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年底忘记结转本来利润到利润分配了。但是审计报告已经出了。我应该怎么办?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:24
#税务#
你好!这个没关系,可以正常结转。
阅读 10843
收藏 0
9月工资,10月发放,应该是10月份申报还是11月申报个税
文文老师
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提问时间:05/22 09:25
#税务#
是11月进行申报个税
阅读 10843
收藏 38
工商年报里的纳税总额怎么算
东老师
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提问时间:06/07 10:52
#税务#
单位去年全年缴纳的,所有税款加在一起。
阅读 10842
收藏 46
个体工商户核定征收率征收,可以享受一个季度不超过30万,免增值税吗
小菲老师
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提问时间:05/29 12:57
#税务#
同学,你好 不享受的
阅读 10842
收藏 35
老师,零售企业对个人的销售要报印花税吗(有销售单,上边有金额)
易 老师
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提问时间:04/17 17:31
#税务#
学员您好,这种情况是要的。
阅读 10842
收藏 46
一个人在A公司报着个税 工资3900 在B公司也报着个税4000元 第二年汇算清缴的时候是不是需要补交个税啊
宋生老师
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提问时间:06/03 18:55
#税务#
你好!是的,是要的了
阅读 10841
收藏 0
劳务费和服务费开票什么区别?
家权老师
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提问时间:05/31 17:08
#税务#
后者开票不规范,需要指明具体什么服务?不能笼统开服务费
阅读 10841
收藏 46
我在A公司缴纳社保,A公司个税给我申报的工资是0元,我可以在另一个B公司申报5000元工资的个税吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/30 10:40
#税务#
可以的哦,这样不影响,只要申报了个税就行,
阅读 10841
收藏 34
老师你好,我们是一家电力公司,电力改造(甲方提供材料)\\电力维护,年检,这些发票税率按多少?是属于加工修理修配劳务还是属于建筑服务,或者现代服务?
微微老师
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提问时间:05/27 11:33
#税务#
您好,电力改造(甲方提供材料)--建筑服务
阅读 10841
收藏 46
减免所得税优惠明细表第一行,怎么填呢
东老师
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提问时间:05/22 15:00
#税务#
你好,这个是根据你调整后的应纳税所得额乘以20%来计算。
阅读 10841
收藏 34
公户上的钱不够,老板从私户转进来,这笔货款要怎么做账
郭老师
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提问时间:06/01 11:12
#税务#
以后还钱的,借银行存款,贷其他应付款。
阅读 10840
收藏 46
企业无关联业务,在企业所得税汇算清缴中关于关联业务往来年度报告还需要申报吗
东老师
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提问时间:05/31 16:33
#税务#
你好,这种情况就是不需要申报的。
阅读 10840
收藏 0
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。这个业务往来指的是什么?
廖君老师
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提问时间:05/31 11:10
#税务#
您好,是关联公司内部的交易 ,比如有存货的买卖,有提供服务
阅读 10840
收藏 46
老师好,小规模公司,对方开普票税率多少都可以吗,还是税点越高越好呢
家权老师
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提问时间:05/30 10:56
#税务#
你们不能抵扣的,开多少税率都不影响,
阅读 10840
收藏 46
今年2月份开了一张专票,现在甲方要求作废,作废原因是金额不对,而甲方一直没有抵扣,这种情况我这边可以直接作废,填开红字发票吗?
家权老师
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提问时间:05/28 11:42
#税务#
需要对方退回专票,不能作废,只能红冲了
阅读 10840
收藏 46
房租专票能抵扣增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/25 11:47
#税务#
您好, 可以的,可以抵扣的
阅读 10840
收藏 29
您好老师,百岁山开票,是属于软饮料吗?
郭老师
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提问时间:05/22 07:44
#税务#
你好对的是的,是这一个的
阅读 10840
收藏 2
老师,员工离职后三个月又来入职了,采集个税信息时显示错误 ,个税信息采集需要怎么操作
家权老师
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提问时间:06/05 08:29
#税务#
把那个状态改为正常就行
阅读 10839
收藏 46
老师,请问这次申报5月的增值税,用的进项发票是3月份的,填附表二是填第二栏次(本期认证相符且本期抵扣)还是填第三栏次(前期认证相符且本期申报抵扣)?
郭老师
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提问时间:06/03 13:44
#税务#
靠这个月刚勾选的是吗?如果是的话,第二行就行。
阅读 10839
收藏 46
老师,我们聘请的外部专家,给专家代扣代缴劳务个税,劳务个税税率比正常工资薪资所得的税率高吗,
蓝小天老师
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提问时间:05/31 17:01
#税务#
劳务报酬的个人所得税率为20%至40%,而工资薪金的个人所得税率则是3%至45%的超额累进税率。
阅读 10839
收藏 0
增值税在电子税务局哪里更正去年的报表?
宋生老师
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提问时间:05/30 08:49
#税务#
你好,申报错误更正 电子税务局首页——我要办税——税费申报及缴纳——申报错误更正——申报错误更正 选择需要更正的申报表种类、 税款属期,查询后,选择到对应的申报表点击“更正申报” 进入到税款申报界面,数据初始化后就可以更改之前属期的申报表 你说的是财务报表?
阅读 10839
收藏 0
公司提前认缴的实收资本可以中途取出来,减少实收资本吗?
小锁老师
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提问时间:05/30 11:35
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 10839
收藏 18
2023年的所得税季度报表已经提交,应补的金额已经填上去了,到了24年3月的时候发现,数据不对,又补交了一部分,汇算清缴的时候金额还是之前填上去的金额,那补交的金额是放到24年汇算清缴的时候在再算吗
朴老师
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提问时间:05/27 17:33
#税务#
同学你好 对的 补交的汇算清缴再算
阅读 10839
收藏 0
手上有没有抵扣的进项发票,需要最以下分录吗 借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额
小锁老师
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提问时间:06/01 17:28
#税务#
您好,这个是不需要的,不要
阅读 10838
收藏 46
老师好,我们和对方公司分公司签的合同,钱也是打进对方分公司账户,结果对方的发票开的是总公司的发票,这样可以吗?
东老师
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提问时间:05/28 17:34
#税务#
你好,严格来说这样是不行的。
阅读 10838
收藏 46
老师,请问需要做退税用的采购发票,什么时间做勾选确认呢,是开票的当月还是其他时间呀
东老师
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提问时间:05/27 10:30
#税务#
你好,这个一般在你申报之前退税就可以。
阅读 10838
收藏 46
购销合同的印花税减半是选择哪个减免项目名称?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 16:45
#税务#
您好, 不用选,会自动减半的
阅读 10838
收藏 29
老师,员工出差应该要给他报销购买零星东西250元,但是因为对方没有票给他,然后他也没有票拿到公司来报销,然后他拿自己家里购买的排插、洗手液拖把收据去超市开了250元给我们,我们能不能直接入账管理费用-办公费呢
郭老师
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提问时间:04/13 16:14
#税务#
可以的,可以这么做。
阅读 10838
收藏 8
老师,我们是一般纳税人,现在需要向香港客户销售软件和定制话服务,关于软件这块我们怎么开票,
小锁老师
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提问时间:06/04 16:43
#税务#
您好,你们有这个经营范围吗这个的
阅读 10837
收藏 19
老师,制造企业税务备案出口退税上面有个即征即退 先征后退这个选什么呢?还是不选
朴老师
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提问时间:06/04 12:41
#税务#
应该选择 先征后退。
阅读 10837
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