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员工为公司借的平安贷,利息能税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 08:54
#税务#
你好!这个不能。除非员工开利息发票给公司
阅读 10815
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知识产权可以做实缴吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:36
#税务#
知识产权可以做实缴
阅读 10815
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公司给个人代扣代缴的工资个税需要计提吗?分录怎么写
廖君老师
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提问时间:05/25 19:02
#税务#
您好,也要计提,就是计提工资 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 10815
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小规模纳税人应纳税额的计算
小默老师
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提问时间:04/30 14:34
#税务#
你好同学,本期应交增值税等于1030/1.03✕3%
阅读 10815
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SOS啊啊啊啊啊
杨家续老师
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提问时间:04/23 11:06
#税务#
您好! 应纳税所得额=9000-(200+1800)=7000 应纳税额=7000*25%=1750 应确认递延所得税资产=3000*100%*25%=750
阅读 10815
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填错房产税税源采集怎么修改
暖暖老师
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提问时间:06/04 13:44
#税务#
你好,有一个税源采集那里修改
阅读 10814
收藏 8
请问老师,帮境外公司代扣代缴增值税,这个增值税可以可以抵扣本公司增值税吗?
廖君老师
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提问时间:06/02 19:43
#税务#
您好,可以 抵扣本公司增值税 , 比如对外付佣金 借:销售费用-佣金 应交税费—应交增值税-进项税 贷:银行 应交税费——教育费附加 ——地方教育附加 ——城建税 应交税费——应交所得税 应交税费—应交增值税-代扣代交增值税 借: 应交税费—应交增值税-代扣代交增值税 应交税费——教育费附加 ——地方教育附加 ——城建税 应交税费——应交所得税 贷:银行
阅读 10814
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请问老师,这个月公司没开发票,没结算,做了未开票收入,等开票后红冲未开票收入,如果到时候开票金额实际大于这个月的未开票收入,是可以的吧?增值税报表是在未开票收入那里填负数吗?
小菲老师
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提问时间:05/31 14:48
#税务#
同学,你好 是可以的 对的
阅读 10814
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汇算清缴无票支出调增提示金额异常要怎么处理呢?有税务分险吗
东老师
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提问时间:05/29 09:06
#税务#
你好,你只要那边调整了就没有风险了。
阅读 10814
收藏 2
老师,公户上的钱转到法人私户,什么用途合理合法?
郭老师
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提问时间:05/28 16:27
#税务#
你好,备用金借款、分红、工资。
阅读 10814
收藏 45
老师实际结算金额与签订合同所载金额不一致的情况下如何缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:05/28 13:56
#税务#
您好,为什么会不一样了,少结算了吗
阅读 10814
收藏 45
办公室买家具发票开什么
刘艳红老师
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提问时间:05/25 12:30
#税务#
您好,大类开家具方面的就可以了
阅读 10814
收藏 0
23年工商年报,阿姐股东及出资信息也是填写截止至2023年12月31日的信息吗?即使24年又发生了股权变更
郭老师
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提问时间:05/22 09:59
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 10814
收藏 0
请问老师 发了一笔去年的年度奖金 用全年一次性奖金申报还是按本月申报 哪个合理
谢谢老师
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提问时间:05/22 07:55
#税务#
同学您号,这个可以暂时按照一次性奖金申报,明年的时候会汇算清缴,到时候再看怎么申报合适
阅读 10814
收藏 9
模具材料开票大类选择黑色金属冶炼延压和大类选择模具所得税上有什么影响的,为什么呢?
高辉老师
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提问时间:06/03 13:15
#税务#
你好,所得税都一样的 增值税都是13% 确认收入的金额是一样的
阅读 10813
收藏 9
开农产品收购发票,张数显示免税,为什么合计又显示出合计税额有数字?金额合计是1720372.86,合计税额是1498.34这是什么原理?
郭老师
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提问时间:06/03 09:13
#税务#
你好,你这个是勾选之后显示的是吧。
阅读 10813
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这个留抵退税为什么有时候有,有时候没有呢,怎么计算的呀
郭老师
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提问时间:06/03 11:18
#税务#
哦,这个留底退税是你们单位之前有增值税退回,它可以抵扣你的附加税。
阅读 10813
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老师您好,通行费普票可以抵扣吧
家权老师
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提问时间:06/01 09:17
#税务#
电子普票有通行费字样的才能勾选抵扣
阅读 10813
收藏 0
老师,我公司开出承兑汇票一张100万,并作为货款支付其他公司,我如何做账?
东老师
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提问时间:05/26 13:17
#税务#
您好,借应付账款 贷应付票据
阅读 10813
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企业所得税汇算清缴时发现上年折旧多计提了一个月,这个汇算时怎么填表
邹刚得老师
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提问时间:05/24 10:05
#税务#
你好,需要冲销多计提的折旧,汇算清缴的时候按调整之后的折旧金额填写
阅读 10813
收藏 0
老师,请问企业信用等级的截图在哪里找?
小愛老师
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提问时间:05/24 10:10
#税务#
您好,以办税员身份登录电子税务局-我要查询-纳税信用状态信息查询
阅读 10813
收藏 45
我单位买了社保,去医院做检查,怎么报销不了,医院显示这个
小林老师
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提问时间:06/01 16:47
#税务#
您好,医院显示什么?
阅读 10812
收藏 45
小微企业所得税税率实际是5%吗
宋生老师
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提问时间:06/01 08:56
#税务#
你好!是的,符合小微企业的,可以按5%
阅读 10812
收藏 0
老师,您好,小规模汇缴已经报完了,有几百块钱退税,这个必须退吗,可以不退吗,退的话会查帐吗
bamboo老师
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提问时间:05/28 20:32
#税务#
您好 这个必须退的话 如果不想退 就更正申报 纳税调增 增加利润哈
阅读 10812
收藏 0
对方转钱的账号跟开票银行账号要一致吗?不一致有什么后果
朴老师
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提问时间:05/24 15:29
#税务#
同学你好 不一致让他们签委托协议
阅读 10812
收藏 0
税务会计解题过程
左老师
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提问时间:04/18 16:23
#税务#
关税=关税完税价格*关税税率 其中卖方佣金应计入完税价格中 (3000000+120000+380000)*0.1=350000
阅读 10812
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老师,一张报关单有多个商品,只有一个商品有进项发票,能退税吗
小锁老师
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提问时间:06/03 20:52
#税务#
您好,这个的话是可以退税的,能
阅读 10811
收藏 9
增值税开票的时候居间费是税收编码是多少?这是干啥的时候开的发票呀
郭老师
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提问时间:06/02 16:25
#税务#
你好,其他经济代理服务 代理服务或者中介费
阅读 10811
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老师你好!个体户能开专票吗 税率是多少啊?
郭老师
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提问时间:06/01 09:29
#税务#
可以的,如果是小规模不动产,劳务派遣5%,其他的1%。
阅读 10811
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汇算清缴:2022年汇算清缴中资产税前扣除及纳税调整明细表中填了”存货损失直接计入本年损益金额“=10。2023年10元这批存货中有3元转回使用了,那么2023年这张表怎么填写
郭老师
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提问时间:05/30 06:55
#税务#
第一列填写10第二列3 第五列,13 第七-3
阅读 10811
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