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老师你好 青岛市公司给北京公司开聊城市的项目的工程款 需要在聊城市交企业所得税吗 青岛跟聊城是一个省
小菲老师
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提问时间:03/05 13:51
#建筑#
同学,你好 异地工程,需要预缴企业所得税
阅读 142
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老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本? 都说清包工劳务转包是违法的,税务局会查吗
家权老师
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提问时间:03/05 11:16
#建筑#
税局不管的,住建局管那个
阅读 109
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哪位老师有项目盈亏分析表模板?建筑行业
苏晓燕老师
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提问时间:03/05 11:03
#建筑#
您好我,你给我邮箱,我给您发个建筑业报表大礼包,基本涵盖了建筑业用的所有报表
阅读 117
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老师,您好,请问劳务公司代收代付的工资不需要劳务公司去申报个税吧?
文文老师
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提问时间:03/05 10:24
#建筑#
需要劳务公司申报个税
阅读 144
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预缴3%的境易计税的分录如何写?
家权老师
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提问时间:03/05 09:44
#建筑#
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
阅读 128
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建筑业,开出去的销项发票,简易 计税3%,如何写分录?
文文老师
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提问时间:03/05 09:34
#建筑#
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(简易计税)
阅读 136
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老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
家权老师
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提问时间:03/04 23:40
#建筑#
可以的,你们转包出去的就可以接受
阅读 116
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老师你好 跨区域涉税事项为什么在异地的电子税务局没有查到 在本地的跨区域涉税事项管理里面也没有这个编号 但是开发票的时候就有 这是怎么回事
家权老师
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提问时间:03/04 16:52
#建筑#
推荐操作步骤 确认登录方式:使用【企业业务】→【特定主体登录】进入异地电子税务局。 核对事项状态:在本地电子税务局查看该事项状态是否为“已报验未反馈”或“已反馈”。 联系经营地税务机关:若以上操作仍无法解决,可通过异地电子税务局的【征纳互动】或拨打12366热线,请求协助核查信息是否已接收
阅读 176
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请问,建筑公司去年签的材料合同用的原材料,今年才开来发票,这个账务得怎么处理?
文文老师
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提问时间:03/04 15:28
#建筑#
去年已经取得原材料了?去年已经入账了 ?
阅读 118
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老师,您好!建设单位委托我们单位劳务公司代发民工工资,实际这两家单位都是同一个老板,实际支付是在2026年2月份支付了6个月的工资(含2024年12月工资➕2025年前几个月的),那委托这个工资需要申报个税吗?可以按实际支付次月申报这6个月一次性的工资吗?我查了百度说是只能补申报实际工资月份,那需要交滞纳金,
暖暖老师
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提问时间:03/04 14:39
#建筑#
你好,对方申报我们只是代发而已得,不可以一次性申报确实,有滞纳金
阅读 167
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本月开具增值税免税发票144344.81元,本月增值税税负率4.66%,进项税额442424.67,免税发票进项预估多少合适
家权老师
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提问时间:03/04 14:19
#建筑#
都没销项税,不需要再计算进项
阅读 112
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1、开票金额:340154.58元 2、帐上收到的保理融资费-334993.84元,手续费-525.19元,融资利息4635.55元(合计:340154.58元),手续费和融资利息没有从帐上扣,请问这笔分录如何写?
小菲老师
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提问时间:03/04 10:56
#建筑#
同学,你好 借:银行存款 340,154.58 贷:短期借款——保理融资款 340,154.58 借:财务费用——保理手续费 525.19 财务费用——融资利息 4,635.55 贷:其他应付款——保理公司 5,160.74
阅读 131
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你好,劳务施工合同可以出现有机械费占大额吗
文文老师
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提问时间:03/04 09:35
#建筑#
你好,不要超过50%的比例
阅读 105
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高速路通行费普票哪些可以抵扣?
家权老师
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提问时间:03/04 08:49
#建筑#
左上角带通行费字样的可以抵扣
阅读 104
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老师,建筑公司2026年开票有很大变动吗?有没有具体的文件?谢谢老师
家权老师
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提问时间:03/04 08:46
#建筑#
只是甲供材今年不能再简易计税了
阅读 157
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零售药店,充值200元送200元代金券(共10张,每张20元),每次消费满100元,就可以使用1张代金券,如何做账?
郭老师
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提问时间:03/04 08:27
#建筑#
借银行存款200, 预收账款200, 贷预收账款400 消费,借,预收账款120, 贷,主营业务收入 应交税费, 借,销售费用,贷,预收账款20
阅读 136
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工程的专业分包(包工包料)行业是钢结构 装配式建筑 专业分包合同9的票还能不能做抵扣了
董孝彬老师
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提问时间:03/03 19:00
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 123
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这比回单的账务处理怎么做
家权老师
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提问时间:03/03 16:53
#建筑#
你们申请了什么退税呢?
阅读 150
收藏 1
老师,请教下,建筑业小规模纳税人,工资怎么做账?有些有扣个税的,而且都是拖欠工人的工资,没有按时发的,怎么记账?
家权老师
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提问时间:03/03 16:24
#建筑#
还是按月计提工资,申报个税在发放的次月申报
阅读 151
收藏 0
老师,元宵节快乐!请问某个建设项目打款了6个月的民工工资,差不多30万。这笔款是2月收到的,实际2月他们工资也已经付了,那我收到这笔钱后是按月开票确认收入还是一次性就开这么多票?需要报个税吗?我们这是劳务有限公司,麻烦百忙之中抽空解答一下,谢谢
郭老师
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提问时间:03/03 16:15
#建筑#
最后已经完工了吗?完工了建议开发票一次确认收入 工资需要申报,个税 不申报个税没法抵扣所得税
阅读 157
收藏 1
总公司代分公司付款,如何写分录?
家权老师
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提问时间:03/03 16:01
#建筑#
直接做 借:其他应收款-分公司 贷:银行存款
阅读 163
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在2024年度收到了2张发票,2024年度已认证抵扣,在2025年度4月份对方发现开票内容有误, 红冲, 1、发票金额:-97087.38 税额:-2912.62 价税合计:-100000 这笔红冲的发票如何写分录? 2、发票金额:-23957.09 税额:-718.71 价税合计:-24675.8 这笔红冲的发票如何写分录? 3、2025年度又重开了张正数发票:金额:121044.47 税额:3631.33 价税合计:124675.8 请问这笔正数发票如何写分录? 找懂孝彬老师回复问题
朴老师
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提问时间:03/03 15:47
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 149
收藏 0
在2024年度收到了2张发票,2024年度已认证抵扣,在2025年度4月份对方发现开票内容有误, 红冲, 1、发票金额:-97087.38 税额:-2912.62 价税合计:-100000 这笔红冲的发票如何写分录? 2、发票金额:-23957.09 税额:-718.71 价税合计:-24675.8 这笔红冲的发票如何写分录? 3、2025年度又重开了张正数发票:金额:121044.47 税额:3631.33 价税合计:124675.8 请问这笔正数发票如何写分录?
家权老师
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提问时间:03/03 15:32
#建筑#
直接就是 借:应交税费-增值税-进项税 3631.33 新开发票进项 贷;应交税费-增值税-进项转出 -3631.33 负数进项转出
阅读 162
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分公司的有笔工程款回到总公司去了,请问分公司的这笔帐如何做?
家权老师
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提问时间:03/03 15:28
#建筑#
分公司挂其他应收款-总公司
阅读 154
收藏 1
开的销项发票,以跟专管员报了预计入库的税金,今天又收到了一张发票,还能抵减税额吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/03 14:17
#建筑#
您好,不能的,这个只能抵扣现在或后面的
阅读 129
收藏 1
在2024年度收到了2张发票,2024年度已认证抵扣,在2025年度4月份对方发现开票内容有误,红冲, 1、发票金额:-97087.38 税额:-2912.62 价税合计:-100000 2、发票金额:-23957.09 税额:-718.71 价税合计:-24675.8 3、2025年度又重开了张发票:金额:121044.47 税额:3631.33 合计:124675.8
暖暖老师
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提问时间:03/03 13:47
#建筑#
你好原来的进项税额转出,同时冲减损益 再按照新的发票就可以啦
阅读 161
收藏 1
老师,我把建筑项目地预交的企业所得税计提了25年的账已经结了,这个要咋改正呀?不改可以不可以?主要是25年都没有盈利
小菲老师
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提问时间:03/03 12:14
#建筑#
同学,你好 预缴的企业所得税,要做账的。 应交税费-预缴企业所得税 这个不用改
阅读 125
收藏 1
老师,建筑公司项目预交的企业所得税是不是不用计提,季度和全年都亏损了是不是不用计提,一直应交增值税借方科目留着。我25年都给计提了所得税费用,现在才发现感觉不对,老师,应该是怎么样
小菲老师
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提问时间:03/03 12:12
#建筑#
同学,你好 亏损,是不用计提的
阅读 157
收藏 1
单独计算一个施工项目的企业所得税请问怎么计算,给列一个公式
小菲老师
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提问时间:03/03 10:48
#建筑#
同学,你好 企业每一纳税年度的应纳税所得额,按以下公式计算: 应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 弥补以前年度亏损 应纳所得税额 = 应纳税所得额 × 适用税率(一般为25%)
阅读 120
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老师,什么情况下一般那树人建筑工程公司可以按简易征收,开3%? 需要满足哪些条件?需要走哪些税务局流程?然后开票时可以选择3%,会带出来吗?刚接触这块
小菲老师
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提问时间:03/03 10:37
#建筑#
同学,你好 清包工可以按照3% 施工方不采购主材,仅提供人工、管理费等服务,材料由发包方(甲方)自行采购。 例如:甲方提供全部钢筋、水泥,乙方只负责施工。
阅读 111
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