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老师,电子税务局申报财务报表时发现其他应收款年初余额和我做的快账里面的年初余额对不上怎么办?这个有没有问题?
小菲老师
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提问时间:01/19 11:12
#税务#
同学,你好 要先找原因,你看能否找到
阅读 16
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请问老师,资产负债表里面其他应付款,自动生成,是负数可以吗?
文文老师
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提问时间:01/19 11:12
#税务#
其他应付款,自动生成,是负数,可以
阅读 32
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老师,请问下小规模年报1月可以报么
家权老师
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提问时间:01/19 11:10
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 46
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老师,你好请问电商,没成本票,大概可以按收入的百分多少做利润交所得税
文文老师
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提问时间:01/19 11:09
#税务#
你好,可按10%做利润交企业所得税
阅读 14
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老师,四季度职工薪酬申报的问题,25年1月发的24年12月的工资算不算25年实际支付的应付职工薪酬?
小菲老师
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提问时间:01/19 11:09
#税务#
同学,你好 这个算的
阅读 23
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老师,第4季度企业所得税申报表中已计入成本费用的职工薪酬是10月到12月的合计数对吗
文文老师
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提问时间:01/19 11:07
#税务#
你好 是10月到12月的合计数
阅读 12
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小规模纳税人的税负不应该是5%吗?为什么企业所得我最后算下来是按的25%征收,老板想控制一下企业所得税的缴纳,我该怎么做
郭老师
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提问时间:01/19 11:07
#税务#
小型微利企业是5%,你去看一下,有一个小型微利企业减免,在这里面填写减免的20%
阅读 61
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老师好,我以自然人身份进入电子税务局,再进入账户中心,进行身份切换时,老是出现“会话失效”切换不了是怎么回事?
小菲老师
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提问时间:01/19 11:07
#税务#
同学,你好 这个是系统后台有问题
阅读 31
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老师好,第三季度利润表营业收入填写错误,是更正季报还是我这个季度直接调整好
家权老师
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提问时间:01/19 11:05
#税务#
那个要更正第3季度的季报的
阅读 29
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营业收入:1331436.05 营为成本:1420304.2这种正常吗
文文老师
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提问时间:01/19 11:03
#税务#
营业成本大于营业收入,不正常的
阅读 15
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老师,请问,申报年度企业所得税时,A105050职工薪酬支出及及纳税调整明细表里的工会经费,12月我有计提的一笔,那么在填报时,是不是账载金额填贷方累计数,实际发生额填借方累计数,还有这里的工资薪金支出,是不是要填个税申报表上的累计收入额?
郭老师
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提问时间:01/19 11:02
#税务#
对的,是的,实际金额看借方累计发生额。但是注意一下,次月发工资的,你应该填写的是2月份到次年1月份的
阅读 67
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老师,杭州公司员工12月25日入职,人事1月6日给这员工交上了公积金社保,现在1月报12月社保,请问这位员工要在12月电子税务局社保报税新增吗,还是不新增直接12月申报
家权老师
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提问时间:01/19 11:01
#税务#
是的,现在要先新增才能申报
阅读 29
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申报企业所得税报表中的利润总额,填资产负债表中的未分配利润,还是利润表中本年累计利润总额
小菲老师
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提问时间:01/19 10:59
#税务#
同学,你好 利润表中本年累计利润总额
阅读 20
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个体工商户电子税务局现在登录不起来了吗
文文老师
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提问时间:01/19 10:57
#税务#
你好,做了税务登记,可正常登录
阅读 19
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你好老师,咨询一下,公司年度晚会,购买员工抽奖礼品怎么账务处理
小菲老师
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提问时间:01/19 10:57
#税务#
同学,你好 计入管理费用-福利费
阅读 43
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其他公司给我们公司拍短视频进行宣传,签了视频拍摄合同 这个合同我们需要交印花税吗
文文老师
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提问时间:01/19 10:55
#税务#
这个合同,不需要交印花税
阅读 9
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你好,怎样导出所有的明细账
朴老师
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提问时间:01/19 10:48
#税务#
同学你好 是什么软件
阅读 15
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老师 去办税大厅补申报需要带法人身份证吗
家权老师
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提问时间:01/19 10:48
#税务#
不需要的,带上申报表的数字,公章,营业执照副本
阅读 14
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你好 老师 我们和客户做的EXW 可以出口退税吗?报关单上运费保险费如何填写?
朴老师
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提问时间:01/19 10:45
#税务#
EXW 可办出口退税,但需以你公司名义报关(发货人)、收汇、备齐单证并将 EXW 价换算为 FOB 价申报。 报关单填报:运费、保费栏填 0(国际段由买方承担,系统常置灰),工厂到口岸的国内段运保费计入杂费栏(正值),并留存相关票据。 外管证(跨区域涉税事项报告)用于异地建筑服务,出口 EXW 无需办外管证,操作无错。
阅读 26
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老师,合并报表过期了如何启用
朴老师
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提问时间:01/19 10:42
#税务#
先确认过期原因:系统锁定、结账、权限或模板更新。 管理员登录系统解锁报表,若因结账过期需先反结账对应期间。 更新报表模板,刷新子公司数据,重新执行合并抵消并校验勾稽关系。 按流程提交审批完成启用。
阅读 37
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这种是免税的吗?老师
刘艳红老师
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提问时间:01/19 10:41
#税务#
您好,是哪种,能拍我看下吗
阅读 45
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老师第三季度暂估了成本,第四季度冲的暂估金额和重新入成本的金额不一样,导致资产负债表和利润表勾稽关系对不上,利润表亏损的金额相比较小了。该怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:01/19 10:41
#税务#
冲成本要负数冲,不能反向冲
阅读 37
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嗯,我们年度核算时显示利润有47万但是其中有很多状况,有可能要不回来,然后我做了一个,我可现在可不可以做一个计提坏账准备?但是如果我做了一个计提坏账准备的时候,这个报表容易做,怎么做都不平怎么办?
郭老师
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提问时间:01/19 10:40
#税务#
可以 企业会计准则嘛。借,信用减值损失。贷,坏账准备
阅读 34
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老师这个月申报增值税,有一家公司发票开错了,本来是用A个体户开票呢,结果弄错了,用了B公司开的发票。 B公司已自成立没有开过票,现在怎么补救。对方财务要是没有发现这个问题,我报税发现的。
郭老师
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提问时间:01/19 10:39
#税务#
B公司红冲发票,再重新用A来开
阅读 36
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新办一家公司,然后由另外一家占股投资80%,那投资公司把投资款打过去,投资公司针对这笔投资款需要交印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/19 10:37
#税务#
您好,投资公司不用交,对方公司交
阅读 14
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请问老师,公司没有成立工会,需要缴纳工会经费吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/19 10:34
#税务#
您好,只要税务局核定了,就要交的
阅读 14
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工商年报时在电子税务局哪里查2025年单位参加养老保险缴费基数
刘艳红老师
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提问时间:01/19 10:33
#税务#
您好,打开电子税务局主页在热门服务里面就有社保费业务,从这里进去
阅读 19
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刚成立公司季初0,季末2人,季度平均值1人。第二季度季初填2人还是1人
小菲老师
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提问时间:01/19 10:33
#税务#
同学,你好 季初填2人
阅读 13
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老师,增值税季度预缴申报表,是上传季度利润表和季度现金流量表对吗
朴老师
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提问时间:01/19 10:31
#税务#
同学你好 对的 是这样的
阅读 15
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老师公司营业额看哪个数字
小菲老师
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提问时间:01/19 10:31
#税务#
同学,你好 看营业收入金额
阅读 15
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