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商贸行业 一直用微信收款 不进公户 后期税务局会查吗
家权老师
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提问时间:01/19 09:07
#税务#
是的,会查的哈,罚款很重的
阅读 15
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请问很多张过路费单子粘在一起就直接入账了,未附费用报销单没事吗?
家权老师
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提问时间:01/19 09:04
#税务#
要附上报销单写明报销事由
阅读 29
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印花税怎么申报,每年的计税金额都一样吗?
文文老师
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提问时间:01/19 09:03
#税务#
你好,是指营业账簿印花税还是买卖合同印花税 ?
阅读 41
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老师,江苏的残保金一般啥时候申报
文文老师
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提问时间:01/19 09:02
#税务#
你好,通常是年度申报。现在就可以申报
阅读 33
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A公司是a地的,现在在b地有项目并分包给B公司做了(B公司就是b地的公司),A公司开9%专票给总包,开票时需要预缴2%增长税和附加税,那B公司要是开9%专票给A公司的话,请问A公司开票时的预缴2%的税金是不是还是需要继续缴纳?
家权老师
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提问时间:01/19 09:01
#税务#
预交的2%在本地申报时可以抵减的
阅读 16
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计提研发费用的材料费用要发票吗?
家权老师
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提问时间:01/19 08:53
#税务#
是的,需要发票才可以的
阅读 14
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公司一个月1个人500元以内的收据,可以报销多少?
家权老师
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提问时间:01/19 08:50
#税务#
一个月只能开一次500元的
阅读 15
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老师好!请问电子税务局里利润表本期金额是填10月—12月的数字,还是填1月—12月的数字?谢谢!
暖暖老师
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提问时间:01/19 08:45
#税务#
你好本期数据是10-12月三个月累积数字
阅读 36
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25年12月刚开通纳税申报,可以报税了,今年1月报季税,报的12月份还是10-12月的呀
暖暖老师
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提问时间:01/19 08:40
#税务#
你好,需要申报的是12月的,因为10-11月你也没存在这个单位,没业务
阅读 51
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印花税是按全部销售收入和成本交还是只交签订合同的金额交
朴老师
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提问时间:01/19 08:30
#税务#
印花税按签订的应税合同所列金额缴纳,不是按全部销售收入和成本缴纳
阅读 24
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实收资本入账后,什么时候缴纳印花税
朴老师
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提问时间:01/19 08:24
#税务#
你们实收资本印花税是按次申报还是按季度申报
阅读 23
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老师,你好,请问下咖啡零售业,有的客户顾客会储值到门店卡里面多的钱,如5000元,然后后面每次消费从卡里面扣除,这种情况该怎么做账?
郭老师
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提问时间:01/19 08:24
#税务#
充值,借,银行存款, 贷,预收账款5000 消费之后,借,预收账款, 贷,主营业务收入 应交税费,应交增值税
阅读 65
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上个季度折旧忘记提了,怎么处理?
邹老师
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提问时间:01/19 08:23
#税务#
你好,在发现的时候 补计提 就是了
阅读 36
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公立学校有财政拨款收入和支出,以及课后服务收入和支出,课后服务用了税务发票要报税,怎么申报企业所得税申报表
郭老师
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提问时间:01/19 08:16
#税务#
你好,营业收入里面填写 对应的成本在营业成本 不免税
阅读 27
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老师,请问一下,企业为职工缴纳的社会保险凭证,在哪里打印
朴老师
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提问时间:01/19 08:10
#税务#
税务端缴费凭证:企业登录电子税务局→社保业务→证明打印→选择所属期下载打印;也可通过自助办税终端或办税服务厅办理。 人社端参保证明:登录人社网上服务平台 / 当地政务 APP 查询导出打印;或携带证件到社保经办窗口 / 自助机打印。
阅读 14
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老婆,印花税营业账24年的时候报过,实收资本也没有增加,那今年是不是零申报?
朴老师
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提问时间:01/19 08:04
#税务#
你们是按次申报那就没收到不用申报 收到了才需要报 如果是按期申报那就得零申报了
阅读 50
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老师好!请问年末公司盈利借:本年利润,贷:利润分配—未分配利润,这个数字看哪个上面数字?谢谢!
朴老师
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提问时间:01/19 07:49
#税务#
这个数字直接取本年利润科目的年末贷方余额(盈利状态下)。 具体操作: 年末结转前,先将损益类科目全部结转至本年利润,算出本年利润的最终余额。 若本年利润为贷方余额,代表当年盈利,结转分录的金额就等于该贷方余额。 若为借方余额,代表亏损,分录方向相反:借利润分配 — 未分配利润,贷本年利润。
阅读 75
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老师您好!请问个人独资企业可以享受经营所得减半征收吗?谢谢!
郭老师
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提问时间:01/19 07:05
#税务#
个人独资不可以的 只有个体户的可以
阅读 36
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24.12月成立的公司,支付了11万元的技术费,做的是长期待摊费,年报已报。25年没有发生业务,停工,每个月会收到公户利息100元,为了不交这300元的企业所得税,从25年1月开始,11万是不是每个月开始摊销了
朴老师
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提问时间:01/19 06:07
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 15
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24年12月份刚成立的小规模公司,发生了11万技术费,做在了长期待摊费用,24年工商年检已报,财务报表不能修改了。25年可不可以做一笔分录借管理费用11万,贷长期待摊费用11万。因为公司刚成立没有产生业务,每个月收到公户利息100元,收到的100元体现在了利润表中,为了不交300元的企业所得税,是不是可以从11万费用中冲减
朴老师
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提问时间:01/19 06:01
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 16
收藏 0
老师,一般纳税人,我12月份大概有30万销售商品,因为对方还在扯皮结算价问题,因为学校要询价后才确认最后结算价,所以每次确认收入都要到下个月月底,基本开票要到下个月了,那我这个预估的我暂时也没法计算增值税,因为其中有免税农产品,那我这个1月份申报12月增值税怎么报呢,还是暂时不报
岳老师
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提问时间:01/19 00:16
#税务#
既然价格未定,而且次月开票,可以次月申报。
阅读 54
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之前公司没有建账,有些对外投资的账务没有记录进账务,现在可以补给吗?
暖暖老师
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提问时间:01/19 00:00
#税务#
你好可以的语言补起来的
阅读 17
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我司是快递公司,先成立的A网点,又成立的B网点,现在B网点需要A网点支援,A网点给B外点派业务员,刚好B网点也缺进项票,A网点可以给B网点开派遣服务费么
岳老师
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提问时间:01/18 23:51
#税务#
可以开具劳务派遣服务。
阅读 30
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老师您好!为什么个税更正但是改不了是什么原因,
岳老师
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提问时间:01/18 23:42
#税务#
您上传图片看看吧。
阅读 36
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做长期待摊费用跟做管理费用,税法上有什么区别
岳老师
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提问时间:01/18 23:19
#税务#
管理费用可以全额税前扣除。长期待摊费用只就当年摊销部分税前扣除。
阅读 23
收藏 0
刚成立的企业,没有收入,每个月收到公户利息120元,体现在利润表中,针对这笔收入还用交企业所得税吗
岳老师
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提问时间:01/18 23:10
#税务#
是的,需要缴纳企业所得税。
阅读 37
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你好老师,我2024年12月计提了房屋租金,但是2025年汇算清缴前没开来发票也没付款,已经做调增了,请问老师,马上要做的汇算清缴,这个怎么办
Fenny老师
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提问时间:01/18 22:50
#税务#
你好,也是要做纳税调增的。
阅读 642
收藏 3
企业所得税申报时附报事项实际支付给职工的,应付职工薪酬12月计提的工资是否要扣除?1月份发放的
刘艳红老师
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提问时间:01/18 22:48
#税务#
您好,要的,这个就是当年实际支付的
阅读 73
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服务费这块劳务公司给我们开的6%的服务费专用发票发票;社保工资之类,给我们开的征收率5%的普通发票,可以吗
岳老师
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提问时间:01/18 22:45
#税务#
对方这样开不对的。要开6%,就要全额开具。
阅读 48
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合同是12000,即使我只收到了6000,还有6000今年没有收到,我要按12000的比例交企业所得税
刘艳红老师
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提问时间:01/18 22:44
#税务#
您好,这个按合同约定的来,没有约定按货 物发出时间,或按开票来
阅读 50
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