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老师你好,我是一家房地产企业,请问,公司项目己竣工,还整体未验收备案,部分客户己经办理了入住手续,我们公司什么时间给开具全额发票,不会引起税务风险
郭老师
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提问时间:01/19 09:37
#税务#
房屋交付了,你就可以开
阅读 16
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老师好,企业所得税正常弥补亏损年限是五年吗? 企业筹办期间的开办费是不是可以延长弥补年限
家权老师
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提问时间:01/19 09:36
#税务#
是的,企业所得税正常弥补亏损年限是五年,筹建期间不算亏损年度
阅读 47
收藏 0
小规模缴纳上个季度的增值税怎么做会计分录
文文老师
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提问时间:01/19 09:35
#税务#
借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
阅读 18
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请问老师,12月要做利润分配未分配利润这个科目吗?
文文老师
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提问时间:01/19 09:35
#税务#
12月要做利润分配未分配利润这个科目。
阅读 57
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评估的固定资产需要计提折旧吗
文文老师
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提问时间:01/19 09:30
#税务#
入账的固定资产,要折旧
阅读 13
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结账检查出现这个,有事吗老师
家权老师
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提问时间:01/19 09:29
#税务#
那个只是提示,自己检查是否发生了那些费用?
阅读 35
收藏 0
应收账款账面上的金额 应该怎么结转 或者直接支付货款 可以吗?
文文老师
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提问时间:01/19 09:29
#税务#
收到款项,可平应收账款
阅读 16
收藏 0
根据财会【2020】9号文件,民办非企业单位收到的开办资金直接计入净资产,这笔开办资金是否需要缴纳企业所得税?
文文老师
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提问时间:01/19 09:27
#税务#
这笔开办资金,不需要缴纳企业所得税
阅读 289
收藏 1
老师,你好,请问公司发拖欠的工资,比如发4.5.6工资,可以银行直接发合计数,然后备注是这三个月的工资吗
家权老师
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提问时间:01/19 09:26
#税务#
可以的,就那样发放就行
阅读 14
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老师你好,我们是制造业,购买的机器社保,技术服务费,原材料这写都是按照不含税缴纳印花税吗,类型要怎么分 不全是买卖合同吧
文文老师
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提问时间:01/19 09:20
#税务#
技术服务按技术合同 原材料 ,机器按买卖合同
阅读 20
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老师这个增值税年度怎么结转
家权老师
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提问时间:01/19 09:19
#税务#
那个不需要结转,平时正确申报了增值税就行
阅读 31
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有没有审计老师:小企业会计准则,2025年12月调整了一笔2023年误记为主营业务收入的分录,这样调的:贷主营业务收入负数 贷预收账款。没有调整2023年汇算清缴申报表和增值税报表,这样可以吗,25年增值税收入比企业所得税收入大,汇算清缴提交申报时我见网上遇到这种情况的都需要写个差异说明,该如何写:调整2023年预收账款误记主营业务收入可以吗
郭老师
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提问时间:01/19 09:18
#税务#
可以 可以这么做的
阅读 37
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老师您好,养殖场个体,增值税减免 减税性质代码选哪个呢
文文老师
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提问时间:01/19 09:09
#税务#
你好,可选择自产自销农产品
阅读 15
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请问老师,我们是高鑫企业,汇缴时我们一定要做享受减免企业所得税加计扣除吗?
小菲老师
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提问时间:01/19 09:08
#税务#
同学,你好 可以不做
阅读 40
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你好老师,我们公司是一家科技环保有限公司 经营范围有汽车租赁而且公司名下也有车 我们现在给另一家贸易公司开一张汽车租赁的发票,但是我们公司名下这辆车在即将开给的那家贸易公司没有通行费也没有加油票,这样可以给这家贸易公司开租赁费吗?
朴老师
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提问时间:01/19 09:08
#税务#
可以开票,核心是业务真实 + 手续合规: 有车辆产权 + 租赁经营范围,签书面合同、留存资金流即可开票,通行费 / 加油票不影响开票资格。 税率:一般纳税人 13%,小规模按现行优惠税率。 无相关费用票仅影响你公司成本税前扣除,不影响开票合规性。
阅读 39
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商贸行业 一直用微信收款 不进公户 后期税务局会查吗
家权老师
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提问时间:01/19 09:07
#税务#
是的,会查的哈,罚款很重的
阅读 15
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请问很多张过路费单子粘在一起就直接入账了,未附费用报销单没事吗?
家权老师
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提问时间:01/19 09:04
#税务#
要附上报销单写明报销事由
阅读 29
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印花税怎么申报,每年的计税金额都一样吗?
文文老师
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提问时间:01/19 09:03
#税务#
你好,是指营业账簿印花税还是买卖合同印花税 ?
阅读 41
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老师,江苏的残保金一般啥时候申报
文文老师
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提问时间:01/19 09:02
#税务#
你好,通常是年度申报。现在就可以申报
阅读 33
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A公司是a地的,现在在b地有项目并分包给B公司做了(B公司就是b地的公司),A公司开9%专票给总包,开票时需要预缴2%增长税和附加税,那B公司要是开9%专票给A公司的话,请问A公司开票时的预缴2%的税金是不是还是需要继续缴纳?
家权老师
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提问时间:01/19 09:01
#税务#
预交的2%在本地申报时可以抵减的
阅读 16
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计提研发费用的材料费用要发票吗?
家权老师
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提问时间:01/19 08:53
#税务#
是的,需要发票才可以的
阅读 14
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公司一个月1个人500元以内的收据,可以报销多少?
家权老师
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提问时间:01/19 08:50
#税务#
一个月只能开一次500元的
阅读 15
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老师好!请问电子税务局里利润表本期金额是填10月—12月的数字,还是填1月—12月的数字?谢谢!
暖暖老师
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提问时间:01/19 08:45
#税务#
你好本期数据是10-12月三个月累积数字
阅读 36
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25年12月刚开通纳税申报,可以报税了,今年1月报季税,报的12月份还是10-12月的呀
暖暖老师
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提问时间:01/19 08:40
#税务#
你好,需要申报的是12月的,因为10-11月你也没存在这个单位,没业务
阅读 51
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印花税是按全部销售收入和成本交还是只交签订合同的金额交
朴老师
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提问时间:01/19 08:30
#税务#
印花税按签订的应税合同所列金额缴纳,不是按全部销售收入和成本缴纳
阅读 24
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实收资本入账后,什么时候缴纳印花税
朴老师
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提问时间:01/19 08:24
#税务#
你们实收资本印花税是按次申报还是按季度申报
阅读 23
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老师,你好,请问下咖啡零售业,有的客户顾客会储值到门店卡里面多的钱,如5000元,然后后面每次消费从卡里面扣除,这种情况该怎么做账?
郭老师
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提问时间:01/19 08:24
#税务#
充值,借,银行存款, 贷,预收账款5000 消费之后,借,预收账款, 贷,主营业务收入 应交税费,应交增值税
阅读 65
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上个季度折旧忘记提了,怎么处理?
邹老师
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提问时间:01/19 08:23
#税务#
你好,在发现的时候 补计提 就是了
阅读 36
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公立学校有财政拨款收入和支出,以及课后服务收入和支出,课后服务用了税务发票要报税,怎么申报企业所得税申报表
郭老师
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提问时间:01/19 08:16
#税务#
你好,营业收入里面填写 对应的成本在营业成本 不免税
阅读 27
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老师,请问一下,企业为职工缴纳的社会保险凭证,在哪里打印
朴老师
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提问时间:01/19 08:10
#税务#
税务端缴费凭证:企业登录电子税务局→社保业务→证明打印→选择所属期下载打印;也可通过自助办税终端或办税服务厅办理。 人社端参保证明:登录人社网上服务平台 / 当地政务 APP 查询导出打印;或携带证件到社保经办窗口 / 自助机打印。
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