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老师好,我以自然人身份进入电子税务局,再进入账户中心,进行身份切换时,老是出现“会话失效”切换不了是怎么回事?
小菲老师
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提问时间:01/19 11:07
#税务#
同学,你好 这个是系统后台有问题
阅读 31
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老师好,第三季度利润表营业收入填写错误,是更正季报还是我这个季度直接调整好
家权老师
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提问时间:01/19 11:05
#税务#
那个要更正第3季度的季报的
阅读 29
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营业收入:1331436.05 营为成本:1420304.2这种正常吗
文文老师
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提问时间:01/19 11:03
#税务#
营业成本大于营业收入,不正常的
阅读 15
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老师,请问,申报年度企业所得税时,A105050职工薪酬支出及及纳税调整明细表里的工会经费,12月我有计提的一笔,那么在填报时,是不是账载金额填贷方累计数,实际发生额填借方累计数,还有这里的工资薪金支出,是不是要填个税申报表上的累计收入额?
郭老师
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提问时间:01/19 11:02
#税务#
对的,是的,实际金额看借方累计发生额。但是注意一下,次月发工资的,你应该填写的是2月份到次年1月份的
阅读 67
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老师,杭州公司员工12月25日入职,人事1月6日给这员工交上了公积金社保,现在1月报12月社保,请问这位员工要在12月电子税务局社保报税新增吗,还是不新增直接12月申报
家权老师
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提问时间:01/19 11:01
#税务#
是的,现在要先新增才能申报
阅读 29
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申报企业所得税报表中的利润总额,填资产负债表中的未分配利润,还是利润表中本年累计利润总额
小菲老师
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提问时间:01/19 10:59
#税务#
同学,你好 利润表中本年累计利润总额
阅读 20
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个体工商户电子税务局现在登录不起来了吗
文文老师
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提问时间:01/19 10:57
#税务#
你好,做了税务登记,可正常登录
阅读 19
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你好老师,咨询一下,公司年度晚会,购买员工抽奖礼品怎么账务处理
小菲老师
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提问时间:01/19 10:57
#税务#
同学,你好 计入管理费用-福利费
阅读 42
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其他公司给我们公司拍短视频进行宣传,签了视频拍摄合同 这个合同我们需要交印花税吗
文文老师
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提问时间:01/19 10:55
#税务#
这个合同,不需要交印花税
阅读 9
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你好,怎样导出所有的明细账
朴老师
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提问时间:01/19 10:48
#税务#
同学你好 是什么软件
阅读 15
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老师 去办税大厅补申报需要带法人身份证吗
家权老师
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提问时间:01/19 10:48
#税务#
不需要的,带上申报表的数字,公章,营业执照副本
阅读 14
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你好 老师 我们和客户做的EXW 可以出口退税吗?报关单上运费保险费如何填写?
朴老师
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提问时间:01/19 10:45
#税务#
EXW 可办出口退税,但需以你公司名义报关(发货人)、收汇、备齐单证并将 EXW 价换算为 FOB 价申报。 报关单填报:运费、保费栏填 0(国际段由买方承担,系统常置灰),工厂到口岸的国内段运保费计入杂费栏(正值),并留存相关票据。 外管证(跨区域涉税事项报告)用于异地建筑服务,出口 EXW 无需办外管证,操作无错。
阅读 26
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老师,合并报表过期了如何启用
朴老师
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提问时间:01/19 10:42
#税务#
先确认过期原因:系统锁定、结账、权限或模板更新。 管理员登录系统解锁报表,若因结账过期需先反结账对应期间。 更新报表模板,刷新子公司数据,重新执行合并抵消并校验勾稽关系。 按流程提交审批完成启用。
阅读 37
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这种是免税的吗?老师
刘艳红老师
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提问时间:01/19 10:41
#税务#
您好,是哪种,能拍我看下吗
阅读 45
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老师第三季度暂估了成本,第四季度冲的暂估金额和重新入成本的金额不一样,导致资产负债表和利润表勾稽关系对不上,利润表亏损的金额相比较小了。该怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:01/19 10:41
#税务#
冲成本要负数冲,不能反向冲
阅读 37
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嗯,我们年度核算时显示利润有47万但是其中有很多状况,有可能要不回来,然后我做了一个,我可现在可不可以做一个计提坏账准备?但是如果我做了一个计提坏账准备的时候,这个报表容易做,怎么做都不平怎么办?
郭老师
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提问时间:01/19 10:40
#税务#
可以 企业会计准则嘛。借,信用减值损失。贷,坏账准备
阅读 34
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老师这个月申报增值税,有一家公司发票开错了,本来是用A个体户开票呢,结果弄错了,用了B公司开的发票。 B公司已自成立没有开过票,现在怎么补救。对方财务要是没有发现这个问题,我报税发现的。
郭老师
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提问时间:01/19 10:39
#税务#
B公司红冲发票,再重新用A来开
阅读 36
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新办一家公司,然后由另外一家占股投资80%,那投资公司把投资款打过去,投资公司针对这笔投资款需要交印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/19 10:37
#税务#
您好,投资公司不用交,对方公司交
阅读 14
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请问老师,公司没有成立工会,需要缴纳工会经费吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/19 10:34
#税务#
您好,只要税务局核定了,就要交的
阅读 14
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工商年报时在电子税务局哪里查2025年单位参加养老保险缴费基数
刘艳红老师
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提问时间:01/19 10:33
#税务#
您好,打开电子税务局主页在热门服务里面就有社保费业务,从这里进去
阅读 19
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刚成立公司季初0,季末2人,季度平均值1人。第二季度季初填2人还是1人
小菲老师
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提问时间:01/19 10:33
#税务#
同学,你好 季初填2人
阅读 13
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老师,增值税季度预缴申报表,是上传季度利润表和季度现金流量表对吗
朴老师
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提问时间:01/19 10:31
#税务#
同学你好 对的 是这样的
阅读 15
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老师公司营业额看哪个数字
小菲老师
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提问时间:01/19 10:31
#税务#
同学,你好 看营业收入金额
阅读 15
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老师好,新注册的公司增值税税率自动认定成13了,应是9,开票和报税有影响吗?
文文老师
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提问时间:01/19 10:30
#税务#
开票和报税 没有影响
阅读 15
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合同履行过程中发生了违约金,我们是销售方,因为没有及时交货,现在解除合同,要给购买方付违约金,这个怎么开票?
家权老师
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提问时间:01/19 10:29
#税务#
那个不需要开票的,对方开收据就行
阅读 15
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您好老师,请问小规模纳税人,四季度销售额1606592元,申报的时候可以把工资货款之类的开销费用减了,余下的价格申报可以吗
家权老师
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提问时间:01/19 10:28
#税务#
申报所得税的时候,可以据实减除费用
阅读 26
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老师您好,增值税法变化后。小规模房地产公司应该按照多少个点交增值税
文文老师
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提问时间:01/19 10:26
#税务#
你好,小规模销售不动产3%
阅读 23
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请问老师,12月要结转损益后,要计提企业所得税吗?然后要计提本年利润,盈余公积吗
文文老师
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提问时间:01/19 10:22
#税务#
若四季度需要交企业所得税,要计提企业所得税 可不提取盈余公积
阅读 54
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老师,我们公司有个员工开了600元的劳务发票,发票上有要代扣代缴个税,劳务不是800元以下免得吗
家权老师
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提问时间:01/19 10:21
#税务#
那个是要申报,不交税
阅读 21
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老师国内公司取得香港公司分红收入,报所得税时候是要填22栏免税吗
文文老师
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提问时间:01/19 10:18
#税务#
你好,要填22栏免税的
阅读 25
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