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总分公司的内容和分公司对总公司的影响
盛宇老师
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提问时间:06/03 10:30
#税务#
您好,请问您具体是什么问题呢。
阅读 10779
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这些需要调增的都是在A105000纳税调整项目明细表调整吗
东老师
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提问时间:05/29 10:54
#税务#
您好,这个是在这里面调整的。
阅读 10779
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个体户工商年报从业人数可以填0吗?
venus老师
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提问时间:05/28 11:19
#税务#
您好, 不能,要填一个人
阅读 10779
收藏 29
老师,一般纳税人公司,2022年我把进项税额当做成本结账了,2023年做一笔调整分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额8万, 贷:利润分配-未分配利润8万,现在要申报企业所得税年报,也要在纳税调整项目明细表调增这8万嘛
bamboo老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
您好 是的 申报企业所得税年报,也要在纳税调整项目明细表调增这8万
阅读 10779
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计算图中增值税和消费税
邹刚得老师
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提问时间:05/26 16:17
#税务#
你好 增值税=26万*13% 消费税=(144万+26万)/(1—15%)*15%
阅读 10779
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老师这个残保金上年在职职工工资总额怎么填是上年职工工资总额除以12还是就填上年在职职工工资总额不除以12
东老师
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提问时间:05/24 08:52
#税务#
你好,这个就是工资总额不用除以12个月。
阅读 10779
收藏 28
老师,23年的企业所得税弥补亏损明细表中所得税21年是正数,22年是负数,23年是正数,目前24年一季度利润也是负数,在申报一季度所得税季报时不能弥补以前年度亏损吗
郭老师
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提问时间:06/04 18:07
#税务#
2023年汇算清缴弥补亏损明细表最后一行最后一列有金额吗?如果有的话,就可以弥补。
阅读 10778
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老师,就是一般纳税人这个附表4里的加计抵减,说邮政行业,电信行业,还有现代服务业和生活服务可以抵减,那我怎么知道它是不是现代服务或者是生活服务呢?在哪里看,或者怎么分辨呀?
小林老师
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提问时间:06/03 22:32
#税务#
你好,看财税2016 36号文件,把各个业务明细进行了列举
阅读 10778
收藏 40
老师,新注册公司税务登记后,接下来在电子税务局应该进行什么操作
文文老师
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提问时间:06/03 15:26
#税务#
已经税务登记,按期报税即可
阅读 10778
收藏 45
个人代开的成本发票 公司在哪缴税
刘艳红老师
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提问时间:06/02 21:42
#税务#
您好,开的是劳务方面的发票吗
阅读 10778
收藏 0
佣金是否需要缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:06/01 13:02
#税务#
您好, 印花税税目税率表如下: 1、购销合同:购销金额00.3%贴花; 2、加工合同:按加工或承包收入00.5%贴花; 3、建设工程勘察设计合同:按收费00元收费.5%贴花; 4、施工安装工程承包合同:按承包金额00.3%贴花; 5、财产租赁合同:按租赁金额1%贴花。税额不足1元,按1元贴花; 6、货物运输合同:运输费用00.5%贴花; 7、仓储保管合同:按仓储保管费用1%贴花; 8、贷款合同:按借款金额00.05%贴花; 9、财产保险合同:按保险费收入1%贴花; 10、技术合同:按所载金额00.3%贴花; 11、产权转让文件:按所载金额00.5%贴花; 12、营业账簿:记录资金账簿,按实收资本和资本公积总额0.5%贴花。其他账簿按件贴花5元; 13、权利、许可证:按件贴花5元。
阅读 10778
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外贸企业出口业务,2023年出口,但是2024年5月才申报退税,为什么2023年要做无票收入呢?
波德老师
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提问时间:05/31 21:04
#税务#
同学你好,符合收入条件,不管是否开票都要做收入
阅读 10778
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老师,请问会计学堂有没有首次退税的课程
东老师
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提问时间:05/31 16:14
#税务#
你好,课程的问题可以直接咨询咱们的客服呢。
阅读 10778
收藏 45
集中申报退税失败是什么原因
朴老师
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提问时间:05/31 10:15
#税务#
同学你好 这个有提示吗
阅读 10778
收藏 34
我们要支付一笔劳务费38934,开的是普票,但我们现要求开6%的专票,这个6%的税点我们付,那这张专票的总金额应该是多少?怎么算的?
郭老师
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提问时间:05/29 17:16
#税务#
你好,38934,这个是含税的还是不含税的?税率是6%吗?
阅读 10778
收藏 45
我填的是关联报告信息表里的投资总额,投资总额填实收资本数,还是填实收资本加资本公积合计数?
家权老师
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提问时间:05/29 14:24
#税务#
填实收资本金额就行
阅读 10778
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ABC三个公司 C公司是总承包 A公司是分包 由于A公司没有资质只能从B公司过账 给4000户人家装水表每户185元 总共740000.结算时B公司需要开6%的专票给C,A要给B开3%专票,我想问一下老师,B公司按199.8元找C结算,会不会亏,还是賺了
薇老师
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提问时间:05/28 18:31
#税务#
你好,计算A公司给4000户人家装水表的原始收入总额。
阅读 10778
收藏 45
老师好,请问这个纸质公路费票据能抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:05/26 16:02
#税务#
同学,你好 不可以抵扣
阅读 10778
收藏 22
老师,公益性生物资产会计上做的是资产类,每月折旧,税法上不作为资产,那汇算清缴的时候要怎么调整呢
小锁老师
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提问时间:05/25 15:13
#税务#
您好,这个的话,税法意思是不允许折旧是吗
阅读 10778
收藏 0
老师,个体工商户年报公示什么时候?深圳
家权老师
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提问时间:05/24 15:15
#税务#
个体工商户年报公示什么时候,每年都是6.30前做完
阅读 10778
收藏 45
请问,一项装饰工程,承包给乙,合同价100万,9%的增值税,乙给提供13%的专票20万,普票60万,如何计算乙欠的各种税金
余倩老师
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提问时间:05/21 10:30
#税务#
甲:增值税=100*0.09=9 乙提供的进项税=20*0.13=2.6,单就增值税,甲要多交9-2.6=6.4
阅读 10778
收藏 45
注册公司董事监事的任职期限写多久
廖君老师
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提问时间:06/05 22:27
#税务#
您好,董事监事的任职期限写3年
阅读 10777
收藏 45
老师,请教下公司请了扫地阿姨,每个月400元,这个工资怎么发放,可以做到工资表跟我们一起公账发放吗?
文文老师
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提问时间:06/05 14:28
#税务#
可以做到工资表跟我们一起公账发放
阅读 10777
收藏 30
我们做了人力分摊,申报了个税,又开了成本票给对方,感觉说不出的奇怪,不申报个税也不对,申报了,开发票后,会超过30人,会交残保金
廖君老师
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提问时间:06/02 20:48
#税务#
您好,人力资源肯定会超30人,不会享受残保金免税优惠 的,不申报个税我们的利润得多高呀,这些工资是我们的主营业务成本
阅读 10777
收藏 45
老师,我们这个月生成一般纳税人,这个月生效,那么我们上个月开的专票,可以用在现在抵扣吗,谢谢
郭老师
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提问时间:06/02 10:14
#税务#
小规模期间有收入的不可以,如果没有收入的才可以。
阅读 10777
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公户打对方私户,需要什么资料
家权老师
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提问时间:06/01 10:17
#税务#
需要合同或者发票才能打款
阅读 10777
收藏 45
现在小规模纳税人开普票是免征增值税,如果我一个季度开80万 要交增值税吗?
冉老师
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提问时间:05/31 08:03
#税务#
你好,同学 普票季度 30万以内是免税的 超过30万全额缴税
阅读 10777
收藏 31
老师您好,我在A公司发了工资报 了个税,B公司要发工资报我的个税,两个公司能同时报上吗?
郭老师
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提问时间:05/31 10:03
#税务#
对的是的,可以同时申报。
阅读 10777
收藏 45
你好老师,工商年报有个即时信息需要填写吗?
家权老师
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提问时间:05/31 11:11
#税务#
你好,即时信息,这个具体是什么,能提供一下图片?
阅读 10777
收藏 0
老师 请问一般纳税人租金水电发票的税率是多少
宋生老师
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提问时间:05/31 11:27
#税务#
你好,租金是9%。电是13%,水的话可以按3%。
阅读 10777
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