好,总公司与分公司进行汇总申报所得税,各分公司自行申报增值税,总公司的所增值税的申报营收填报数据是总公司自身的营收吗?
苏晓燕老师
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提问时间:01/18 20:06
#税务#
您好,稍等,我给您编辑
阅读 29
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小规模买了一笔债权,收回钱后,,这笔债权投资需要缴纳增值税吗?
暖暖老师
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提问时间:01/18 20:06
#税务#
你好需要申报增值税如果有收益
阅读 60
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债权投资需要缴纳增值税吗?
暖暖老师
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提问时间:01/18 20:04
#税务#
你好有收益的那种要金融资产6%申报增值税
阅读 36
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a.b公司都是有限合伙制,用小企业会计准则。a公司(类似母公司)占比99%b公司(类似子公司),a公司2022至2024年,合计转账了39400元给b公司做代采购费用。39400元已计入了b公司的预收账款 。2022至2024年b公司已代a公司支付了37304.11元。 现账户余额为201.96元。如图所示。 12月b公司与a公司签合同,内容为代a公司采购服务费。b公司已开发票给a公司,不能红冲这个39400元的发票。分录如下图一。资产负债表及利润表见图二。 申报增值税时,显示要收取1000+元增值税,图三。应如何处理?37304.11元实质是已代a支付的各种采购服务的费用,在2022-2024年已支付出去并取得发票。实际b公司只收到2075.14元的收入。 请问增值税申报应如何处理?
朴老师
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提问时间:01/18 19:58
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 86
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老师,公司购买垃圾桶,垃圾袋,能算办公用品吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/18 19:53
#税务#
您好,算的,这个计入办公费中
阅读 23
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