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请问23年报了不开票收入,24年开票出去了,想冲 23年收入可以的吗?是不是要更正23年增值税报表,还是说不用管23年报表,就管24年即可。那24又该具体怎么做。
小锁老师
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提问时间:05/24 16:09
#税务#
您好,这个的话,是更正23年的申报表才可以的,不能在24年做
阅读 10789
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如果1月购买商品,收到专票后做账 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额,不走应交税费待认证进项税额,到5月份再认证1月份这张发票可以吗?也就是说做账时直接进项税额,但实际这张发票本月没抵扣,五月份才进行的勾选认证行吗
郭老师
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提问时间:05/24 19:04
#税务#
你好,那你这样的话会乱套吧?你的进项税额和你申报表里的不一致。
阅读 10789
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老师,你好,我们是做电商的平台扣了我们的佣金,开的发票是技术服务费,汇算清缴的时候期间费用可以放到佣金手续费?
东老师
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提问时间:05/22 11:17
#税务#
您好,这个可以填写在里面
阅读 10789
收藏 36
老师,您好!请问一下公司的净资产,固定资产,流动资产这些数据取数该从哪里看啊?
郭老师
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提问时间:06/10 16:51
#税务#
这些在你的资产负债表就有 净资产,就是你的所有者权益 固定资产在左边 注意一下,你看下有没有累计折旧,如果有累计折旧的话,直接看固定资产余额就行 流动资产在固定资产的上面写着
阅读 10788
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老师,您好!请问一下公司的长期负债,流动负债这些数据该从哪里看啊?
小敏敏老师
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提问时间:06/10 17:12
#税务#
你好,同学,可以看资产负债表。
阅读 10788
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填写工商年报的时候,股东一年出资很多次 那么股东出资时间我要每出资一次填写一次吗
家权老师
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提问时间:06/05 15:03
#税务#
填写最后一次到账时间
阅读 10788
收藏 36
请问老师,一般企业出口方面工作需要几个会计呀?出口报关、物流等工作
盛宇老师
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提问时间:06/03 20:23
#税务#
您好,一般出口企业最少需要两名财务人员,一个负责报关,一个负责日常账务处理。
阅读 10788
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汇算清缴的时候,这些哪个填在劳务成本,哪个填在产品成本呢?
廖君老师
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提问时间:05/31 21:22
#税务#
您好,劳务费 填在劳务成本,材料费是 产品成本
阅读 10788
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付公账服务费5000元给甲供应商 甲供应商开票3000元过来 让其集团乙公司开2000元过来 可以这样吗
郭老师
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提问时间:05/31 19:04
#税务#
你好,实际是谁给你们提供的服务?甲和乙的吗
阅读 10788
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请问老师,我们合作社养殖淡水鱼企业所得税是免的吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 11:22
#税务#
您好!看税务局的认定 《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条 企业的下列所得,可以免征、减征企业所得税: (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得; (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得; (三)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得; (四)符合条件的技术转让所得; (五)本法第三条第三款规定的所得。
阅读 10788
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老师,您好,小规模汇缴已经报完了,有几百块钱退税,这个必须退吗,可以不退吗,退的话会查帐吗
bamboo老师
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提问时间:05/28 20:32
#税务#
您好 这个必须退的话 如果不想退 就更正申报 纳税调增 增加利润哈
阅读 10788
收藏 0
其他应付款有余额贷方300万,是公司欠老板,利润分配贷方400万,那如果,借利润分配300万 贷其他应付款300万,会不会牵扯个税分红
郭老师
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提问时间:05/28 11:03
#税务#
你好,那你做这个账务处理是什么意思?
阅读 10788
收藏 2
成立股份有限公司和一般的公司有什么区别吗?需要实缴吗?
廖君老师
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提问时间:05/27 11:07
#税务#
您好,新公司法都要实缴的哦 区别有:1.股东的数量不同。 世界多数国家的公司法规定,有限责任公司的股东最少2人,最多5O人(亦有规定3O人的)。因为股东人数少,不一定非设立股东会不可。而股份有限公司的股东则没有数量的限制,有的大公司达几十万人,甚至上百万人。与有限责任公司不同,必须设立股东大会,股东大会是公司的最高权力机构。 2.股本的划分方式不同。 有限责任公司的股份不必划为等额股份,其资本按股东各自所认缴的出资额划分。股份有限公司的股票必须是等额的,其股本的划分,数额较小,每一股金额相等。 3.发起人筹集资金的方式不同。 有限责任公司只能由发起人集资,不能向社会公开募集资金,其股票不可以公开发行,更不可能上市交易,而股份有限公司可以通过发起或募集设立向社会筹集资金,其股票可以公开发行并上市交易。4.股权转让的条件限制不同。 有限责任公司的股东可以依法自由转让其全部或部分股本;股东依法向公司以外人员转让股本时,必须有过半数股东同意方可实行;在转让股本的同等条件下,公司其他股东享有优先权。股份有限公司的股东所拥有股票可以交易和转让,但不能退股。 5.财务状况公开程度不同。 有限责任公司的财务状况,只需按公司章程规定的期限交各股东即可,无须公告和备查,财务状况相对保密;股份有限公司,由于其设立程度复杂,并且要定期公布财务状况,相比较难于操作和难于保密。
阅读 10788
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老师好,转租使用权资产,请问是什收入?请报A101010的行次,谢谢
小锁老师
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提问时间:05/26 22:09
#税务#
您好,这个的话是其他业务收入,出租固定资产收入
阅读 10788
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请问老师,无进项发票的商品销售,汇算清缴时,是视同营业成本进行调增吗?
廖君老师
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提问时间:05/25 12:58
#税务#
您好,是的,要调增,无票费用不能在税前扣除 这是无票费用 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
阅读 10788
收藏 0
生产企业固定资产怎么编号?办公室电脑怎么编号
宋生老师
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提问时间:06/04 18:21
#税务#
你好!这个企业自己定。比如先按部门分1代表管理部门,2代表销售部门 然后1001代表管理部门1号固定资产。
阅读 10787
收藏 4
你好老师,就是H型钢直接切一下就是T型钢了,这个税务编码还是材料吗?还是加工件的税务编码了
宋生老师
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提问时间:06/04 15:57
#税务#
你好这个是加工的范围了
阅读 10787
收藏 41
公司固定资产车辆出售,企业能开具发票?开具发票是去税局代开吗?企业车辆出售有没有什么优惠政策?
朴老师
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提问时间:06/03 18:10
#税务#
同学你好 企业自己开或者去二手车市场开 之前购进的时候抵扣了吗
阅读 10787
收藏 45
合伙企业,返还的2%的个税,缴纳了经营所得后还需要缴纳增值税及附加税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 15:33
#税务#
您好,要的,要交增值税及附加税
阅读 10787
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老师一般纳税人一个季度可以开具多少发票,30万的普通发票吗,这个开具普通发票要不要缴纳增值税
bamboo老师
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提问时间:06/01 21:37
#税务#
您好 一般纳税人一个季度开具发票没有限额 开多少计算多少销项税额 一般纳税人开具普通发票要缴纳增值税
阅读 10787
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老师,我出口的商品是征税的,是不是用离岸价换算成人民币直接乘以征税率呀?
郭老师
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提问时间:05/31 16:33
#税务#
对的是的,转内销的是这么做的
阅读 10787
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外贸企业出口业务,没有内销,现在租房子,是让对方开专票合适还是开普票合适呢?
高辉老师
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提问时间:05/31 19:57
#税务#
你好,可以和对方商量开普票,让给予一定的优惠
阅读 10787
收藏 0
老师您好!养殖业税收上有什么优惠政策
郭老师
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提问时间:05/30 14:27
#税务#
增值税附加税不需要交,你们具体的养殖的是什么?所得税有减半的,也有全免的。
阅读 10787
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商业保险税前扣除政策
文文老师
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提问时间:05/28 14:15
#税务#
商业保险税前扣除政策允许纳税人在计算应纳税所得额时,将购买符合条件的商业健康保险产品的支出予以扣除。
阅读 10787
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公司给个人代扣代缴的工资个税需要计提吗?分录怎么写
廖君老师
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提问时间:05/25 19:02
#税务#
您好,也要计提,就是计提工资 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 10787
收藏 45
在国家企业信用信息公示系统年报的时候,资金数额按什么填
郭老师
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提问时间:05/24 16:11
#税务#
个体户的填写注册资本的金额。
阅读 10787
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请问汇算清缴,财务费用的手续费,放到期间费用明细表里的,佣金和手续费里还是其他项目里
冉老师
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提问时间:05/22 14:42
#税务#
你好,同学 放在其他里面的
阅读 10787
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公司的车,购买了车辆商业险可以抵扣增值税吗
宋生老师
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提问时间:06/04 16:28
#税务#
你好,可以的,可以抵扣。
阅读 10786
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老师更正2023年印花税申报,在系统哪里找更正怎么更正呀
宋生老师
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提问时间:06/04 09:08
#税务#
你好,登录国家税务总局天津市电子税务局,依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财产和行为税】-【财产和行为税申报更正】
阅读 10786
收藏 26
公司异地采购车辆有没有税务风险?
宋生老师
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提问时间:06/04 11:12
#税务#
你好,这个没关系,这个在税务上没有风险
阅读 10786
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