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老师,电子税局可以申报个税吗(公司的)
刘艳红老师
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提问时间:03/30 13:13
#税务#
您好,是在自然人电子税务局上面申报的
阅读 34
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会计需要交接的资料有哪些
刘艳红老师
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提问时间:03/30 13:13
#税务#
1、记账凭证 2、财务报表(电子档) 3、总账明细账(电子档) 4、科目余额表(电子档) 5、税控盘(密码是多少) 6、发票章 7、空白发票 8、扣缴个人所得税报告表 9、个税人员信息正常人员表
阅读 63
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雇临时工为我们看守库房,没有发票可以入账吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/30 13:03
#税务#
您好,没有发票可以入账的
阅读 67
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你好,我2026年1月才接回人家的财务账,要对方给什么数据才能接到企业财务账
小菲老师
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提问时间:03/30 12:55
#税务#
同学,你好 要顺利接手企业财务账,你需要对方提供涵盖账务、税务、银行、资产及未了事项的完整数据,确保账实相符、责任清晰。
阅读 61
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老师,请问一下,税务师的增值法的课程内容改动大吗?具体都有哪些?
刘艳红老师
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提问时间:03/30 12:42
#税务#
您好,现在还没出大纲,到时出了就会有对比的
阅读 45
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个体户需要申报经营所得A表的吗!还是再扣缴端申报?
小菲老师
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提问时间:03/30 12:40
#税务#
同学,你好 需要申报,在扣缴端申报
阅读 61
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@董孝彬老师,别的老师别回答,我们公司现在的固定资产,我怎么处理,买固定资产卡片填吗?还是贴标签?
董孝彬老师
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提问时间:03/30 12:33
#税务#
朋友您好,不用去买,自己做个标签就可以了,有资产编号,使用部门,名称,启用日期,就可以了
阅读 53
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绿化整修服务能开建筑服务吗
赵老师
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提问时间:03/30 12:18
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以。绿化整修服务属于建筑服务的一部分,建筑服务涵盖与建筑工程相关的各类作业活动,包括维护、保养等。绿化整修服务是为了保障建筑周边环境的美观和正常使用,属于建筑服务的具体形式之一。因此,开票时应选择“建筑服务”类别,并按照适用税率开具发票。 祝您学习愉快!
阅读 95
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个体户为啥要交个人经营所得税
文文老师
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提问时间:03/30 12:16
#税务#
个体户不交企业所得税,交经营所得个税
阅读 49
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老师,亚马逊9810出口,只免不退,我们采购了a品100件,b品50件,到海外仓,然后当月销售30件ab组合装,这个怎么核销
朴老师
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提问时间:03/30 12:11
#税务#
按组合装 BOM 核销就行: 一套 = 1A+1B,卖 30 套就核销A30 件、B30 件 9810 只免不退,进项不抵扣,收入做免税申报 做好海外仓库存台账 + 报关单 + 采购 + 销售单据留存备查即可
阅读 60
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老师,工商年报里面的纳税总额怎么取数?
刘艳红老师
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提问时间:03/30 12:11
#税务#
您好,就是你们去年交的税费
阅读 30
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郭老师,老师,您好,汇算清缴时候,一部分成本票23万没收到,今年做纳税调整?那明年或者后年在收到这个23万成本票,在做纳税调减吗?做纳税调减的时候好调整吗?税务允许吗?
郭老师
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提问时间:03/30 12:09
#税务#
对 可以的可以这么做的
阅读 36
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老师,你好!请问2月采购了一批商品,借 库存商品20万,贷 应付账款20万,本月没有销售,需要结转成本吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/30 12:08
#税务#
您好,没有出售,不用结转的
阅读 81
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资源价款分期缴纳过程中,企业因资金不足经办理部门核准进行分期缴纳,于第一期缴纳后予以办理并取得该资产,第一年及第二年按时缴纳,未产生资金占用费,第三年及第四年因企业资金部不足延迟缴纳,产生了资金占用费,该笔资金占用费应资本化还是费用化?
小赵老师
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提问时间:03/30 12:05
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 该笔资金占用费应费用化,因企业在第一期缴纳后已取得资产并达到预定可使用状态,第三、四年延迟缴纳产生的资金占用费属于资产达到可使用状态后发生的支出,根据《企业会计准则第17号——借款费用》,应在发生时计入当期损益(财务费用),不得资本化。 祝您学习愉快!
阅读 92
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投标费一般记制造费用吗
文文老师
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提问时间:03/30 12:00
#税务#
你好,一般计入管理费用
阅读 31
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老师 ,汇算清缴是在哪里做?怎么做
文文老师
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提问时间:03/30 11:58
#税务#
在电子税务局首页,就会有提示年度汇算
阅读 30
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3月份出口,美元,汇率选哪天的?汇率是多少?
文文老师
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提问时间:03/30 11:58
#税务#
你好 ,可选择月初汇率,或实际出口当日汇率
阅读 42
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老师个体没有开通税务登记,需要在自然人电子税务局申报经营所得个税AB表吗
家权老师
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提问时间:03/30 11:51
#税务#
那个不需要申报的,办理了税务登记才能申报
阅读 60
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你好老师 都是什么公司每年做汇算清缴唉
家权老师
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提问时间:03/30 11:51
#税务#
上年开设的带公司字样的企业,都要每年做汇算清缴
阅读 32
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公司帮员工购买意外险, 有个同事的亲戚 要一起买,这样有优惠,这个人的费用 ,公司代付,再从同事的工资扣, 发票需要保险公司开给公司吗
刘艳红老师
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提问时间:03/30 11:47
#税务#
您好,这个发票要开给公司的
阅读 45
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个人所得税专项附加扣除
刘艳红老师
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提问时间:03/30 11:46
#税务#
您好,这个是专项附加的表
阅读 31
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老师,公司内部有个食堂。主要是员工自己吃饭的。有时偶尔有人吃,是需要付费的。这个钱也要进公司账户吗?公司是一般纳税人
家权老师
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提问时间:03/30 11:45
#税务#
那个付费的计入其他业务收入,计算增值税
阅读 68
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开专票,特定业务哪里需要选什么吗?老师
apple老师
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提问时间:03/30 11:29
#税务#
同学你好! 特定业务 项下【显示出来的项目】,就是你家如果涉及 就要选。不涉及不要选
阅读 92
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老师您好,个体户有实收资本科目吗?老板钱转进公户备注什么?
家权老师
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提问时间:03/30 11:26
#税务#
个体户没有实收资本科目,可以备注认缴出资额
阅读 32
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老师,今年申报缴纳的,25年的房产税及土地使用增值税,30万,会计分录是怎么做呀?做今年的费用还是去年的费用啊
家权老师
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提问时间:03/30 11:23
#税务#
那个是按权责发生制,应该是计入去年的费用,去年就要计提
阅读 43
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老师,这个是什么来的?
家权老师
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提问时间:03/30 11:21
#税务#
你好,看看就行了哈,就是上年你们公司享受的税收优惠减免
阅读 51
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老师,请问村委会没有公账,向我们采购东西,现在要开发票,他们这个款怎么打给我们流程要合规些
家权老师
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提问时间:03/30 11:14
#税务#
正规的村委会(或村集体经济组织)必须有对公账户(村集体基本户),资金由乡镇“三资”代理中心监管。所谓的“没公账”往往是指他们想省去走财政审批的流程,直接让村干部个人转账给你。 由乡镇代付:村委会凭发票去乡镇“三资”中心报账,由乡镇财政所/代理中心直接转账给你公司。 现金支付(不推荐):若金额极小(如几百元办公用品),可收取现金,但必须在发票备注栏注明“现金收讫”,并要求对方提供加盖公章的现金支付说明。大额交易严禁现金交易。
阅读 60
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发票额度不够用,想申请发票额度,需要准备哪些资料
家权老师
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提问时间:03/30 11:05
#税务#
通常需要提供未开票的销售合同
阅读 46
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老师,房地产预缴土地增值税申报表的货币收入是天含税还是不含税
文文老师
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提问时间:03/30 10:58
#税务#
房地产预缴土地增值税申报表的货币收入是 不含税
阅读 35
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您好,老师,请问一下,卖废弃胶箱給个人,对方不需要票,请问是按照未开票收入交纳增值税可以吗?还是一定要开票呢?
家权老师
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提问时间:03/30 10:58
#税务#
可以按未开票收入交纳增值税,如果知道他的姓名可以开普票
阅读 32
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