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老师,请教一个问题,这个是人家来挂靠我们公司的,我帮他开票给甲方公司是9个点,为啥他又开一模一样的票给我,只是点数不同,那 我分录怎么做好呢?
郭老师
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提问时间:03/19 11:04
#建筑#
那你需要支付给他钱你得有成本不是吗? 借工程施工分包款、 应交税费、应交增值税、进项 贷、应付帐款。
阅读 2336
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老师股权穿透截图及大股东信息在国家企业信用信息公示系统里怎么查
朴老师
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提问时间:04/09 12:24
#建筑#
同学你好 1.搜索国家企业信用信息公示系统。 2.找到国家企业信用信息公示系统,点击进入官网。 3.在国家企业信用信息公示系统查询框中输入准备查询的公司名称,点击查询。4。点击查询后,按照提示完成验证。5、在查询到的公司信息中找到那个公司,点击进入。6、在打开的界面稍微往下翻一下,就可以找到公司的股东信息
阅读 2334
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一般纳税人公司空调维修保养开13个点发票给甲方,什么进项票可以抵扣啊?维修买的材料的可以吗?
宋生老师
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提问时间:07/12 13:45
#建筑#
你好!可以的,可以用这个
阅读 2332
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老师好!我是2023年4月份辞职,走之前已告知公司,可一直没有相应的人来交接工作,到2024年5月份才有人接手。移交和接交人已在2024年5月底签字,独有监交人还没签字,到(现在)6月份才签,时间不同步是否可以?
王晓晓老师
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提问时间:06/11 12:30
#建筑#
你好,这个没有太大关系的,不过建议最好是让监交人签回5月
阅读 2331
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伤亡家属住宿交通费算直接吧
文文老师
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提问时间:10/26 16:44
#建筑#
是指算直接成本还是间接成本 ?
阅读 2330
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适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税,意思是清包工异地预缴项目,现在按照1%预缴了吗?
郭老师
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提问时间:01/09 21:15
#建筑#
你好,你是小规模的吗?如果是的话,可以的。
阅读 2321
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老师好,道路施工人才机配比标准是多少
家权老师
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提问时间:04/10 09:50
#建筑#
你好,没法有统一的标准的。据实做账就是合理的标准
阅读 2318
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23年没计提第四季度的所得税 环保税 工会经费 ,需不需要要反结账
玲老师
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提问时间:04/09 10:30
#建筑#
你好也可以反结账回去的可以。
阅读 2318
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简易计税项目缴纳项目保险费开具的专票也不能抵扣,这张专票直接选择不抵扣还是做进项转出?
cassie 老师
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提问时间:02/06 23:11
#建筑#
同学你好 直接不抵扣 全额进费用即可
阅读 2317
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老师,您好,是不是汇算过后,亏损额才能在所得税申报表里带出来
玲老师
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提问时间:04/10 10:14
#建筑#
对的是这样情况对的。
阅读 2316
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我开出去的发票做的是合同结算,收入结算在贷方,这个月底,怎么结转凭证怎么做? 我取得的成本发票合同履约成本月底的时候怎么结转怎么做凭证?
廖君老师
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提问时间:04/09 18:00
#建筑#
您好,借:主营业务成本, 贷:合同履约成本 借:合同结算—收入结转 贷:主营业务收入
阅读 2316
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劳务公司签的劳务分包合同交印花税,税率是多少
郭老师
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提问时间:02/08 08:18
#建筑#
你好 这个不缴纳的,
阅读 2313
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老师,我们是建筑公司,下面有好几个项目,我转给各个项目的备用金怎么记账?还有各个项目所用的备用金需不需要做单独的记账,还是全部计入到公司的账目中?
宋老师2
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提问时间:06/16 16:57
#建筑#
你好,这个看你自己,有些公司每个项目一个账套就要单独做账。或者你有单独的地方存放,就可以单独入账。
阅读 2312
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异地预缴增值税和附加税,这个附加税享受减半政策吗
悠然老师01
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提问时间:01/17 20:06
#建筑#
学员你好,是小规模的话可以享受
阅读 2310
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每月增值税进项额大于销项税额,需要做结转分录吗,具体分录是什么;若每月销项税额大于进项税额,具体分录又是什么?
朴老师
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提问时间:04/09 16:52
#建筑#
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
阅读 2309
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请问开具发票给总包方(中建三局),应该如何做账务处理?
郭老师
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提问时间:04/09 17:58
#建筑#
借应收账款 贷工程结算或者主营业务收入 应交税费
阅读 2307
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提问 老师 这个开一张发票怎么开具
郭老师
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提问时间:04/10 14:31
#建筑#
你好,这个是桥梁工程的吗?
阅读 2306
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老师,你好,我们是建筑公司,现在要预收工程款,需要开一张预收款发票,可以开建筑服务预收款吗?发票怎么开?
高建老师
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提问时间:04/09 13:18
#建筑#
同学,你好。可以开预收不征税的发票。
阅读 2305
收藏 0
老师,小规模纳税人缴纳金税盘服务费怎么做账?后期怎么抵税?
朴老师
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提问时间:06/20 09:32
#建筑#
1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
阅读 2305
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老师好,个人去税局代开哪些类别的发票不用按劳务报酬交个税?
郭老师
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提问时间:01/18 21:50
#建筑#
建筑工程 还有销售货物 维修的都是安生产经营所得 不要这些劳务报酬所得是指个人收入调节税的征税对象之一。是个人独立从事设计、安装、制图、医疗、会计、法律、咨询、讲学、投稿、翻译、书画、雕刻、电影、戏剧、音乐、舞蹈、杂技、曲艺、体育、技术服务等项劳务的所得
阅读 2305
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老师,这个是不是编制完成前应征求设备管理部门和使用部门的意见
朴老师
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提问时间:04/13 11:13
#建筑#
答案是 C 。A 选项新建装置需编写异常处理预案;B 选项编写时应征求设备管理和使用部门意见;C 选项安全操作规程不能仅由总工程师完成,需多部门参与;D 选项编制时应总结隐患,C 说法错误。
阅读 2300
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请问工程发生的预算咨询费是计入在建工程还是管理费用?
文文老师
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提问时间:12/05 09:39
#建筑#
工程发生的预算咨询费是计入在建工程
阅读 2300
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老师,麻烦讲一下待认证进项税额和进项税,待认证销项税额和销项税之前的账户处理,谢谢老师
高辉老师
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提问时间:04/09 21:06
#建筑#
你好,一般没有认证的发票按照暂估,不确认进项税,实际认证确认 借:库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
阅读 2300
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老师其他单位**我们公司,**方怎么提供人才机各占百分比列
小菲老师
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提问时间:04/10 12:54
#建筑#
同学,你好 工程人工、材料、机械比例大概是20%、70%、10%。
阅读 2299
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利息收入我在汇算清缴是填利息收支还是佣金和手续费一栏?
东老师
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提问时间:04/09 17:59
#建筑#
你好,这个填写在利息收支里面
阅读 2298
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老师你好,社保费管理客户端怎么查询个人社保缴纳明细
朴老师
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提问时间:04/08 15:33
#建筑#
同学你好 1.打开保费管理客户端,并登录个人账号。 2.在主界面或菜单栏中找到“缴费记录”或类似的选项,点击进入。 3.输入费款所属期,即想要查询的社保缴纳时间段。 4.系统将显示出在所选时间段内的个人社保缴费记录,包括缴费时间、缴费金额、缴费类型等信息。
阅读 2296
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请问,异地预缴项目在电子税务局预缴的税款,外经证已经核销,忘了打印完税证明了,怎么补打
郭老师
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提问时间:08/29 11:32
#建筑#
1.登录电子税务局,点击【办税服务】-【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面; 2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式,点击【查询】按钮,页面根据查询条件展示查询结果; 3.点击【开具】按钮,弹出PDF页面; 4.点击【打印】按钮,打印《税收完税证明》
阅读 2296
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老师,您好,请问跨区域预缴税外经证反馈的时候外出经营情况的已预缴税款金额是填税额还是填开具发票的金额?
青老师
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提问时间:09/28 11:27
#建筑#
你好; 写税额部分的; 已预缴税款金额是填税额
阅读 2296
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建筑业在项目地预交环保税如何计算?
宋生老师
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提问时间:04/09 09:19
#建筑#
你好,这个时差中一般都是核定,因为标准的做法是要有机械来对它进行测算。但是实际操作中基本上都没有人有设备进行测算。
阅读 2293
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跨区域事项报告怎么进行报验?是以什么方式登录?
bamboo老师
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提问时间:07/05 11:06
#建筑#
您好 1、登陆电子税务局,选择个人办税,确认登陆信息后点击确定进入按钮。 登陆后点击我要办税,点击其他服务事项,选择【跨区域涉税事项套餐(外省来本省经营)】。 2、点击未关联外省跨区域事项报告,选择报告开具日期起止,录入外省社会信用代码和法人姓名,点击查询按钮。 3、点击关联绑定,提示是否确定要关联涉税信用代码为xxx的报告,点击关联。提示关联成功。 二、报验登记 1、关联成功后,点击已关联外省跨区域事项报告。选择报告开具日期起止,点击查询。 找到需要做报验登记的外省企业信息,点击报验登记按钮。 2、跳转到跨区域涉税事项报验界面,勾选要报验的记录,点击下一步 3、进入上传附报资料界面,上传资料或者不上传,点击下一步 4、进入预览提交界面 5、点击提交,报验提交成功。等待外出地主管税务机关审核。 6、主管税务机关审核通过后。在电子税务局【跨区域涉税事项套餐(外省来本省经营)】中,再次查询此时状态已变更为:已报验未反馈。 点击查看报告表,可以查看跨区报验信息。 地区不同可能会有差异
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