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老师,公益性生物资产会计上做的是资产类,每月折旧,税法上不作为资产,那汇算清缴的时候要怎么调整呢
小锁老师
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提问时间:05/25 15:13
#税务#
您好,这个的话,税法意思是不允许折旧是吗
阅读 10782
收藏 0
老师,平整场地,请了十几个临时工,都是130元一天,部分干了5天,这种直接造工资表发放可以吗
宋生老师
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提问时间:05/24 11:13
#税务#
你好严格来说这种是要有发票才行的。
阅读 10782
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消费税训练,(1)∽(7)的题目该怎么计算
唐维文
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提问时间:04/21 10:44
#税务#
学员你好,你的题目呢
阅读 10782
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贸易公司,前期没弄好退税备案,目前退不了税,但进项一直在增加,那这部分进项是先留着等退税再勾选,还是来了发票当月就要勾选,怎么做账,分录怎么写?
郭老师
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提问时间:06/10 13:42
#税务#
留着以后再勾选就可以 借库存商品 应交税费待认证 贷银行存款
阅读 10781
收藏 32
老师:定额个体户如果开劳务发票,也要交个税吗?
廖君老师
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提问时间:06/04 07:16
#税务#
您好,是的哦,定额户要交经营所得个税的,定期定额的个体户在不超定额的情况下,每季度 的交的税都是一样的,系统自动申报,自动扣税款的
阅读 10781
收藏 32
老师咨询个问题建筑公司合同还没签下来,但是活已经开始干了发生费用先开票可以吗
venus老师
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提问时间:06/03 08:55
#税务#
可以的,可以后续补齐合同相关依据
阅读 10781
收藏 0
老师,审计局过来查,是查什么?
家权老师
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提问时间:06/03 09:19
#税务#
查你们做的账是否合会计制度,资金报销是否违规等等
阅读 10781
收藏 11
老师,这月红冲了上月的票,这个没再开销项,收入是负的,报税有影响吗?
李爱老师
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提问时间:05/31 11:35
#税务#
您好,负的可能直接报不过去,要找专管员操作。
阅读 10781
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老师好,请问汇算清缴的时候,三大费用可以税前扣除,但需要按税法规定的比例扣除对吗?也就是税会差异。
家权老师
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提问时间:05/29 17:56
#税务#
是的,可能会产生税会差异
阅读 10781
收藏 45
老师,我们实际发生10万,公司要求对方开12万的发票。多的2万对方要求与另外的公司或者私人签成咨询服务费还回来,我们收到这2万不开票,能和私人签这个咨询服务费用吗?这样对方用对公账户转到我们私人卡上有没有什么影响?
郭老师
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提问时间:05/28 11:23
#税务#
你账上按照12万来做成本费用,然后让对方把这个2万私下转给你们单位,不要转公户上。
阅读 10781
收藏 0
我想咨询一下,去年1-4月份的时候个税申报为0,汇算清缴的时候需要调整吗?
文文老师
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提问时间:05/27 16:41
#税务#
去年1-4月份的时候个税申报为0,汇算清缴的时候,不需要调整
阅读 10781
收藏 6
老师、企业所得税汇算清缴A105050里面的工资薪金支出包含全年奖金吗
家权老师
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提问时间:05/27 15:38
#税务#
包括各种奖金津补贴
阅读 10781
收藏 30
老师,一般纳税人公司,2022年我把进项税额当做成本结账了,2023年做一笔调整分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额8万, 贷:利润分配-未分配利润8万,现在要申报企业所得税年报,也要在纳税调整项目明细表调增这8万嘛
bamboo老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
您好 是的 申报企业所得税年报,也要在纳税调整项目明细表调增这8万
阅读 10781
收藏 15
第九题为什么不交印花税
CC橙老师
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提问时间:05/24 21:15
#税务#
你好,相同不用交,有新增才交
阅读 10781
收藏 0
老师,下午好!请问下贸易方式是来料料件复出,这个要怎么理解,需要视同销售征税的吗?
郭老师
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提问时间:05/24 14:51
#税务#
来料加工视同销售免税货物,所以耗用的境内购进的材料负担的增值税进项税是不能抵扣的。进料加工视同销售自产货物,出口适用零税
阅读 10781
收藏 34
老师好,公司收到普票做成本是按价税合计金额做成本还是按不含税金额做成本
郭老师
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提问时间:05/24 10:29
#税务#
你好加税合计来做成本。
阅读 10781
收藏 0
公司车辆保险费,加油费,应该填在所得税汇算清缴中期间费用表哪一栏
东老师
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提问时间:05/24 10:32
#税务#
这个加油费到办公费就可以,保险费填写的缴纳的各项保险费就可以。
阅读 10781
收藏 25
其他应收款太大,怎么办老师
东老师
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提问时间:06/05 16:51
#税务#
你好,这种只能是让老板及时拿发票报销才行。
阅读 10780
收藏 35
老师公司利润50万,交企业所得税多少怎么计算?如果是200万怎么计算
宋生老师
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提问时间:06/03 12:02
#税务#
你好!这个300万以内的小微企业都是5%的税率了
阅读 10780
收藏 45
老师,请问商会会费开的是行政性发票,我们可以税前扣除?要录入什么科目?
郭老师
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提问时间:06/03 14:22
#税务#
财政局监制的票据是吗?如果是的话,可以。
阅读 10780
收藏 0
老师我单位是一般纳税人,但是开票是简易计税5%的,增值税能进项税抵扣吗?
家权老师
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提问时间:06/03 09:39
#税务#
简易计税项目的进项不能抵扣
阅读 10780
收藏 20
老师,个体工商年报怎么报
刘艳红老师
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提问时间:06/01 20:25
#税务#
您好,你现在是哪里不会填了
阅读 10780
收藏 26
税务政策相关的书 有吗
刘艳红老师
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提问时间:05/31 20:47
#税务#
您好, 这些每年都在变,你关注国家税务网和税屋就可以,上面有最新的政策
阅读 10780
收藏 35
23年企业所得税汇算清缴,在电子税务局上怎么找修改的地方
家权老师
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提问时间:05/31 10:24
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
阅读 10780
收藏 45
无票收入允许结转成本吗
吕小冬老师
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提问时间:05/30 23:34
#税务#
无票收入允许结转成本的,做账和有票收入一样的
阅读 10780
收藏 45
老师,5月份小规模需要做的就是工商年报、年报、汇算清缴,其它还需要做什么吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:05/30 11:13
#税务#
您好,5月底前做企业所得税汇算清缴,6月底前做工商年报
阅读 10780
收藏 45
你好,这个经营范围可以开 劳务 汽车维修 这个项目名称的发票吗
郭老师
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提问时间:05/29 10:02
#税务#
可以的,你没有这个经营范围。如果你们要开,偶尔一次两次的,你问你税务局那边允许你们自己开吧,只要允许开就可以。
阅读 10780
收藏 18
老师,汇算清缴日期结束后,比如6月还没去变更申报吗,有产生补交的税款需要滞纳金吗
东老师
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提问时间:05/29 07:02
#税务#
您好,这个肯定是会有滞纳金
阅读 10780
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老师,增值税填报主表的时候,数字是红色,是数据不对吗,是我填报错误吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 16:30
#税务#
您好,是的,这个代表有问题
阅读 10780
收藏 0
23年往来入错科目 了,怎么调整?
家权老师
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提问时间:05/27 17:09
#税务#
往来科目直接红冲后做正确科目,不涉及损益
阅读 10780
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