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我们是做大小车考试场的,非考试日,我们把车租给考生适应训练,开普通发票。开票的名称要应该如何选
文文老师
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提问时间:03/31 15:27
#税务#
你好,可开经营租赁发票
阅读 40
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老师,同一时期有两地(广东+省外)购买社保,汇算清缴会让退一种一处的社保吗?怎么解决比较好?
文文老师
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提问时间:03/31 15:26
#税务#
通常不会要求退一处社保
阅读 38
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小规模纳税人,物业公司,租赁车位出去,以前是5%的增值税,现在增值税率是多少
文文老师
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提问时间:03/31 15:26
#税务#
小规模现在增值税率是3%
阅读 51
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网约顺风车,无法开具发票,可以凭借行程单,税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:03/31 15:23
#税务#
那个不行的,必须要有发票才能税前扣除
阅读 29
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老板报销机票,纸质飞机票可以抵扣吗,需要对公转款吗
文文老师
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提问时间:03/31 15:19
#税务#
报销机票,纸质飞机票,有旅客信息,可以进项抵扣
阅读 60
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请问老师,公司收购个人活鸡,再销售增值税免吗
家权老师
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提问时间:03/31 15:19
#税务#
购入再销售活鸡不免税的,销售鸡肉才免税
阅读 37
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小规模纳税人买卖豆浆粉,进项票专票13%,已开进来,,在小程序上卖东西,下个月是否需要在小程序上申报收入?
家权老师
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提问时间:03/31 15:08
#税务#
你好,你视同普票做账就行,交税是看你的销售收入,跟进项专票无关
阅读 33
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我们是泰州的企业,在无锡买的车子,想在无锡上牌,我们在税务机关交购置税的时候让选上牌地址,只能选择泰州,请问这个应该怎么办
文文老师
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提问时间:03/31 15:04
#税务#
大厅交税,也直接选择泰州 ?
阅读 55
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租员工的车子一年租赁费2万可以一次入管理费用吗?只有收据2万,没有租赁发票可以税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:03/31 15:00
#税务#
没有租赁发票,不可以税前扣除 租金分摊入账
阅读 52
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个体工商户自动改成了查账征收,需在3月31日完成哪些申报?申报流程和步骤发一下,谢谢?
文文老师
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提问时间:03/31 14:59
#税务#
25年已经是查账征收了?
阅读 28
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老师你好,公司用员工的车,给他也报了油费,要不要写个租赁合同?写多久合适?就用了三天加油200块
文文老师
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提问时间:03/31 14:56
#税务#
若只是临时用了,只有200元,不用租赁合同
阅读 33
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停车费第次10-20左右没有发票汇算清缴要做扣除吗
家权老师
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提问时间:03/31 14:44
#税务#
是的,那个需要做纳税调增的
阅读 32
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我公司在别人的房子租了一层为办公场所,对方去税务局代开了一张5000元的租赁发票给我公司,我公司需要申报什么税吗
范老师
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提问时间:03/31 14:39
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 通常情况下,在这种租赁业务中,你公司作为承租方,一般不需要针对取得的租赁发票申报额外的税。不过,可能需要缴纳印花税。按照规定,财产租赁合同需要按租赁金额的千分之一贴花,所以你公司应就这份租赁合同申报缴纳印花税,金额为5000×0.001=5元。 祝您学习愉快!
阅读 118
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老师,25年筹建期的开办费计入管理费用了,企业所得税汇算清缴要怎么申报?
文文老师
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提问时间:03/31 14:37
#税务#
直接填写到期间费用,形成亏损即可
阅读 42
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我们与电厂签订了一份合同,然后电厂把电卖给南方电网,南方电网输送电给我们并开发票给我们,电厂按用电量返还补贴给我们。电厂要求我们开发票给它,我们是否需要开票,如果需要开票以什么类目开票?
小菲老师
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提问时间:03/31 14:20
#税务#
同学,你好 需要开具售电的发票
阅读 42
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老师,您好!请问未开票收入为600元,开具发票的金额是599.99元,请问冲销未开票是600呢还是599.99呢?
周老师
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提问时间:03/31 14:17
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 冲销未开票收入的金额应与补开发票的金额一致,所以这里冲销未开票收入的金额为599.99元。在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中填写“未开具发票”栏次时,需在同一行的“未开具发票”列(第5-6栏),填写与补开发票金额599.99元完全一致的负数(销售额填负、销项税额也填负),用于冲减前期已申报的未开票收入。同时要注意,负数金额必须与补开发票的金额、税额完全匹配,不能多冲减也不能少冲减。 祝您学习愉快!
阅读 116
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老师,26年第一季度缴纳印花税,我想把25年一年的采购部分补缴进来,可以按次缴纳吧?
文文老师
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提问时间:03/31 14:12
#税务#
可以的,可以按次缴纳
阅读 36
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企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
刘艳红老师
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提问时间:03/31 14:02
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:利润分配-未分配
阅读 31
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老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:03/31 14:02
#税务#
您好,可以的,这个税前扣除的
阅读 36
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根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
钟存老师
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提问时间:03/31 13:59
#税务#
是的 需要并入工资合并计税
阅读 29
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付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
刘艳红老师
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提问时间:03/31 13:58
#税务#
您好,不开票,就不会产生税费,也不用申报
阅读 33
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老师,一般纳税人税务局里能下载季度报表吗
刘艳红老师
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提问时间:03/31 13:53
#税务#
您好,可以的,能导出来的
阅读 69
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老师,公司售后维修会用到库存商品,请问:这个库存商品是做为视同销售吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/31 13:49
#税务#
您好,不需要 库存商品用于售后维修不需要视同销售。
阅读 64
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@董孝彬老师 别的老师别回答
董孝彬老师
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提问时间:03/31 13:45
#税务#
朋友您好,感谢您的信任
阅读 56
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老师.请问收到返还个人手续费如何做账
刘艳红老师
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提问时间:03/31 13:42
#税务#
您好 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费
阅读 35
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老师分公司的所得税是按25%?
小菲老师
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提问时间:03/31 13:40
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 50
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老师纳税缴费信用管理已代扣代收税费款,未按规定解缴的(按月计算)扣11分是什么意思?这个要怎么处理?
小菲老师
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提问时间:03/31 13:29
#税务#
同学,你好 “已代扣代收税费款,未按规定解缴的(按月计算)扣11分”是指:企业作为扣缴义务人,已经从员工工资、劳务报酬或对外支付中代扣了应缴税款,但未在规定期限内将税款上缴税务机关,这种行为按月扣11分,属于纳税信用评价中的严重失信行为。
阅读 41
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老师是不是消项税额有了、勾选进项税额时,怎么算应该勾选多少
小菲老师
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提问时间:03/31 13:23
#税务#
同学,你好 你取得多少进项,就勾选多少
阅读 45
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老师您可以给出来通俗易懂的。残保金计算公式吗。
小菲老师
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提问时间:03/31 12:56
#税务#
同学,你好 残保金年缴纳额的通用计算公式为:(上年用人单位在职职工人数 × 当地规定比例 - 上年实际安排残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资。 目前全国多数地区规定的安置比例为 1.5%,部分省市上浮至2%(如江苏、浙江等),具体以当地政策为准 。
阅读 48
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我是一家民营企业,我通过拍卖,花700万购买了一栋房产,是一栋综合用地办公楼,700万是不含税价,拍卖公告约定是所有税费由买方承担,其中就有增值税35万,我想问一下,如果我买方提出不要卖方开增值税发票给我,这样我就不用出税钱。这栋楼以后是要过户在我公司的名下,而且卖家也是一个国企。请问这样可以么,会不会有什么不良后果。或后续有什么麻烦
暖暖老师
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提问时间:03/31 12:52
#税务#
你好,没发票你这个土地的这就不可以扣除,你以后出售也得缴纳增值税
阅读 55
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