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老师 我在调理以前乱账19年到现在的 有收入 没票 多数是有支出 没票 老师 我怎样做合理税务不查 我想都入往来 又怕时间久了也不可以 老师 我直接进入费用可以吗 谢谢老师
宋生老师
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提问时间:06/27 09:59
#建筑#
你好,嗯你可以做费用,但是不能税前扣除。做了之后要看一下你的汇算清缴跟你的账上差异有多大,最好也去跟进一下汇算。
阅读 120
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老师 我合同金额是100万 异地建筑,现在要开具发票30万 开具外经证 那我在税务系统外经证报告里 合同金额是写100万 还是本次的开票金额30万
董孝彬老师
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提问时间:06/27 09:40
#建筑#
您好,外经证报告中合同金额应填 100 万(合同总金额),而不是本次开票的 30 万。 因为外经证按合同总额填报,覆盖项目全周期开票需求,避免后续因金额不足重复办理或产生税务问题。
阅读 246
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老师,刚才税局找我,说23年的个税年报申报人数是32人,我的残保金人数是29人,老师,32人里面有几个在我公司挂证的,这个怎么解释呢?税局等着呢当时也是为了不交残保金少写了几个人
朴老师
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提问时间:06/27 09:17
#建筑#
别提挂证,可解释为退休返聘、劳务派遣人员(按规定不计入本单位残保金人数),或短期离职人员未计入残保金统计。同时建议按实际情况补报,避免风险。
阅读 125
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老师,您好,跨省建筑机械设备租赁(带操作员),是租入建筑机械设备租赁(带操作员)再租出去,在预缴2%增值税时,需要将收到进项机械租赁的发票金额填入扣除额那里吗?
宋生老师
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提问时间:06/26 17:53
#建筑#
你好,这个除非你有分包合同。否则是不可以的。
阅读 275
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请问 建筑小微企业成立工会好吗? 我们目前是没有缴工会经费 是否需要成立工会呢
宋生老师
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提问时间:06/26 17:47
#建筑#
你好,可以不用成立。
阅读 196
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关于业务招待费的问题: 全年收入:6000万 全年招待费:100万 收入的0.5%与100万的60%相比,谁低按谁扣扣除吗? 收入6000万*0.005=300000元 招待费:1000000*0.6=6000000元 那么招待费就要交30万的企业所得税吗?是这样计算的吗?
家权老师
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提问时间:06/26 16:59
#建筑#
是的,就是那样计算的哈
阅读 224
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老师 我们是建筑公司 您像我们新开工的工地 需要搭建临时设施 比如配电箱啊 这些计入什么科目呢
文文老师
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提问时间:06/26 16:29
#建筑#
可计入工程施工科目
阅读 195
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500元以内的零星支出没有发票,要对方提供哪些资料,在汇算清缴不用纳税调增?
文文老师
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提问时间:06/26 16:08
#建筑#
需要个人开收据 ,写清楚事由,金额 ,填上身份证号,手机号,签字
阅读 174
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无票支出技术标费用500元,没有发票,这个可以入帐吗?如何写分录?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 15:55
#建筑#
您好,先入账,汇算清缴调增处理
阅读 149
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老师,工人自开建筑劳劳务,名称写什么?个税是怎么缴纳按1.4%吗
家权老师
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提问时间:06/26 14:17
#建筑#
就是开建筑服务*建筑劳务费,自行申报生产经营个税
阅读 129
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建筑业质保金哪些情况下需要确认增值税
宋生老师
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提问时间:06/26 14:10
#建筑#
你好,这个一般是你提前开票确认收入了。
阅读 124
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建筑行业收款抹零应该挂什么科目
宋生老师
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提问时间:06/26 13:39
#建筑#
这个你计入营业外收支。
阅读 165
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公司贷款,银行要的资料里的甲方的情况,(关系稳定程度及其他情况说明,)这句话如何回答)
刘艳红老师
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提问时间:06/26 13:33
#建筑#
您好,详细说明甲方与银行或其他相关方的关系稳定程度。这可能包括合作历史、现有合同、以往的贷款记录和还款情况、信用评级等。如果有长期合作关系,强调这一点,并提供具体的合作年限和合作成果
阅读 138
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老师 我是建筑公司 外经证是开一次发票就要开具外经证吗
文文老师
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提问时间:06/26 11:26
#建筑#
不用,若是同一地方,不用补开外经证
阅读 201
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老师,公司是建筑公司,有一般计税和简易计税项目,如果想查1月-6月一共缴纳了多少增值税,查哪个明细科目呀
文文老师
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提问时间:06/26 11:06
#建筑#
你好,最好直接看6月增值税申报表,本年累计列,已缴税款栏
阅读 131
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老师,建筑服务费,票开了10万,款收到1万,确认对方不付款了,这个属于销售折让么?
岁月静好老师
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提问时间:06/26 11:00
#建筑#
你好,这不属于销售折让。 确认对方不付款了,也就是原本应收取 10 万,实际只收到 1 万,剩余 9 万收不回来,这本质是应收账款的坏账损失 。
阅读 134
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老师:我想问一下,个体工商户,采购材料时,是用供货单入库,还是必须要拿到发票入库,如果和个人购买的,对方没有发票,这个怎么入库呢?
家权老师
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提问时间:06/26 10:51
#建筑#
购材料时,是用供货单入库,无法取得发票的,供货单入库和收据做账
阅读 139
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建筑施工单位挂靠管理费2%,成本可以到多少
邹老师
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提问时间:06/26 10:47
#建筑#
你好,你是指成本占收入的比例?
阅读 677
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建筑业,我们有个项目前期没有发工资,后来一次性发放了三个月的工资,这如何申报呢?是分本个月来申报?还是以一次性发放的金额来申报呢?
宋生老师
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提问时间:06/26 10:28
#建筑#
你好,这个是发放的下个月申报。
阅读 191
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老师你好,个人独资企业怎么计提生产经营所得
家权老师
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提问时间:06/26 10:27
#建筑#
本季度应交生产经营个人所得税=((利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-速算扣除数)-本年累计预交生产经营个人所得税
阅读 112
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开劳务票 工资成本可以预提吗, 就是后面再逐月申报个税 目前工资没有那么多
文文老师
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提问时间:06/26 10:10
#建筑#
开劳务票 工资成本可以预提。
阅读 101
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建筑行业的外经证是开一次发票 开一次外经证吗
文文老师
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提问时间:06/26 09:31
#建筑#
不是,在同一异地,只用开一次外经证
阅读 221
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公司目前无实缴,现在想从5千万减资到2千万再陆陆续续实缴,请问,减资怎么操作,税务需要办理吗?
宋生老师
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提问时间:06/26 09:29
#建筑#
你好,这个需要先做股东会决议,然后要看企业有没有盈利,有盈利的话可能涉及所得税。
阅读 207
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老师我先收到款 后开发票 可以记应收吗
文文老师
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提问时间:06/26 09:14
#建筑#
先收到款 后开发票 可以记应收。
阅读 102
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我们是建筑公司,与劳务公司签订了劳务合同,现在劳务公司委托建筑公司先代发工资,请问建筑会计如何做账?后期建筑财务我们收到票过后又怎么做账
家权老师
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提问时间:06/26 09:07
#建筑#
代发工资 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票 借:工程施工-直接费用-分包费 贷;应付账款
阅读 95
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2024年度的企业所得税的总公司与分公司合并了,在做公商年检公示时,资产的信息是填总公司的?还是填总分公司合并后的资产信息?
文文老师
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提问时间:06/26 09:05
#建筑#
资产的信息是填总公司
阅读 198
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老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
小锁老师
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提问时间:06/25 23:29
#建筑#
您好,这个的话是需要应交的,分公司缴纳,这个就行
阅读 165
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请问 项目包工头预缴个税到个人名下,现在对方会计要求我直接转劳务款给这个人,没有发票,对方会计说可以预缴个税,现在是个人经营所得税的完税凭证,可以作为付劳务款的,支出凭证吗? 意思就是公司付劳务款给个人,个人不去税务局代开发票,直接在税务局预缴个税开了经营所得的完税凭证,这种情况可以吗? 是什么意思呀 请清楚这个事情的老师回答我一下 谢谢
董孝彬老师
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提问时间:06/25 20:52
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 175
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老师,建筑工程,材料运输的运输费,一般是计入材料成本是吗?但是单独才材料费下设置明细科目核算呢?
文文老师
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提问时间:06/25 17:42
#建筑#
材料运输的运输费,一般是计入材料成本。
阅读 209
收藏 1
请问:建筑公司付安全员考试培训费的会计科目怎么做?
宋生老师
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提问时间:06/25 16:48
#建筑#
你好这个你可以,这个你可以计入管理费用,职工教育经费。
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