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单位以前买了一台二手车,没抵扣过增值税,今年卖了20000元,请问我们怎么交税,可以用期末留抵税额抵扣吗
家权老师
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提问时间:01/20 10:52
#税务#
如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票
阅读 22
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我公司属于批发行业 从其他地方购进的是免税的农产品 再卖给超市是开免税的还是9税的
文文老师
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提问时间:01/20 10:51
#税务#
你好,具体是什么农产品?
阅读 45
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小规模纳税人,销售五金洁具、家具、门锁等增值税税率是多少
家权老师
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提问时间:01/20 10:49
#税务#
小规模纳税人,销售五金洁具、家具、门锁等增值税税率是1%
阅读 14
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/20 10:49
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 36
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老师我们企业3季度之前有利润暂估费用了,第四季度冲回来了,税局查账说不允许,如果暂估的话,就得第四季度退税,到底应该怎么操作呢,暂估不可以吗?
家权老师
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提问时间:01/20 10:45
#税务#
所谓暂估,必须有真实的依据,比如货已经收到,且销售了,只是没有取得发票;再比如房租还没开票,但是确实当月要承担,就就可以计提。不是为少交税虚假暂估
阅读 62
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这个月申报的增值税在哪里边看一下抵扣了那几张进项发票
文文老师
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提问时间:01/20 10:44
#税务#
在增值税勾选平台
阅读 15
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请问,公司代扣代缴的个人所得税和社保员工个人承担的部分,可以税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:01/20 10:44
#税务#
不能,那个应该是个人工资里边扣除
阅读 15
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老师,一个人有好几家个体户,1月要报什么税啊,能详细一点吗,第一次报
刘艳红老师
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提问时间:01/20 10:43
#税务#
您好,个体一般就是增值税,附加税,印花税,经营所得,你把电子税务局是上面主页上面的申报了就可以
阅读 39
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老师,我的应交税费为负的,要怎么填啊,因为我有增值税,18000多没有抵扣
家权老师
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提问时间:01/20 10:42
#税务#
没事的,直接填负数就行
阅读 32
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电子屏维修开什么类别的发票?
家权老师
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提问时间:01/20 10:41
#税务#
直接开劳务*维修费
阅读 37
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申报10-12月的财务报表,系统自己带出来的所得税年报,为什么利润额跟财务报表的利润额相差个资产减值损失-256455.86,所得税表不计算资产减值损失吗?
家权老师
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提问时间:01/20 10:40
#税务#
资产减值损失,不体现在营业成本,体现在利润总额
阅读 55
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员工不买社保,怎么处理签合同合规合法
文文老师
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提问时间:01/20 10:38
#税务#
若员工在其他地方有买社保,则可以不再购买
阅读 20
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老师,请问淘宝卖衣服的,做账的数据是看以哪个板块的为主的
文文老师
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提问时间:01/20 10:36
#税务#
按客户确认收货的订单确认为收入
阅读 15
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老师,请问一下纯电动挂车免车船税吗?
文文老师
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提问时间:01/20 10:28
#税务#
纯电动挂车免车船税。
阅读 17
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你好,老师,公司给员工进行2024年度的工资薪金补申报,税务机关推送个税汇缴更正申报,是针对部分人员进行推送,还是全部补申报人员都进行推送呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/20 10:28
#税务#
您好,这个更正的是全部的,你把有需要的更正下就可以
阅读 15
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a105080这张表单固定资产如果是正常按摊销年份摊销的,这张表单需要填写吗
家权老师
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提问时间:01/20 10:22
#税务#
是的,根据计提的折旧据实填报
阅读 35
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客户购买的护肤品,现在要开票,发票能开员工福利?
文文老师
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提问时间:01/20 10:22
#税务#
开具体的护肤品即可
阅读 47
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2026年1月20日报销2025年1月-12月开的发票,税法和会计准则是否允许?
文文老师
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提问时间:01/20 10:20
#税务#
2026年1月20日报销2025年1月-12月开的发票,税法和会计准则允许。
阅读 16
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老师,一个人有好几家个体户,1月要报什么税啊
文文老师
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提问时间:01/20 10:20
#税务#
报四季度经营所得个税 在3月底之前完成年度申报表,完成C表
阅读 35
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车间品质部购入12个货架4000元计入周转材料 还是固定资产
刘艳红老师
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提问时间:01/20 10:14
#税务#
您好,这个计入周转材料就可以
阅读 18
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制作点和办公场所不一致,制作点的房租可以入费用吗
家权老师
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提问时间:01/20 10:14
#税务#
那个可以做费用的哈
阅读 11
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个体户是查账征收,但是本期应申报哪里没有表格,也查不了公司信息,这个怎么处理?
郭老师
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提问时间:01/20 10:14
#税务#
你好,你是登录电子税务局看的吗?生产经营所得是在自然人电子税务局扣缴端
阅读 30
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公司车给到员工应该怎么处理,应该需要申报什么税
刘艳红老师
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提问时间:01/20 10:12
#税务#
您好,是公司送车给员工吗?
阅读 237
收藏 1
老师,这个社保基数原来是10000工资,我们老板说再调高点,按多少调基数啊
家权老师
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提问时间:01/20 10:12
#税务#
可以本地200%工资缴费基数,直接看本市缴费基数,最高是3倍
阅读 53
收藏 0
请问老师,现在做汇算清缴时,直接进入电子税务局填写吧,报表格式是24年对吗?资产折旧模块不用填吗?
文文老师
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提问时间:01/20 10:10
#税务#
现在做汇算清缴时,直接进入电子税务局填写 折旧明细表需要填写
阅读 45
收藏 0
老师,咨询一下,A公司投资B公司,A公司在税务和账务需要做处理吗?
文文老师
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提问时间:01/20 10:08
#税务#
投入投资款时做分录
阅读 37
收藏 0
老师好,问下更正第三季度报表主表后,财报要重新导入更正吗
文文老师
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提问时间:01/20 10:08
#税务#
若有损益变动,要重新更正的
阅读 31
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如果第四季度的期初现金及现金等价物余额和第三季度的金额一样,那么第四季度的本期数应该为0对吗?
文文老师
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提问时间:01/20 10:05
#税务#
四季度没有资金收或付?
阅读 19
收藏 0
开维修服务发票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税金(进), 之前留抵100万,分录怎么做?
家权老师
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提问时间:01/20 10:04
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 45
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老师,个体工商户查账征收,没有成本票,是全额交经营所得税吗?经营所得税税率是多少?
文文老师
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提问时间:01/20 09:59
#税务#
个人生产经营所得税税率表具体如下:全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0;全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500;全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500;全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500;全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。
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