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增值税上月有未交,本月只有进项税额,没有销项,请问怎么处理
暖暖老师
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提问时间:06/01 00:20
#税务#
你好本月抵减可以的
阅读 10795
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外贸企业出口业务,2023年出口,但是2024年5月才申报退税,为什么2023年要做无票收入呢?
波德老师
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提问时间:05/31 21:04
#税务#
同学你好,符合收入条件,不管是否开票都要做收入
阅读 10795
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门窗制造加工应该开哪个类别里
郭老师
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提问时间:05/27 22:40
#税务#
你好对方提供材料的吗 是的话 劳务*门窗加工
阅读 10795
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老师,请问两费30免和6税两费减半,一般纳税人和小规模纳税人都适用吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 15:19
#税务#
您好,是的,小规模和一般纳税人都适用
阅读 10795
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老师我们支付一年的房租费,因为跨年了,可以分摊房租费吗?
邹老师
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提问时间:05/24 08:55
#税务#
你好,是可以按12个月摊销的
阅读 10795
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一年房租18000,需要交2%房产税,10%个税,开发票怎么开?价税合计是多少?
郭老师
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提问时间:05/23 10:45
#税务#
你好,他是想把税款开到发票里面吗?
阅读 10795
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请问汇算清缴,财务费用的手续费,放到期间费用明细表里的,佣金和手续费里还是其他项目里
冉老师
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提问时间:05/22 14:42
#税务#
你好,同学 放在其他里面的
阅读 10795
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房产税房源采集这里有个土地等级是什么意思?一般要填什么?
朴老师
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提问时间:06/04 13:54
#税务#
房产税房源采集中的土地等级是地方国土资源部门根据土地的自然和经济属性对土地进行划分的等级。这个等级一般用于确定各类不同性质用地(如商业用地、住宅用地、综合用地、工业用地)的出让基准地价。 1.土地等级的意义:土地等级是土地管理部门对一个城市的利用土地价值进行评估的结果,通过将从值相同或相近的地区划分为一个等级区,方便管理和决策。土地等级越高,地价越贵,一般房价也会越贵。 2.土地等级的划分:土地等级一般分为多个级别,如一级、二级等,一级为最高等级。具体如何划分和划分多少级,各地都不相同,国土资源部门都有专门的文件规定
阅读 10794
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请教老师,公司有两种产品销售,尿素9%,钢材13%,如果6月份我们购入钢材且有进账发票,没销售,可是销售了钢材,但是没进项发票,后面会陆续开进来,缴纳增值税上,销售钢材缴纳的税款可以用尿素的进项嘛?钢材的进项陆续会开进来的,这样有税务风险嘛
小锁老师
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提问时间:06/02 17:57
#税务#
您好,这个是没有风险的,这个没有
阅读 10794
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老师,个体户注销,在哪里查他没有交个税
郭老师
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提问时间:05/31 16:21
#税务#
电子税务局,我要办税证明开具里面。
阅读 10794
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送给客户的茶叶计入什么费用?
郭老师
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提问时间:05/31 09:24
#税务#
你好销售费用、招待费
阅读 10794
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请问,综合所得汇算清缴时,之前有多个单位代扣代缴个税,怎么选择汇算清缴单位
东老师
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提问时间:05/30 07:06
#税务#
您好,汇算清缴的时候任意选择一个单位就成
阅读 10794
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老房地产企业,其他项目的发票由总公司开,钱是其他项目收的,这个由总公司开票,收入是不是要做进总公司,贷方做收入,那借方是不是要挂其他应收!这个其他应收款将来也肯定收不回来,这样可以操作吗
朴老师
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提问时间:05/29 09:13
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 10794
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老师你好,关于总分公司的申报问题,是不是总公司季度财报申报自己总公司的数据,等到年报时再和分公司的合并财报申报?
郭老师
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提问时间:05/26 16:49
#税务#
独立核算的是这么做的
阅读 10794
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老师,这道题应该怎么做?
廖君老师
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提问时间:05/25 17:10
#税务#
您好,应交的消费税=100000*20%+8000*0.5等于24000
阅读 10794
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请问老师,无进项发票的商品销售,汇算清缴时,是视同营业成本进行调增吗?
廖君老师
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提问时间:05/25 12:58
#税务#
您好,是的,要调增,无票费用不能在税前扣除 这是无票费用 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
阅读 10794
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这种打车票可以报销吗
郭老师
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提问时间:05/23 08:57
#税务#
你好,可以的,可以报销的。
阅读 10794
收藏 19
老师我们是蔬菜配送行业购进蔬菜时候怎么做账还有销售出去的时候,明细要写吗?比方说萝卜多少?大白菜多少,这些是入库存商品,我要在库存商品上人明细吗?
小锁老师
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提问时间:06/10 22:25
#税务#
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阅读 10793
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老师,我想问一下,就是我们公司买一辆车,比如说10万,然后给老板的亲戚开,这个可以慢慢把这个买车的钱,慢慢就抵消了吗?从税或者成本上?
廖君老师
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提问时间:06/10 03:59
#税务#
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阅读 10793
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商务部买的笔记本电脑、平板、手机有3万,买来送给客户的,记业务招待费合适吗?
文文老师
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提问时间:06/04 17:25
#税务#
记业务招待费合适的
阅读 10793
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给客户开了一张发票,这张发票是去年开过的,今年红冲了,对方未让重新开具,但是已经把钱打过来了。应该重新开具发票吗?新发票开具后,原发票第二联第三联发票需要对方邮寄回来吗?
venus老师
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提问时间:06/03 17:22
#税务#
对方已经抵扣入账了,就不能给你退回了
阅读 10793
收藏 0
从哪里可以看到我公司本季度的进项电子发票呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/02 17:24
#税务#
您好, 你们是新版的电子税务局吗
阅读 10793
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佣金是否需要缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:06/01 13:02
#税务#
您好, 印花税税目税率表如下: 1、购销合同:购销金额00.3%贴花; 2、加工合同:按加工或承包收入00.5%贴花; 3、建设工程勘察设计合同:按收费00元收费.5%贴花; 4、施工安装工程承包合同:按承包金额00.3%贴花; 5、财产租赁合同:按租赁金额1%贴花。税额不足1元,按1元贴花; 6、货物运输合同:运输费用00.5%贴花; 7、仓储保管合同:按仓储保管费用1%贴花; 8、贷款合同:按借款金额00.05%贴花; 9、财产保险合同:按保险费收入1%贴花; 10、技术合同:按所载金额00.3%贴花; 11、产权转让文件:按所载金额00.5%贴花; 12、营业账簿:记录资金账簿,按实收资本和资本公积总额0.5%贴花。其他账簿按件贴花5元; 13、权利、许可证:按件贴花5元。
阅读 10793
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老师,我出口的商品是征税的,是不是用离岸价换算成人民币直接乘以征税率呀?
郭老师
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提问时间:05/31 16:33
#税务#
对的是的,转内销的是这么做的
阅读 10793
收藏 45
你好老师,工商年报有个即时信息需要填写吗?
家权老师
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提问时间:05/31 11:11
#税务#
你好,即时信息,这个具体是什么,能提供一下图片?
阅读 10793
收藏 0
跨年调整往来凭证,需要用到以前年度损益调整吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/30 23:10
#税务#
你好,如果你是企业会计准则就用,小企业会计准则不用
阅读 10793
收藏 26
收到代缴的个税手续费返还,计入其他收益是吗?用不用提出来销项税?
家权老师
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提问时间:05/29 10:19
#税务#
是的,计入计入其他收益,需要提出来销项税
阅读 10793
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存货出售的所有会计分录
宋生老师
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提问时间:05/29 11:59
#税务#
你好!出售的时候,借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后结转对应的成本,借,主营业务成本,贷,库存商品。
阅读 10793
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专项附加扣除里的继续教育,硕士研究生可以享受这个政策吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:49
#税务#
你好可以的,可以享受。
阅读 10793
收藏 31
老师,新注册的公司,想开数电发票,税种已经启用了,但是没有开票业务的模块,要申请什么步骤?
郭老师
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提问时间:05/27 14:56
#税务#
你好,你税务局说允许你们开了吗?你以谁的名义登录进去的?
阅读 10793
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