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老师你好 公司购入的房子 契税和印花税别人给交上了 我还需要做账吗
家权老师
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提问时间:03/11 14:33
#建筑#
你们需要取得那个完税凭证备查
阅读 164
收藏 1
老师你好 公司2月份购入房产一套 需要在电子税务局交什么税?
刘艳红老师
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提问时间:03/11 13:16
#建筑#
您好,公司2月购入房产需在电子税务局缴纳契税、印花税、房产税及城镇土地使用税
阅读 184
收藏 1
甲方代发10万工程款给分包,分包直接给甲方开发票,那我们缺少了这10万发票,能否税前扣除呢?
朴老师
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提问时间:03/11 11:48
#建筑#
不能税前扣除。 必须让分包开票给你,再签三方代付协议,凭发票 + 协议 + 回单才能扣除。
阅读 180
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预缴增值税的界面有个施工项目许可证编号,但是不知道编号怎么办呢?
小菲老师
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提问时间:03/11 11:02
#建筑#
同学,你好 你这个工程,没有去申请建筑工程施工许可证吗?? 你问一下项目负责人。许可证上面就有编号的。 如果没有许可证,那申报页面,你看应该有一栏是无证的勾选
阅读 158
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老师您好,**用别人资质,对方收工会经费0.000288,这个金额不知道怎么算出来的?
家权老师
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提问时间:03/11 11:00
#建筑#
你有知情权的哈,叫对方提供算法
阅读 158
收藏 0
请问医院缴款单如何换正式发票
文文老师
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提问时间:03/11 10:57
#建筑#
结算时,缴费窗口可换正式发票的
阅读 122
收藏 1
老师,甲方欠工程款,用房子抵工程款,但房子给甲方法人。法人怎么归嘿,费用最少?是不是法人归还同样金额的资金?
文文老师
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提问时间:03/11 10:38
#建筑#
是的,法人归还同样金额的资金
阅读 122
收藏 1
我们公司充值酒店会员卡1000元送100元
文文老师
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提问时间:03/11 10:37
#建筑#
借:银行存款 借:销售费用 贷:预收账款
阅读 2301
收藏 11
去年的财务报表年报就是我图片上的这个吗
家权老师
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提问时间:03/11 10:33
#建筑#
是的,就是那个的哈
阅读 142
收藏 1
老师,跨区域反馈提示有未结事项,需要申报个税,但是我们项目分包出去了,个税分包方申报,我们没有人员申报,怎么处理呢?
小菲老师
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提问时间:03/11 10:13
#建筑#
同学,你好 随便申报一个人的
阅读 176
收藏 0
我们建筑行业,好多项目是一般计税,但是我们是按发票确认收入,很多很久以前的项目都没有结算,所以专票一直放着也没有认证,就一直放着不处理还是要在电子税务局怎么处理好?
家权老师
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提问时间:03/11 09:26
#建筑#
先做账,暂时不抵扣计入应交税费-待认证进项
阅读 126
收藏 0
请问收到运输费的发票,采购方需不需要交印花税?
家权老师
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提问时间:03/11 09:18
#建筑#
那个需要按运输合同交印花税
阅读 152
收藏 1
老师,房产税是从什么时候开始交啊?
文文老师
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提问时间:03/10 17:39
#建筑#
是公司有自有房屋或转租吗
阅读 161
收藏 0
老师你好,我们公司收到一张苗木3%专票。发票金额是180000,不含税金额是174757.28,税额是5242.72,认证的时候选择的票面金额基础率可以抵扣金额是174757.28*0.09=15728.16,。那我做账的时候成本科目是入账多少?是174757.28还是180000-15728.16=164271.84呢?
家权老师
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提问时间:03/10 17:32
#建筑#
计入成本的金额是180000-15728.16=164271.84
阅读 167
收藏 0
老师好!请问一下我在2023年已辞职,公司拖欠2022年工资未发 之前也没申报 现在会什报税申报也将我身份号申报,对我有什么风险吗
家权老师
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提问时间:03/10 17:27
#建筑#
现在发放工资申报个税正常的哈
阅读 123
收藏 1
客户无力偿还贷款,客户同意退房,退房后再出售房款还了客户银行贷款,公司承担的差价损失怎么入账?公司给客户垫付的按揭款无法收回,做坏账损失吗?
朴老师
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提问时间:03/10 16:52
#建筑#
差价损失:计入资产处置损益 垫付按揭款收不回:做坏账损失
阅读 120
收藏 0
老师你好对方给我开具材料款发票需要备注工程名称,和工程地址吗?
文文老师
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提问时间:03/10 16:29
#建筑#
开具材料款发票,不需要备注工程名称,和工程地址
阅读 117
收藏 0
老师您好,一般纳税人简易计征,我们给甲方开3%专票,我们下游给我们开的普票,可以分包抵减,这个简易计征结转增值税怎么做分录呢?
小菲老师
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提问时间:03/10 15:59
#建筑#
同学,你好 假设总包收入含税309万元,分包支出含税103万元,征收率3%: 不含税收入 = 309 ÷ (1 + 3%) = 300万元 应纳税额 = 300 × 3% = 9万元 借:银行存款 / 应收账款 3,090,000 贷:主营业务收入 3,000,000 贷:应交税费——简易计税 90,000
阅读 137
收藏 1
根据财税最新政策取消3%简易计税,我司单位为一般纳税人 主营电梯装饰工程,想咨询下外购电梯并提供安装服务(列如业务拆旧换新,老小区加装电梯,),安装部分是安装13%计税还是说可以并入到建筑土建部分以9%计税呢
朴老师
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提问时间:03/10 15:49
#建筑#
外购电梯 + 安装,全部按 13% 计税,安装不能按 9%,也不能简易计税。 只有纯安装、不带销售,才按 9%。
阅读 1908
收藏 9
在2025年度多做了一笔成本的分录 借:合同履约成本 5000 贷:应付帐款-某某公司5000 请问这笔在次年做负数的红字分录就可以了吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/10 15:11
#建筑#
您好,是的,这个直接负数红冲掉就可以
阅读 144
收藏 0
填报工商数据时,总分公司的企业所提税合并了,资产负债表的净利润数填总公司的?还是填总,分公司合并净利润数?
家权老师
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提问时间:03/10 14:18
#建筑#
在填报工商年报时,应基于合并后的财务报表数据,而不是单独列示分公司的数据。
阅读 135
收藏 1
建筑行业合同里在竣工验收之后一般会有一个审计结算的流程,这个审计是指甲方自己财务上的审计还是什么?
家权老师
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提问时间:03/10 14:10
#建筑#
那个是甲方聘请审计公司审计
阅读 152
收藏 0
您好 老师,我想请问一下,公对私大额转账,要怎么处理才能规避风险?
刘艳红老师
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提问时间:03/10 12:37
#建筑#
您好,这个是转的哪方面的款
阅读 591
收藏 2
收到租赁费的专票,采购方是按含税金额来申报?还是按不含税金额来申报?
家权老师
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提问时间:03/10 11:54
#建筑#
按不含税金额申报印花税的
阅读 151
收藏 1
收到租赁费的专票,缴纳租赁费是按含税金额?还是按不含税金额来缴纳?
文文老师
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提问时间:03/10 11:47
#建筑#
按不含税金额来缴纳。
阅读 154
收藏 1
老师,请教一下,我上个月从涂料公司开了几十万的发票给到建设工程公司,现申报2月增值税才发现,2月尚有留抵进项税金5000元,那我这个月又可以开部分发票给到涂料公司去抵扣上个月不足的进项发票吗?上个月不足进项税金有2万多
小菲老师
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提问时间:03/10 11:22
#建筑#
同学,你好 你有留抵的进项,可以抵扣之后的增值税
阅读 139
收藏 1
老师,请问,被税务稽查,说收入报少了,成本报多了,这个我改怎么去核对,是根据已收款已付款,还是根据完工进度去核算收入成本啊?
刘艳红老师
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提问时间:03/10 10:52
#建筑#
您好,公司是主营什么的呀?
阅读 121
收藏 1
老师,建筑工地用的绿网 税目是什么?
刘艳红老师
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提问时间:03/10 10:44
#建筑#
1070601060000000000 塑料丝、绳、袋及编织品 塑料制品 13%,您好,选这个就可以
阅读 152
收藏 1
建造合同进度款的结算流程一般是在什么时候,是在监理出报告之后由财务部提交吗
文文老师
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提问时间:03/10 10:32
#建筑#
不是由财务出具结算单的,由经办部门出具
阅读 128
收藏 1
老师,我们公司分包到一段很长的公路道路劳务施工,然后又拆分桩号、路段分给,一部分自己请来班组、包工头,到时个人代开发票结算,一部分桩号路段、涵洞之类的分给某个施工团队,他们是有自己的建筑公司, 问题一:这样可以吗? 问题二:对方要开票给我们结算时,发票里的建筑服务工程名称是写我们公司分包到的这个项目名称,还是项目名称+他们做的路段号?
董孝彬老师
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提问时间:03/10 09:53
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 116
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